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政府信息公開
(縣交通運(yùn)輸局)
索引號(hào)
20220311-002119-196
發(fā)布機(jī)構(gòu)
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局
文  號(hào)
發(fā)布日期
2020-06-23
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算公開
作者:鎮(zhèn)康縣人民政府  瀏覽次數(shù):166 字體:【

監(jiān)督索引號(hào)53092400734800000

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

十、部門匯總預(yù)算

十一、預(yù)算收支增減變化情況說明

十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

第二部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

(2)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫哉?guī)章草案,組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作,指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

(3)指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)貨運(yùn)物流監(jiān)管指導(dǎo),負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理,參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

(4)負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

(5)指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā),提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

(6)負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市和縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

(7)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家、省、市鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè),組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

(8)指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

(9)指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

(10)協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

(11)指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

(12)完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局單位級(jí)別是正科級(jí),下設(shè)8個(gè)股室(辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股),根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(鎮(zhèn)辦字〔2019〕31號(hào))和《中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(鎮(zhèn)編字〔2019〕17號(hào))共核定行政人員編制7名(其中:局長(zhǎng)1名(正科級(jí)),副局長(zhǎng)4名,副科級(jí));共核定全額撥款事業(yè)人員編制21名(管理人員編制2名,專業(yè)技術(shù)人員編制16名,工勤人員編制3名)。其中:公路工程管理站15名(管理人員編制2名,專業(yè)技術(shù)人員編制10名,工勤人員編制3名);縣地方公路管理段4名(專業(yè)技術(shù)人員編制4名);航務(wù)管理站2名;離休人員1人、遺屬人員5人,地方養(yǎng)護(hù)段在職和退休人員6人(工資按照臨滄市人社部門公布的全市上年度企業(yè)在崗職工平均工資為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放),政府購(gòu)買服務(wù)崗位15人。

(三)重點(diǎn)工作概述

(1)提高政治站位,做好鎮(zhèn)康縣“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃。要從國(guó)家和區(qū)域性發(fā)展的高度,主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家“一帶一路”倡議,發(fā)揮好孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊和云南省面向南亞東南亞前沿輻射窗口的定位功能,參照省市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃,謀劃好“十四五”交通發(fā)展的路線圖和施工圖,做到“水、陸、空”“鐵、公、機(jī)”齊頭并進(jìn),實(shí)現(xiàn)與省、市的規(guī)劃無縫對(duì)接,確保規(guī)劃的科學(xué)性和可操作性,與省市協(xié)同推進(jìn)。

(2)統(tǒng)籌兼顧,確保高速公路、邊防公路和農(nóng)村公路建設(shè)齊頭并進(jìn)。以“功成必定有我”的擔(dān)當(dāng)精神繼續(xù)做好高速公路的協(xié)調(diào)工作和征地拆遷工作,盡全力營(yíng)造良好的施工環(huán)境,加速推進(jìn)高速公路建設(shè)。同時(shí),加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)和向上對(duì)接,按照規(guī)劃目標(biāo)任務(wù),加大沿邊高速前期工作力度和邊防公路、縣鄉(xiāng)公路、沿邊小康村、自然村組進(jìn)村道路建設(shè)力度。

(3)加大探索研究,繼續(xù)深化養(yǎng)護(hù)體制改革工作。進(jìn)一步提高農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作重要性必要性認(rèn)識(shí),認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)期農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作的新要求,深入推進(jìn)“路長(zhǎng)制”工作,將農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作納入政府部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的中心工作、納入鄉(xiāng)規(guī)民約、村規(guī)民約,與其他中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查,調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的力量,共同謀劃好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制改革這篇大文章,并以“地方公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心”建設(shè)為切入點(diǎn),讓農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作從機(jī)制上、管理上、實(shí)踐上真正見實(shí)效。

(4)持續(xù)深入實(shí)施好“四好農(nóng)村路”“美麗公路”創(chuàng)建工作,讓交通建設(shè)成果普惠群眾。申報(bào)全省“四好農(nóng)村路”示范縣。想辦法,出真招,拓寬資金渠道,繼續(xù)抓好“美麗公路”創(chuàng)建工作,年計(jì)劃創(chuàng)建“美麗公路”290公里,并以“人在路上,情在路上、心在路上”的忘我情懷,增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,至2025年致力讓每一條公路都成為“美麗公路”,實(shí)現(xiàn)“設(shè)施美、綠化美、路域美,交旅融合、交產(chǎn)融合”。

(5)加大向上請(qǐng)示和匯報(bào)力度,積極爭(zhēng)取更多的資金投入到交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。找準(zhǔn)定位,發(fā)揮好鎮(zhèn)康“優(yōu)勢(shì)在邊,出路也在邊”的優(yōu)勢(shì),遇到困難和問題多請(qǐng)示上級(jí)、多向上級(jí)匯報(bào),眾志成城,敢想敢上,學(xué)會(huì)在上級(jí)文件精神和領(lǐng)導(dǎo)講話中找項(xiàng)目,以項(xiàng)目促投資,以投資促發(fā)展,實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目化,項(xiàng)目清單化,爭(zhēng)取更多的交通建設(shè)項(xiàng)目落地鎮(zhèn)康,促進(jìn)鎮(zhèn)康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制28人,其中:行政編制7人,事業(yè)編制21人。在職實(shí)有30人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng)30人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 9人,其中: 離休 1人,退休8人。

車輛編制3(含養(yǎng)護(hù)作業(yè)用車1輛)輛,實(shí)有車輛3(含養(yǎng)護(hù)作業(yè)用車1輛)輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入865.49萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款865.49萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年2787.57萬元對(duì)比減少1922.08萬元,減少69%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目比上年減少1個(gè),財(cái)務(wù)總收入減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 865.49萬元,其中:本年收入865.49萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款865.49萬元(本級(jí)財(cái)力865.49萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年2787.57萬元對(duì)比減少1922.08萬元,減少69%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目比上年減少1個(gè),財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出865.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 865.49萬元,其中:基本支出549.43萬元,與上年494.24萬元對(duì)比增加了55.19萬元,增加了11%,主要原因分析在職實(shí)有人數(shù)比上年增加了3人;項(xiàng)目支出316.06萬元,與上年2293.33萬元對(duì)比減少了1977.27萬元,減少了86%,主要原因分析預(yù)算項(xiàng)目比上年減少1個(gè)。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于(2080501)社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 行政單位離退休14.41萬元;(2080505)社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.93萬元;(2089901)社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.33萬元。(2101101)衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療10.84萬元;(2101102)衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療14.17萬元;(2101199)衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.37萬元。(2140101)交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—行政運(yùn)行463.38萬元;(2140106)交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)306.06萬元;(2140112)交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路運(yùn)輸管理10萬元;779.44萬元。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出549.43萬元,項(xiàng)目支出316.06萬元)30101工資福利支出—基本工資112.67萬元;30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼133.17萬元;30103工資福利支出—獎(jiǎng)金35.75萬元;30107工資福利支出—績(jī)效工資70.08萬元;30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.93萬元;30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.01萬元;30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.7萬元;30199工資福利支出—其他工資福利支出77.39萬元。30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)5萬元;30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.5萬元;30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)2萬元;30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2萬元;30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2萬元;30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元;30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元;30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用11.46萬元;30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出10.28萬元;30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)14.41萬元;30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助4.68萬元;31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)306.06萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

(二)與中央配套事項(xiàng)

無。

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè),分別采購(gòu)辦公電腦項(xiàng)目1個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金3萬元,采購(gòu)辦公桌椅項(xiàng)目1個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金2萬元;采購(gòu)預(yù)算資金5萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

 2020年鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年對(duì)比無增減變化。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次,共計(jì)接待260人次。無增減變化。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元,和上年相比無變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,較上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.18萬元,與上年15.6萬元對(duì)比增加了2.58萬元,增加了17%,主要原因分析是由于在職人數(shù)比上年增加。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、部門匯總預(yù)算

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局無二級(jí)預(yù)算單位。

十一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因

2020年初預(yù)算安排基本支出549.43萬元,比上年的494.24萬元增加55.19萬元,增長(zhǎng)11.17%。其中:工資福利支出500.7萬元,比上年的444.43萬元增加56.27萬元,增長(zhǎng)12.66%,主要原因是主要原因分析在職實(shí)有人數(shù)比上年增加了3人;商品和服務(wù)支出39.64萬元比2019年的61.24萬元減少21.6萬元,下降35.27%,主要原因是項(xiàng)目支出下用于商品和服務(wù)支出減少;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助19.09萬元比2019年的23.57萬元減少4.48萬元,下降19%,主要原因是其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

(二)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2020年項(xiàng)目支出316.06萬元,與上年2293.33萬元對(duì)比減少了1977.27萬元,下降86.22%,主要原因分析是預(yù)算項(xiàng)目比上年減少1個(gè)。

十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。

附件:鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算公開表20200623042543284.xls


監(jiān)督索引號(hào)53092400734800111

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局

2020年6月22日

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