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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400734801000

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算公開說明

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬定并實(shí)施交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

　　（2）承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　（3）組織擬定并監(jiān)督實(shí)施交通發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬定有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見。擬定綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　（4）承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　（5）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　（6）承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。

　　（7）指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　（8）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

　　（9）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關(guān)交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜。

　　（10）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)。

　　（11）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)（行政審批項(xiàng)目以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)）

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)深入

　　嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制度，深入推行“一書三合同”管理制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“政府監(jiān)督、法人管理、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”四級(jí)質(zhì)量保證體系，分片掛鉤、分級(jí)管理，超前謀劃、及時(shí)啟動(dòng)、狠抓落實(shí)，我縣公路建設(shè)得到持續(xù)、深入推進(jìn)。

　　“十二五”以來，我縣積極穩(wěn)妥推進(jìn)以建制村通暢工程為主的農(nóng)村公路建設(shè)，截至目前共建設(shè)完成建制村通暢工程50條712.6公里，完成縣鄉(xiāng)道改造5 條215 公里，累計(jì)投入資金54531萬元，全縣75個(gè)建制村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)道路硬化率100%的目標(biāo)任務(wù)。

　　高速公路建設(shè)。啟動(dòng)建設(shè)縣域內(nèi)三條高速公路建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)78.46公里，總投資137.91億元。鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路的白巖互通、大梁山特長隧道、回龍寨服務(wù)區(qū)等控制性工程正在穩(wěn)步推進(jìn)；瑞麗至孟連高速公路（鎮(zhèn)康段）的怒江大橋進(jìn)場(chǎng)道路、勐堆隧道及永德（鏈子橋）至耿馬（勐簡）高速（軍賽段）的南榨河大橋的進(jìn)場(chǎng)施工道路正在全力建設(shè)，爭取按上級(jí)要求克期完成目標(biāo)任務(wù)。

　　普通國省道改造項(xiàng)目。一是全力推進(jìn)省道S231線龍鎮(zhèn)橋至南傘公路建設(shè)，路線總長94.85公里。目前除新增麻栗林隧道正在施工外，全線主體工程已基本完成，完成總投資11.72億元，預(yù)計(jì)年底建成通車。二是完成省道S313線羊頭巖至勐堆公路（鎮(zhèn)康段）項(xiàng)目掃尾工作，項(xiàng)目全長54.021公里，沿原有路線改造建設(shè)，項(xiàng)目于2015年12月開工建設(shè)，完成投資2.1億元，項(xiàng)目已經(jīng)完工，正在組織交竣工驗(yàn)收工作。

　　農(nóng)村公路建設(shè)。全面推進(jìn)明信壩至孟定公路47公里、軍弄至木場(chǎng)公路44公里、122界碑至軍弄迂回公路49.5公里、111至113界樁公路50公里、鳳尾至流水公路50公里建設(shè)。完成并驗(yàn)收2017年實(shí)施的項(xiàng)目，加快推進(jìn) 2018年村組公路建設(shè)，實(shí)施撤并建制村通硬化路項(xiàng)目2條41.9km，直過民族地區(qū)自然村道路建設(shè)項(xiàng)目30條259.911km，農(nóng)村扶貧公路3條22.7公里，興邊富民工程3條23.5km，截至目前，主體工程已基本完成。

　　2、交通固定資產(chǎn)投資及爭取上級(jí)財(cái)政資金持續(xù)增長

　　(1).固定資產(chǎn)。縣級(jí)下達(dá)我局固定資產(chǎn)投資任務(wù)后期調(diào)整為10億元，截至12月底，固定資產(chǎn)投資任務(wù)已完成。

　　(2).向上爭取資金。縣級(jí)下達(dá)我局向上爭取資金任務(wù)為2.3億元，截至12月底，完成向上爭取資金23004.83萬元，任務(wù)已完成。

　　(3).招商引資。縣級(jí)下達(dá)我局招商引資任務(wù)為2億，招商引資項(xiàng)目有云南交投小型構(gòu)件預(yù)制廠項(xiàng)目、中鐵三局隧道鋼構(gòu)件加工廠項(xiàng)目、中鐵三局水泥混凝土拌合廠，完成總投資2.05億元。

　　3 、農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作深入推進(jìn)2018年我縣共列養(yǎng)公路里程1634.351公里，其中國道11.085公里，省道60.635公里，縣道429.461公里，鄉(xiāng)道1021.696公里，專用道24.794公里，村道86.68公里。四級(jí)公路里程1381.082公里，等外里程253.269公里。我縣的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作始終堅(jiān)持改善民生、服務(wù)“三農(nóng)”的發(fā)展目標(biāo)，緊緊圍繞“建養(yǎng)并重，協(xié)調(diào)發(fā)展”及“有路必養(yǎng)，有路必管”的養(yǎng)護(hù)方針，努力按照新形勢(shì)下構(gòu)建 “四好農(nóng)村路”的目標(biāo)要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加大資金投入、強(qiáng)化日常監(jiān)管、做實(shí)養(yǎng)護(hù)工程、加強(qiáng)應(yīng)急搶險(xiǎn)和保通工作，有效保障了全縣人民出行便捷，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

　　(1)、通過開展“路長制”“四好農(nóng)村路”“人居環(huán)境提升”等工作，全縣路域環(huán)境有了新提升。為全力打造“暢、潔、綠、美、安”的路域環(huán)境，突出“四好農(nóng)村路”建設(shè)主線，在明孟線、軍木線、蒿子壩線、南軒線、田云線等一大批農(nóng)村公路，通過加強(qiáng)公路美化綠化、完善安防設(shè)施、構(gòu)建景觀臺(tái)、配套旅游廁所、增設(shè)“路長制”公示牌等一系列措施，公路路域環(huán)境得到進(jìn)一步提升，綜合服務(wù)功能不斷得到強(qiáng)化。南傘鎮(zhèn)和木場(chǎng)鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)及戶育村、木場(chǎng)村、馬鞍山村、幫東村、岔路村等示范村的示范效果明顯。“不走回頭路，一條線連城鄉(xiāng)，一個(gè)圈查縣情”的養(yǎng)護(hù)檢查圈正在形成。通過開展年終恢復(fù)和預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程，所有縣道和鄉(xiāng)道的水毀塌方和側(cè)溝清理工作已經(jīng)結(jié)束，路面路肩得到有效恢復(fù)，軍木線、田致線、象麥線、勐界線、岔酸線、戶育線、勐幫線、鳳大線等一大批農(nóng)村公路路域環(huán)境美好。

　　(2)、實(shí)行政府監(jiān)督的巡查機(jī)制，巡查督查通報(bào)形成新常態(tài)。強(qiáng)化政府監(jiān)督的高壓態(tài)勢(shì)，努力推動(dòng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展，縣人民政府將農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作納入各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))年終綜合考核的同時(shí)，充分發(fā)揮政府督查室的高位推動(dòng)和鞭策作用，每個(gè)季度進(jìn)行巡查，并通報(bào)巡查結(jié)果，有關(guān)部門各司其職，密切配合，上下聯(lián)動(dòng)，合力攻堅(jiān)的養(yǎng)護(hù)格局正在形成。

　　(3)、加大投入，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)養(yǎng)護(hù)資金的統(tǒng)籌力度。政府投入的長效保障機(jī)制基本形成，今年縣人民政府配套的養(yǎng)護(hù)資金215萬元已經(jīng)到位，有效保障了養(yǎng)護(hù)資金需求。從2017年開始，我縣將省級(jí)補(bǔ)助每公里1750元的養(yǎng)護(hù)資金全額下達(dá)到各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，增強(qiáng)了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))對(duì)日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、水毀塌方清理費(fèi)用等養(yǎng)護(hù)資金的靈活統(tǒng)籌力度，養(yǎng)重點(diǎn)、重點(diǎn)養(yǎng)，有效區(qū)別重點(diǎn)路段和普通路段的差異化養(yǎng)護(hù)，極大地提高了養(yǎng)護(hù)資金的使用效益。

　　(4)、強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量，抓好養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)。在完成好日常養(yǎng)護(hù)和預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的基礎(chǔ)上，參照工程項(xiàng)目管理程序，全力實(shí)施好養(yǎng)護(hù)工程。一是2016年及2017度共10個(gè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目已順利通過市級(jí)驗(yàn)收，項(xiàng)目包括：小河邊溜索改橋項(xiàng)目、大岔河橋加固工程、地界橋大中修項(xiàng)目(危橋改造項(xiàng)目)、明孟線安防工程、鳳龍線大中修項(xiàng)目、勐幫公路大中修項(xiàng)目、軍南公路大中修項(xiàng)目、鳳木線大中修項(xiàng)目、南戶線安防工程、軒大線安防工程。2018年仍有在建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)：勐界線安防工程及烏木安防項(xiàng)目進(jìn)展順利，合計(jì)完成投資200萬元，計(jì)劃年底全面完工；礦山橋危橋改造項(xiàng)目正在進(jìn)行樁基澆筑，完成投資55萬元，計(jì)劃2019年雨季前完工。2018年圈橋、南凹橋危橋改造項(xiàng)目的變更設(shè)計(jì)已報(bào)經(jīng)縣人民政府和市交通運(yùn)輸局批準(zhǔn)，變更為坎金山橋和芹菜塘橋，項(xiàng)目已經(jīng)完工，完成投資140萬元。

　　(5)、大膽創(chuàng)新，積極做好養(yǎng)護(hù)應(yīng)急保障中心前期籌備工作。當(dāng)前應(yīng)急中心用地的調(diào)規(guī)工作已經(jīng)完成，正在進(jìn)行林地報(bào)審工作，中心占地20畝，計(jì)劃總投資6000萬元，計(jì)劃今年啟動(dòng)，預(yù)計(jì)完成投資500萬元。

　　4、奮力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。圍繞“建制村公路100%通暢”及“建制村公路危險(xiǎn)路段有防護(hù)設(shè)施”的行業(yè)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，我局2016年底就全面完成建制村公路通暢工程建設(shè)任務(wù)，所有建制村公路100%實(shí)現(xiàn)通暢，當(dāng)時(shí)除稿子壩村、仁和村、丫口村、中廠村、銅廠村、核桃箐、芹菜塘村的路面鋪裝為彈石路以外，其它建制村公路均為水泥混凝土路面。從2017年開始，我局統(tǒng)籌整合庫外項(xiàng)目、財(cái)政扶貧開發(fā)資金等，再次對(duì)通彈石路面的建制村公路進(jìn)行提級(jí)改造，當(dāng)前稿子壩村、仁和村、丫口村、芹菜塘村公路已建成水泥混凝土路面，中廠村、核桃箐村的路面提級(jí)改造工程正在全力推進(jìn)，銅廠村的彈石路面提級(jí)改造將套用瑞麗至孟連高速公路進(jìn)場(chǎng)路進(jìn)行覆蓋，按省級(jí)考核指標(biāo)，均已視為通暢。同時(shí)，我局通過實(shí)施大中修工程、安保工程、小修保養(yǎng)工程、危橋改造工程、窄路面改造項(xiàng)目等，全面加強(qiáng)農(nóng)村公路的安全防護(hù)設(shè)施及道路隱患整治工作，之前產(chǎn)生的公路隱患已基本整治完畢，今年雨季新增的公路隱患，我局將按輕重緩急程度積極進(jìn)行整改，做到重大隱患及時(shí)采取工程性措施進(jìn)行治理，一般隱患加設(shè)警示標(biāo)志標(biāo)牌進(jìn)行處理，并不斷向上爭取資金克期消除隱患。當(dāng)前麥地村、新水村、竹瓦村、茶山村等一大批貧困村的公路隱患正在整改當(dāng)中。到“十三五”末，所有建制村公路都將100%建成水泥混凝土路面，30戶以上的自然村公路將100%實(shí)現(xiàn)硬化，100%的建制村開通農(nóng)村客運(yùn)班線。

　　5、狠抓行業(yè)監(jiān)督管理，促進(jìn)安全生產(chǎn)。一是提升公共交通服務(wù)能力。加強(qiáng)班線營運(yùn)、農(nóng)村客運(yùn)的經(jīng)營管理，73個(gè)行政村（社區(qū)）開通了農(nóng)村客運(yùn)班線，開通率達(dá)97.3%；同時(shí)。二是加強(qiáng)“超限超載”整治工作。多次組織開展公路“兩違”、“治超”、“黑車”等打非治違專項(xiàng)整治行動(dòng)，突出依法行政，文明執(zhí)法。三是狠抓安全監(jiān)管。按照“一崗雙責(zé)”的要求，以開展“安全生產(chǎn)月”、“平安工地”和“平安交通”為手段切實(shí)抓好建設(shè)領(lǐng)域及道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作，客運(yùn)站嚴(yán)格執(zhí)行“三不進(jìn)站、六不出站”的站場(chǎng)管理規(guī)定，落實(shí)長途班線車輛凌晨2：00至5：00落地休息制。依法依規(guī)、從嚴(yán)打擊非法營運(yùn)行為，確保了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。四是強(qiáng)化綜治維穩(wěn)。為維護(hù)交通運(yùn)輸系統(tǒng)的安全穩(wěn)定，我局成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定應(yīng)急預(yù)案，在節(jié)假日、重要節(jié)慶、重要活動(dòng)中做好應(yīng)急保通和維穩(wěn)工作，維護(hù)邊疆的繁榮和穩(wěn)定。

　　6、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不斷加強(qiáng)始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為“一把手”工程，放在突出位置切實(shí)抓好抓實(shí)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗貫穿到各項(xiàng)工作之中。同交通運(yùn)輸工作一起部署、一起落實(shí)、一起檢查。局領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)工作實(shí)際，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了任務(wù)分工，明確主體責(zé)任清單。局長對(duì)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作負(fù)總責(zé)，各班子成員具體抓各項(xiàng)工作的落實(shí)，通過多種方式抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退人員1人。

　　2018年末實(shí)有車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度收入合計(jì)317，189，203.26元。其中：財(cái)政撥款收入257，604，653.26元，占總收入的81%，比上年同期163,000,810.17元，增加94，603，843.09元，增加 58%，主要原因分析農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公路建設(shè)項(xiàng)目資金占比增大；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入59,584,550.00元，占總收入的19%，比上年同期350,000.00元增加59，234，550.00元增169%。主要原因分析由于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出項(xiàng)目工程款增加和公路運(yùn)輸管理經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度支出合計(jì)233,196,468.32元。其中：基本支出4,668,097.32元，占總支出的2％，比上年同期4,129,608.59元增加13%，主要原因是2018年在職、離休人員調(diào)整2018年在職、離退休人員基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)津貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；項(xiàng)目支出228,528,371.00元，占總支出的98％，比上年同期123,941,900.00增加104，586，471.00元，增84.38%，主要原因分析公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%.。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4，668，097.32元。與上年4,129,608.59元對(duì)比增加13%，主要原因分析調(diào)整2018年在職、離退休人員基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)津貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,356,074.68元，占基本支出的93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)312,022.64元，占基本支出的7％。

• 項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)228,528,371.00元。與上年123,941,900.00元對(duì)比增加104，586，471.00元,主要原因分析主要由于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是用于農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173,641,918.32元,占本年支出合計(jì)233,196,468.32元的74%。與上年127,721,508.59元對(duì)比增加45，920，409.73元,主要原因分析主要由于農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.201類一般公共服務(wù)（類）支出108,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出173,641,918.32元的0.06%。主要用于縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出；

　　2、208類社會(huì)保障和就業(yè)支出590,856.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出173,641,918.32元的0.34%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　3.212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,638,900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出173,641,918.32元的7.86%。主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；

　　4.213類農(nóng)林水支出9,124,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出173,641,918.32元的5.26%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出；

　　5.214類交通運(yùn)輸支出124,084,941.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出173,641,918.32元的71.46%。主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、對(duì)出租車的補(bǔ)貼、成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出等項(xiàng)目支出；

　　6.229類其他支出26,094,821.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出173,641,918.32元的15.02%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)工程項(xiàng)目支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150，000.00元，支出決算為52,155.00元，完成預(yù)算的35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,015.00元，完成預(yù)算的18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,140.00元，完成預(yù)算的17%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用支出都有所減少

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年69,685.30元減少17，530.30元，下降25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)27,015.00元，減少15624.40元，下降37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1905.90元，下降7%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因在于嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用支出都有所減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,015.00元，占52%；公務(wù)接待費(fèi)支出25,140.00元，占48%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,015.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27,015.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出25,140.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出25,140.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運(yùn)輸管理、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出312,022.64元，與上年244,568.09對(duì)比增加了67454.55元,主要原因分析水費(fèi)、電費(fèi)和其他交通費(fèi)公車補(bǔ)貼增加。

• 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額128,903,134.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)119,536,996.10元，固定資產(chǎn)5,065,323.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,284,821.00元，無形資產(chǎn)26,650.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加87477392.42元，其中固定資產(chǎn)減少1，037，854.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值1507333.00元，新增固定資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值469478.38元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額58,000.00元，其中：政府采購貨物支出58,000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算公開表和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)表

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400734801111

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2018年預(yù)算項(xiàng)目概況匯總表.xls