監(jiān)督索引號53092400800701000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務院、省、市、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務及疫情防控工作。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本區(qū)域內的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標“三年上臺階”的第一年，是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年。一年來，我部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神和中央、省、市、縣有關會議精神，有效應對經(jīng)濟下行壓力面臨的各種嚴峻風險挑戰(zhàn)，抓產業(yè)穩(wěn)增長、推項目促發(fā)展、穩(wěn)就業(yè)保民生，全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，社會和諧穩(wěn)定，各項工作取得顯著成效。
1.全力以赴拼經(jīng)濟、搞建設，經(jīng)濟質效持續(xù)提升。經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。我們始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調，著力推進體制機制改革創(chuàng)新，以壯士斷腕的魄力不斷掃除發(fā)展阻礙。2023年，農村常住居民人均可支配收入預計達1.9萬元，同比增長15.1%；完成規(guī)模以上固定資產投資10728萬元，招商引資1500萬元，向上爭取資金1100萬元。現(xiàn)代農業(yè)質效齊增。我們立足壩區(qū)資源優(yōu)勢，端好“產業(yè)碗”。把發(fā)展特色產業(yè)作為帶動群眾穩(wěn)定增收的根本途徑，依托“膠、菜、果、糖”的“4+N”產業(yè)體系，做好“土特產”文章，調整優(yōu)化產業(yè)結構布局，鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)、發(fā)展壯大支柱產業(yè)、培育發(fā)展新興產業(yè)。種植糧食5.25萬畝、經(jīng)濟作物5.39萬畝、蔬菜0.92萬畝，大牲畜存欄0.49萬頭，農林牧漁業(yè)總產值預計達3.03億元，同比增長5.2%。工業(yè)發(fā)展效果顯著。我們立足工業(yè)提速增效，增強企業(yè)的核心競爭力，積極服務鎮(zhèn)康縣南汀河實業(yè)有限責任公司、鎮(zhèn)康雙橋實業(yè)有限公司、達利班橡膠有限公司等企業(yè)發(fā)展，引導企業(yè)承擔社會責任、創(chuàng)新發(fā)展思路，主動融入和支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展。全鄉(xiāng)共有工業(yè)企業(yè)14戶，其中：規(guī)上企業(yè)有4戶。
2.鍥而不舍補短板、抓提升，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。脫貧攻堅成果不斷鞏固。我們按照省、市、縣決策部署，全面履行鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接責任。“兩個增收”三年行動穩(wěn)步推進，“四項機制”全面落實，促農增收“九條措施”落地見效，脫貧人口人均可支配收入達17540.37元，增長11.3%，人均純收入低于1萬元且有勞動能力的脫貧家庭實現(xiàn)動態(tài)清零。 鄉(xiāng)村振興有效銜接。我們持續(xù)推進東西部協(xié)作，實施滬滇協(xié)作結對幫扶項目6個，6個行政村村集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入均達10萬元以上。深入學習運用浙江“千萬工程”經(jīng)驗，著力推進農村人居環(huán)境整治提升，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，加快宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設。岔路村被列為“云南省第一批宜居宜業(yè)和美示范村”。城鄉(xiāng)建設步伐堅定。我們圍繞改善基礎設施建設、整治農村人居環(huán)境、推進綠美軍賽等方面持續(xù)發(fā)力，共投資870余萬元，建設岔路村紅巖自然村鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展建設項目、軍賽村南班木十百千萬示范引領建設工程項目、二級路“綠美公路”等15個項目。年內完成戶廁改造233戶，完成率103.5%；建成垃圾收集池4個、分類垃圾收集點4個、公廁1座，擴建集鎮(zhèn)垃圾焚燒爐1座（日處理垃圾9.8噸），配備公共垃圾收運設施，實現(xiàn)集鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設施覆蓋率100%。
3.千方百計抓實事、解難題，民生福祉更加殷實。社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。我們高度關注民生福祉，最大限度解決群眾最期待的民生問題，推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶取得新進展。軍賽中學教育事業(yè)再創(chuàng)新高，2023年初中學業(yè)水平測試630分以上優(yōu)秀人數(shù)41人，位居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學第二，綜合成績位居全市第三十二。醫(yī)療衛(wèi)生保障和服務水平逐年提升，鄉(xiāng)衛(wèi)生院配有全科醫(yī)生4名，醫(yī)療床位40張；建成標準化村衛(wèi)生室6個，按標準配備村醫(yī)11名，配備醫(yī)療床位12張，選派6名衛(wèi)生院醫(yī)務人員幫扶6個村衛(wèi)生室開展基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務工作，鄉(xiāng)、村兩級標準化公共衛(wèi)生服務全面達標。基層公共文化服務體系不斷完善，配備6名村級文化輔導員、組建11支業(yè)余文藝演出隊伍，舉辦各類文藝演出、培訓講座18場次，參加中國鎮(zhèn)康·緬甸果敢“阿數(shù)瑟”山歌會1場次，基層群眾精神文化生活不斷豐富。社會保障更加有力。我們著力健全完善覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系，使人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充分、更有保障、更可持續(xù)。深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，勞動力轉移就業(yè)持續(xù)鞏固，累計轉移就業(yè)5103人；幫助脫貧就業(yè)困難人員提供農村公益性崗位42人，發(fā)放資金40.24萬元；申請城鎮(zhèn)公益性崗位17人，發(fā)放資金31.578萬元；發(fā)放鄉(xiāng)村公共服務崗位補貼34.32萬元、外出務工交通補貼23.10萬元、外出一次性生活補貼4.5萬元。社會保障體系不斷完善，共發(fā)放城鄉(xiāng)低保269.78萬元、五保供養(yǎng)資金57.13萬元、救災資金56.4萬元、殘疾人兩項補貼33.91萬元、臨時救助資金29.46萬元、高齡保健補貼13.96萬元、生育補貼資金13.22萬元、孤兒生活補助6.8萬元。特殊人員國家減免征繳醫(yī)療保險費用37.188萬元，殘疾人代繳養(yǎng)老保險4.93萬元。民族之花更加絢爛。我們牢記習近平總書記“維護好民族團結”的殷殷囑托，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，踐行好實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢的民族工作使命。我們堅持黨的全面領導，進一步健全黨委領導、政府負責、部門實施、社會參與的示范區(qū)建設格局；我們堅持思想引領，進一步鑄牢中華民族共同體意識思想基礎；我們堅持協(xié)同發(fā)展，進一步加強少數(shù)民族干部培養(yǎng)、民族法律法規(guī)宣傳教育、民族文化陣地建設。2023年，軍賽民族鄉(xiāng)新半山佛寺被云南省民族宗教事務委員會命名為“第五批全省民族團結進步示范縣示范單位”；軍賽中學獲評為全省鑄牢中華民族共同體意識教育示范學校、獲評為全省“民族團結進步”試點學校。
4.從嚴從細防風險、保穩(wěn)定，發(fā)展動能不斷增強。糧食安全更加鞏固。我們始終把糧食安全作為一項重大政治責任抓牢抓實，嚴格落實“進出平衡”的耕地保護硬措施，大力開展耕地流出問題整改，共完成整改3196.11畝，整改率133.15%。實施土地整治項目3個，建設規(guī)模1756.71畝，預計新增耕地指標1164.81畝，糧食產能指標58.24萬公斤。完成1027.98畝的撂荒地核查工作，全面夯實糧食安全基礎。疫情防控扎實有序。我們堅持人民至上，高度重視登革熱疫情防控工作，堅決扛實防疫責任、細化防疫任務、明確防疫措施。按照“統(tǒng)一指揮、職責明確、分工協(xié)調、運轉有序、反應迅速、依法科學處置”的原則有序開展登革熱防控工作。對集鎮(zhèn)區(qū)實行網(wǎng)格化管理，包保到戶，責任到人，全方位開展登革熱疫情防控。共收治登革熱病人378人，切實保障群眾生命健康。基層治理開創(chuàng)新局。我們不斷完善基層社會治理體系，扎實開展“普法強基補短板”專項行動，開展普法宣傳活動243場次，發(fā)放宣傳材料1200余份，營造“學法、守法、用法”良好氛圍。扎實開展矛盾糾紛及信訪維穩(wěn)工作，共接待群眾來信來訪60起，聚焦解決群眾急難愁盼問題走深走實。扎實開展社會面管理重點人群、重點部位、重點場所、重點行業(yè)“大清查、大起底、大整治”專項行動，排查整改隱患問題24個，軍賽民族鄉(xiāng)連續(xù)十年無命案發(fā)生，“平安軍賽”創(chuàng)建成果進一步鞏固。
5.持之以恒強建設、提素質，作風效能不斷優(yōu)化。我們深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，不斷提升政府系統(tǒng)的政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。我們突出民生項目和民生實事，踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，開展“千家企業(yè)大拜訪大走訪”活動，解決問題11個，市場主體倍增工作超額完成。我們嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策機制，自覺接受人大監(jiān)督，廣泛聽取意見建議，扎實推進法治政府建設。我們全面推行政務公開，機關內部管理制度不斷改進，堅持常態(tài)化過緊日子，“三公”經(jīng)費支出逐年下降。我們堅持從嚴落實黨風廉政建設主體責任，持續(xù)深化作風轉變，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，馳而不息糾“四風”樹新風，政治生態(tài)持續(xù)向好。我們秉承著對黨、對人民、對軍賽長遠發(fā)展高度負責的工作態(tài)度，既開新局譜新篇，又理舊賬解難題，有效化解歷史遺留問題，務實、精準、高效的工作作風進一步加強。工青婦等群團組織作用進一步發(fā)揮，統(tǒng)計、審計、檔案、科普、民宗、保密、供銷、食品藥品安全、防汛抗旱、防震減災、老年人、殘疾人等工作全面發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦辦公室、鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室。
所屬獨立編制單位7個，均不獨立核算，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)財政所
2.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
3.軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務中心
4.軍賽民族鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
6.軍賽民族鄉(xiāng)水務服務中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位：軍賽民族鄉(xiāng)財政所、軍賽民族鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心、軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、軍賽民族鄉(xiāng)水務服務中心、軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務中心、軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共59人，其中：行政人員24人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。
車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無政府性基金預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年度收入合計2819.30萬元。其中：財政撥款收入2663.27萬元，占總收入的94.47%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入156.04萬元，占總收入的5.53%。與上年相比，收入合計增加851.53萬元，增長43.27%，收入合計增加的原因主要是2023年度我部門實施項目數(shù)量多于2022年度，涉及項目資金增幅較大，同時本年度有新招考錄用人員，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入增加1091.78萬元，增長69.47%，主要原因是涉及項目資金及新招考錄用人員經(jīng)費通過財政撥款（預算管理一體化平臺）下達，實行國庫集中支付，故財政撥款收入增加；其他收入減少240.25萬元，下降60.62%，主要原因是本年度根據(jù)上級要求資金不能二次劃撥，各大局撥入經(jīng)費減少，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年度支出合計3056.36萬元。其中：基本支出1635.91萬元，占總支出的53.52%；項目支出1420.46萬元，占總支出的46.48%；未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加941.92萬元，增長44.55%，主要原因是年內項目較上年度增加，項目資金支出增加，加之本年度有新招考錄用人員，人員經(jīng)費增加，故總支出增加。其中：基本支出增加73.45萬元，增長4.70%，主要原因是本年度有新招考錄用人員，故基本支出較上年增加；項目支出增加868.47萬元，增長157.33%，主要原因是2023年度我部門實施項目數(shù)量多于2022年度，涉及項目資金支出增幅較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1635.91萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1356.72萬元，占基本支出的82.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費279.19萬元，占基本支出的17.07％。2023年人均基本支出15.85萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1420.46萬元。本部門2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.軍賽村南班木十百千萬示范引領建設工程100萬元，主要用于提質擴面橡膠產業(yè)生產道路，配套排水設施及支擋防護工程等。
2.軍賽民族鄉(xiāng)2023年糖料蔗核心基地建設項目（一期）15萬元，主要用于擴大甘蔗產業(yè)基地，提高畝產量。
3.軍賽民族鄉(xiāng)雪茄煙產業(yè)發(fā)展基地建設15萬元，主要用于建設雪茄煙產業(yè)發(fā)展基地，推動雪茄煙產業(yè)發(fā)展。
4.軍賽民族鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項目110萬元，主要用于軍賽鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，垃圾場建設。
5.軍賽民族鄉(xiāng)2023年度農村安全飲水保障建設20萬元，主要用于保障農村飲水安全。
6.軍賽民族鄉(xiāng)紅巖自然村鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展建設項目208萬元，主要用于紅巖村旅游產業(yè)發(fā)展。
7.軍賽鄉(xiāng)紅巖自然村創(chuàng)意農業(yè)示范項目資金20萬元，主要用于推進紅巖村創(chuàng)意農業(yè)發(fā)展建設。
8.軍賽民族鄉(xiāng)紅巖自然村創(chuàng)意農業(yè)示范項目資金20萬元，主要用于繼續(xù)推進紅巖村創(chuàng)意農業(yè)發(fā)展建設。
9.軍賽鄉(xiāng)南榨村衛(wèi)生室至學校道路建設專項資金25萬元，主要用于南榨村衛(wèi)生室至學校道路改善建設。
10.軍賽民族鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設專項資金302.5萬元，主要用于推動鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及小康村建設。
11.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)岔路村2021年省級美麗村莊獎補項目專項資金80萬元，主要用于持續(xù)推進岔路村美麗村莊建設。
12.2023年中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金18萬元，主要用于推進座農村衛(wèi)生戶廁改造建設。
13.2023年中央農村廁所革命整村推進財政獎補（第二批）資金5.4萬元，主要用于繼續(xù)推進座農村衛(wèi)生戶廁改造建設。
14.2020年第二批中央農村“廁所革命“整村推進財政獎補資金2.5萬元，主要用于自然村衛(wèi)生公廁改造建設。
15.2023年市級洪澇災害救災資金8.4萬元，主要用于補助重點受災區(qū)域開展次生災害隱患排查和應急整治，倒損民房修復等工作。
16.2023年上半年農村公路（鄉(xiāng)、村道）管理養(yǎng)護資金12.55萬元，主要用于鄉(xiāng)內公路道路修繕維護，路邊側溝清理。
17.2023年銜接資金項目管理經(jīng)費3萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興銜接項目管理經(jīng)費支出。
18.軍賽民族鄉(xiāng)2023年省級森林防火工作經(jīng)費1萬元，主要用于森林防火經(jīng)費支出。
19.軍賽民族鄉(xiāng)2023年天然林公共管護資金8.5萬元，主要用于天然林管護支出。
20.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)耕地流出整改恢復工作經(jīng)費17.5萬元，主要用于耕地流出整改工作支出。
21.天然林管護資金124萬元，主要用于天然林管護工作。
22.軍賽鄉(xiāng)基層武裝部規(guī)范化建設基礎設施改造經(jīng)費8.5萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部基礎設施規(guī)范化建設。
23.鎮(zhèn)康耿馬永德毗鄰插花協(xié)商議事會議經(jīng)費2.5萬元，主要用于鎮(zhèn)康耿馬永德毗鄰插花協(xié)商會議經(jīng)費支出。
24.鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)岔路村小田串戶路和污水建設項目資金30萬元，主要用于岔路村小田串戶路建設和污水管道建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年度一般公共預算財政撥款支出2704.09萬元，占本年支出合計的88.47%。與上年相比增加1120.86萬元，增長70.80%，主要原因是2023年度我部門實施項目數(shù)量多于2022年度，涉及項目資金支出增幅較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出535.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.79%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于。國防動員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
4.公共安全（類）支出3.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于國防動員支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出1.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于科普活動經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出32.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于文體廣播服務中心人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出198.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.33%。主要用于社會保障兜底，人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出78.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)，人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出124.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.59%。主要用于天然林保護、森林管護人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.13%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
12.農林水（類）支出1588.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.75%。主要用于農業(yè)農村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出，產業(yè)發(fā)展項目建設支出。
13.交通運輸（類）支出12.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于村組道路清理，塌方清理、道路養(yǎng)護。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出7.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于自然資源利用與保護，建設用地增減掛鉤項目整改辦公費。
19.住房保障（類）支出65.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.43%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出17.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。主要用于自然災害防治、自然災害救災及災后重建經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20.00萬元，決算為8.00萬元，完成年初預算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的 0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為13.00萬元，決算為8.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的61.54%；公務接待費支出年初預算為7.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為13.00萬元，決算為8.00萬元，完成年初預算的61.54%；公務接待費支出年初預算為7.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為2023年度實際公務接待次數(shù)減少，公務接待費用小于年初預算數(shù)，同時我部門報廢公車1輛，公務用車運行維護費決算數(shù)小于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.17萬元，增長17.13%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；未發(fā)生公務用車購置費支出，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加2.00萬元，增長33.33%；公務接待費支出決算減少0.83萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：我部門2023年度發(fā)生項目較多，且持續(xù)開展登革熱防控工作，導致公務用車運行維護費用較2022年度有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，主要用于產業(yè)發(fā)展、應急救災、鄉(xiāng)村振興、入戶核查、安全生產、矛盾糾紛排查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年機關運行經(jīng)費支出131.13萬元，其中行政單位131.13萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，比上年增加51.63萬元，增長64.94%，主要原因為本年度組織召開人民代表大會、產業(yè)發(fā)展會議等較多，會議費、培訓費增加，同時產業(yè)發(fā)展工作下村出差次數(shù)增多，故機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用在保障部門日常運轉支出，包括辦公費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)資產總額860.59萬元，其中，流動資產575.31萬元，固定資產285.28萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少303.2萬元，其中固定資產減少5.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值6.02萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋80平方米，賬面原值17.35萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.76萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額13.68萬元，其中：政府采購貨物支出5.37萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出8.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)2023年度部門整體支出績效自評金額為3056.36萬元，項目支出績效自評金額1420.46萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800701111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號