監(jiān)督索引號53092400800700000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鄉(xiāng)機關及轄區(qū)內(nèi)村(社區(qū))、各類組織黨建工作。指導村(社區(qū))工作，動員社會力量參與村(社區(qū))治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村(社區(qū))高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加群眾收入。
3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鄉(xiāng)、村(社區(qū))兩級政務服務體系。
4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實施綜合管理。承擔本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務管理、統(tǒng)計管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室，所屬單位3個，分別是：
1.黨群服務中心
2.綜合行政執(zhí)法隊
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務中心
（三）重點工作概述
1.聚焦“抓項目”與“強招商”雙輪驅(qū)動，打造經(jīng)濟發(fā)展新動能；
2.聚焦“興產(chǎn)業(yè)”與“促增收”兩手齊抓，邁出鄉(xiāng)村振興新路子；
3.聚焦“惠民生”與“優(yōu)服務”同向發(fā)力，增強協(xié)同發(fā)展新動能；
4.聚焦“防風險”與“保穩(wěn)定”協(xié)同共治，構(gòu)建社會治理新格局；
5.聚焦“固成果”與“促振興”齊頭并進，繪就共富生活新畫卷；
6.聚焦“強建設”與“抓落實”同頻共振，邁上政府建設新高度。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實有57人(公務員22人，工勤人員0人，事業(yè)人員35人)，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入16915779.12元，其中：一般公共預算13528479.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3387300元。
與上年的17820045.35元對比減少904266.23元，下降5.07%，主要原因是在職實有人員及在編車輛較上年度減少，同時項目預算收入減少，導致一般公共預算收入及財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入13528479.12元，其中:本年收入13528479.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13528479.12元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的15859884.35元對比減少2331405.23元，下降14.70%，主要原因是在職實有人員及在編車輛較上年度減少，同時項目預算收入減少，導致一般公共預算收入及財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出16915779.12元。財政撥款安排支出13528479.12元，其中：基本支出10808131.12元，與上年的12891110.35元對比減少2082979.23元，下降16.15%，主要原因是在職實有人員及在編車輛較上年度減少，村干部工資等由基本支出調(diào)整為項目支出，故基本支出預算減少；項目支出2720348.00元，與上年的2968774元對比減少248426元，下降8.36%，主要原因是年初預算項目數(shù)量減少，故項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出（類）支出6115721.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.21%。主要用于機關事業(yè)單位人員工資和日常運行經(jīng)費及部分服務項目支出；
2.203國防支出（類）支出15000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于基層武裝部工作經(jīng)費。
3.208社會保障和就業(yè)支出1306415.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.66%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出，退休人員工資支出。
4.210衛(wèi)生健康支出473105.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.49%。主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出426899.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.15%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務及綜合行政執(zhí)法隊人員工資支出。
6.213農(nóng)林水支出4488591.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.18%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村基礎設施建設、對村民委員會和村黨支部的補助。
7.221住房保障支出702745.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于行政事業(yè)人員公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出9680229.12元，（其中：基本支出9680229.12元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的71.55%。其中：
30101基本工資2605200元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員基本工資；
30102津貼補貼1934070元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員津貼補貼；
30103獎金500199元，主要用于發(fā)放行政人員獎金及公務員基礎性績效；
30107績效工資2264268元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員績效及事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費997595.84元，主要用于機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費442683.16元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；
30112其他社會保障繳費56707.56元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
30113住房公積金702745.56元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利支出176760元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助；
2.302商品和服務支出1330582元，（其中：基本支出736582元，項目支出594000元），占一般公共預算財政撥款總支出的9.84%。其中：
30201辦公費582640元，主要用于行政事業(yè)單位日常經(jīng)費支出；
30206電費40870元，主要用于行政事業(yè)單位電費支出；
30207郵電費51770元，主要用于行政事業(yè)單位郵電費支出；
30211差旅費43830元，主要用于行政事業(yè)單位差旅費支出；
30215會議費50000元，主要用于人大會議支出；
30216培訓費58000元，主要用于人大代表履職能力提升工作；
30226勞務費65000元，主要用于機關事業(yè)單位勞務支出；
30228工會經(jīng)費52104元，主要用于工會支出；
30231公務用車運行維護費40000元，主要用于公務用車加油及維護；
30239其他交通費用346368元，主要用于發(fā)放行政人員公務交通補貼及支付車輛租賃費；
3.303對個人和家庭的補助2317668元，（其中：基本支出391320元，項目支出1926348元），占一般公共預算財政撥款總支出的17.13%。其中：
30302退休費232320元，主要用于發(fā)放退休人員工資；
30305生活補助2085348元，主要用于發(fā)放村組干部報酬及補貼，行政事業(yè)人員死亡撫恤；
4.310資本性支出200000元，（其中：基本支出0元，項目支出200000元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.48%。其中：
31005基礎設施建設200000元，主要用于支付軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)基礎設施建設費用；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額44500元，其中：政府采購貨物預算44500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費合計198600元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算40000元，與上年40000元相比，增長0%，具體情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為40000元，與上年40000元相比，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費40000元，與上年40000元相比，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算158600元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府共申報項目17個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目13個，財政預算安排資金2720348元。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費，財政預算安排資金10000元。總體目標：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質(zhì)量，通過經(jīng)費的合理使用，確保黨校創(chuàng)新理論專題培訓順利開展，發(fā)揮黨群活動服務中心、黨員活動室等陣地群作用，提升黨員學習培訓質(zhì)量和效率，培養(yǎng)出更多的高素質(zhì)、專業(yè)化的黨員干部隊伍。
2.人大會議專項經(jīng)費，財政預算安排資金50000元。總體目標：確保軍賽鄉(xiāng)人大會議順利召開，進一步加強對政府各項工作的監(jiān)督，全面促進地方政府職能發(fā)揮，提高縣鄉(xiāng)人大會議質(zhì)量，創(chuàng)新議事形式，完善審議程序，充實會議內(nèi)容，努力提高會議針對性、實效性和權(quán)威性。全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)。
3.人大代表履職經(jīng)費，財政預算安排資金58000元。總體目標：通過建立代表履職補助制度，合理確定鄉(xiāng)人大代表補助標準（1000元/人），逐步建立代表履職補助制度，合理確定補助標準，對無固定收入的代表執(zhí)行代表職務，可根據(jù)實際情況由本級財政給予適當補貼，實現(xiàn)軍賽鄉(xiāng)2025年人大會議順利召開，從而提升鄉(xiāng)人大代表履職能力，更好地發(fā)揮鄉(xiāng)人大代表職能。
4.鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預算安排資金40000元。總體目標：通過項目資金投入，確保我鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)村振興工作機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，組織推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關工作有序有力，全面完成年度縣級下達的鄉(xiāng)村振興年度任務，力爭我鄉(xiāng)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核指標任務全面完成并取得好成績，美麗鄉(xiāng)村建設工作成效得到持續(xù)鞏固。
5.民族機動金專項經(jīng)費，財政預算安排資金20000元。總體目標：通過購置一些業(yè)務活動材料，提升我鄉(xiāng)開展民族工作業(yè)務水平，推進民族鄉(xiāng)經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展。幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展，維護民族地區(qū)穩(wěn)定，促進民族團結(jié)進步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預算安排資金15000元。總體目標：通過配備基層民兵6人，加強我鄉(xiāng)建設武裝力量，通過開展2次以上基層民兵體能提升訓練，提高國防實力，保障國家安全和維護社會穩(wěn)定。確保我縣鄉(xiāng)2025年黨管武裝，國防后備力量建設各項工作有效落實。
7.岔路村岔路組零散工程項目資金，財政預算安排資金101000元。總體目標：通過對岔路村岔路組實行一批建設改造，完善基礎設施配置，提升整體村容村貌，有效實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排241110元，與上年的249570元對比減少8460元，下降3.39%，主要原因是我鄉(xiāng)行政事業(yè)人員較上年度減少2人，故2025年機關運行經(jīng)費較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8344324.30元，其中，流動資產(chǎn)5577791.13元，固定資產(chǎn)2749458.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元，待處理財產(chǎn)損益17074.66元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190433.25元，其中流動資產(chǎn)減少172889.53元，固定資產(chǎn)減少34618.38元、在建工程減少0元，待處理財產(chǎn)損益17074.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置移交（劃轉(zhuǎn)）資產(chǎn)1項，賬面原值4990元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入5600元，其中：出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入5600元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府購買服務預算表（預算08表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表），鎮(zhèn)康縣軍賽佤族拉祜族傈僳族德昂族鄉(xiāng)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400800700111
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