監(jiān)督索引號53092400800700000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務院，省、市、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
2.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
3.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
4.軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)財政所
6.軍賽民族鄉(xiāng)水務服務中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
（三）重點工作概述
1.聚焦高質(zhì)量發(fā)展，在提升綜合實力上邁出更大步伐。始終把經(jīng)濟建設作為發(fā)展之要，以高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展為主題，以改革求突破，以創(chuàng)新解難題，搶抓機遇、開拓奮進，促進軍賽經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。一是鞏固提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平；二是加快發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟；三是全力以赴抓項目建設；四是實施好“招商引資年”行動。
2.堅持以人民為中心，在改善民生事業(yè)上打造更多亮點。堅持把為民造福作為最大的政績，把保障和改善民生作為事關人民福祉的大事來抓，堅決辦好各項民生實事。一是抓實創(chuàng)業(yè)就業(yè)；二是全力辦好人民滿意教育；三是全力加快推進健康軍賽建設；四是全力關心關愛困難群體；五是全力提升農(nóng)村公共文化建設。
3.突出社會治理創(chuàng)新，在提升治理能力上實現(xiàn)更大進步。扎實推進市域社會治理現(xiàn)代化工作，持續(xù)加強和創(chuàng)新社會治理，推動社會治理體系和治理能力與時俱進，更好保障國家安全和人民安居樂業(yè)。一是鞏固“平安軍賽”建設成果；二是防范化解各類風險隱患；三是扎實抓好安全生產(chǎn)和防災減災工作；四是鞏固民族團結(jié)進步示范成果。
4.錨定現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，在推進鄉(xiāng)村振興上展現(xiàn)更大作為。把全面推進鄉(xiāng)村振興作為抓好“三農(nóng)”工作的“總抓手”，扎實推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果；二是著力提升鄉(xiāng)村建設水平；三是大力提升鄉(xiāng)村治理水平。
5.聚焦人居環(huán)境提升，在厚植生態(tài)優(yōu)勢上謀求更新進展。要堅持良好生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉高度推進生態(tài)文明建設，努力做到生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民。一是堅決打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；二是持續(xù)推進綠美軍賽建設。
6.加強政府自身建設，在提高服務效能上取得更大業(yè)績。進一步改進作風、立足職能、發(fā)揮優(yōu)勢、守正創(chuàng)新，切實加強機關效能建設，確保各項決策部署落地落實，形成推動軍賽高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。一是增強三種能力。要提高思變謀變求變的能力，要提高學政策懂政策用政策的能力，要提高想干事敢干事干成事的能力，帶頭轉(zhuǎn)作風、提效能，重要的事情“一竿子插到底”，全面提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是狠抓四個落實。要持續(xù)深化“兩場革命”，踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚“馬上就辦，真抓實干”的作風，樹牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，對安排的工作做到“當天見行動，克期必完成”，真正做到“定了的事情，就一定要把它干成干好”。三是全面提升政府形象。堅決執(zhí)行黨委決策部署，一體推進“三不腐”，自覺接受人大法律監(jiān)督，著力提升依法行政水平；扎實推進政務公開，促進政府決策的科學化、民主化、法治化；繼續(xù)強化便民服務中心功能，為群眾辦事提供便利條件。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入17820045.35元，其中：一般公共預算15859884.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1960161元。
與上年對比增加了4367399.82元，增長32.46%，主要原因為新招錄事業(yè)人員4名和將單位實有資金納入年初預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15859884.35元，其中:本年收入15859884.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15859884.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加了2416981.52元，增長17.98%，主要原因為新招錄事業(yè)人員4名。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出17820045.35元。財政撥款安排支出15859884.35元，其中：基本支出12891110.35元，與上年對比減少了142792.48元，下降1.1%，主要原因是公務員退休1人；項目支出2968774元，與上年對比增加了2559774元，增長626%，主要原因為將單位資金納入年初預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運行支出150354.04元，主要用于人大部門人員工資和日常運行經(jīng)費；
2.2010104人大會議支出50000元，主要用于人民代表大會運行經(jīng)費；
3.2010107人大代表履職能力提升支出49000元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費；
4.2010301行政運行支出2624937元，主要用于機關部門人員工資和日常運行經(jīng)費；
5.2010302一般行政管理事務支出230000元，主要用于鄉(xiāng)村振興、無資金來源工程類化債；
6.2010602一般行政管理事務支出50000元，主要用于化解財政所業(yè)務用房建設工程款債務；
7.2010650事業(yè)運行支出414361.66元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資和日常運行經(jīng)費；
8.2013101行政運行支出576158.24元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運行經(jīng)費；
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出300000元，主要用于村級黨建經(jīng)費支出；
10.2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費；
11.2049999其他公共安全支出91750元，主要用于發(fā)放2023年9至11月民兵伙食補助；
12.2070109群眾文化支出226087.12元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
13.2080101行政運行支出212864.93元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
14.2080501行政單位離退休支出232320元，主要用于保障行政退休人員退休補貼；
15.2080502事業(yè)單位離退休支出42240元，主要用于保障事業(yè)退休人員退休補貼；
16.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1079220.16元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險支出；
17.2080101死亡撫恤支出104568元，主要用于遺屬補助發(fā)放；
18.2101101行政單位醫(yī)療支出180982.76元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出297921.18元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
20.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32498.25元，主要用于其他醫(yī)療支出；
21.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出324169.83元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
22.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出983000元，主要用于全鄉(xiāng)集鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生清掃及維護費用。
23.2130104事業(yè)運行支出1698475.84元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
24.2130204事業(yè)機構(gòu)支出779448.77元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
25.2130399其他水利支出603918.53元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
26.2130504農(nóng)村基礎設施建設支出1350024元，用于農(nóng)村基礎設施建設項目資金；
27.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000元，主要用于其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目資金；
28.2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出2244928元，主要用于村干部、組干部報酬及村組工作經(jīng)費支出；
29.2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出50000元，主要用于村集體經(jīng)濟項目資金；
30.2210201住房公積金支出765656.04元，主要用于住房公積金繳納。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購預算279998元。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府預算采購總額279998元，其中：政府采購貨物預算209998元、政府采購服務預算70000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計199800元，較上年減少200元，下降0.1%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為69900元，較上年減少100元，下降0.14%，國內(nèi)公務接待批次為199次，共計接待1530人次。
減少的原因是厲行節(jié)約壓縮了部分接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為129900，較上年減少100元，下降0.08%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費129900元，較上年減少100元，下降0.08%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少的原因是公務用車數(shù)量減少。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報項目24個，納入一般公共預算項目18個，財政預算安排資金2968774元，單位資金預算安排資金1960161元，編制績效目標24個。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費，財政預算安排資金10000元。總體目標：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
2.人民代表大會專項經(jīng)費，財政預算安排資金50000元。總體目標：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設的重要意義，準確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設的總體要求和重要原則。切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領導，依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用。依法行使重大事項決定權，切實加強和改進監(jiān)督工作，嚴格規(guī)范人事選舉任免工作，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用，切實加強縣鄉(xiāng)人大建設。
3.人大代表履職經(jīng)費，財政預算安排資金49000元。總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質(zhì)量。著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用，依法行使重大事項決定權，切實加強和改進監(jiān)督工作，充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
4.鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預算安排資金50000元。總體目標：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價，要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進。
5.民族機動金專項經(jīng)費，財政預算安排資金20000元。總體目標：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展，維護民族地區(qū)穩(wěn)定，促進民族團結(jié)進步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預算安排資金15000元。總體目標：確保我縣鄉(xiāng)2024年黨管武裝，國防后備力量建設各項工作有效落實。
7.無資金來源工程類化債資金，財政預算安排資金200000元。總體目標：化解軍賽鄉(xiāng)無資金來源工程部分債務資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年機關運行經(jīng)費安排249570元，與上年249570元對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8622972.93元，其中，流動資產(chǎn)5753147.96元，固定資產(chǎn)2852750.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元，待處理財產(chǎn)損益17074.66元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2076464.68元，其中流動資產(chǎn)減少2018836.32元，固定資產(chǎn)減少57628.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值60240元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入76905.53元。
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