監(jiān)督索引號53092400800700000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省、市、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
2.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
3.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
4.軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)財政所
6.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.聚焦高質(zhì)量發(fā)展，在提升綜合實力上邁出更大步伐。始終把經(jīng)濟建設(shè)作為發(fā)展之要，以高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展為主題，以改革求突破，以創(chuàng)新解難題，搶抓機遇、開拓奮進，促進軍賽經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。一是鞏固提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平；二是加快發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟；三是全力以赴抓項目建設(shè)；四是實施好“招商引資年”行動。
2.堅持以人民為中心，在改善民生事業(yè)上打造更多亮點。堅持把為民造福作為最大的政績，把保障和改善民生作為事關(guān)人民福祉的大事來抓，堅決辦好各項民生實事。一是抓實創(chuàng)業(yè)就業(yè)；二是全力辦好人民滿意的教育；三是全力加快推進健康軍賽建設(shè)；四是全力關(guān)心關(guān)愛困難群體；五是全力提升農(nóng)村公共文化建設(shè)。
3.突出社會治理創(chuàng)新，在提升治理能力上實現(xiàn)更大進步。扎實推進市域社會治理現(xiàn)代化工作，持續(xù)加強和創(chuàng)新社會治理，推動社會治理體系和治理能力與時俱進，更好保障國家安全和人民安居樂業(yè)。一是鞏固“平安軍賽”建設(shè)成果；二是防范化解各類風(fēng)險隱患；三是扎實抓好安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作；四是鞏固民族團結(jié)進步示范成果。
4.錨定現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，在推進鄉(xiāng)村振興上展現(xiàn)更大作為。把全面推進鄉(xiāng)村振興作為抓好“三農(nóng)”工作的“總抓手”，扎實推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果；二是著力提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平；三是大力提升鄉(xiāng)村治理水平。
5.聚焦人居環(huán)境提升，在厚植生態(tài)優(yōu)勢上謀求更新進展。要堅持良好生態(tài)環(huán)境是最普惠的民生福祉高度推進生態(tài)文明建設(shè)，努力做到生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民。一是堅決打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；二是持續(xù)推進綠美軍賽建設(shè)。
6.加強政府自身建設(shè)，在提高服務(wù)效能上取得更大業(yè)績。進一步改進作風(fēng)、立足職能、發(fā)揮優(yōu)勢、守正創(chuàng)新，切實加強機關(guān)效能建設(shè)，確保各項決策部署落地落實，形成推動高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。一是增強三種能力。要提高思變謀變求變的能力，要提高學(xué)政策懂政策用政策的能力，要提高想干事敢干事干成事的能力，帶頭轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，重要的事情“一竿子插到底”，全面提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神。二是狠抓四個落實。要持續(xù)深化“兩場革命”，踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，弘揚“馬上就辦，真抓實干”的作風(fēng)，樹牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，對安排的工作做到“當(dāng)天見行動，克期必完成”，真正做到“定了的事情，就一定要把它干成干好”。三是全面提升政府形象。堅決執(zhí)行黨委決策部署，一體推進“三不腐”，自覺接受人大法律監(jiān)督，著力提升依法行政水平；扎實推進政務(wù)公開，促進政府決策的科學(xué)化、民主化、法治化；繼續(xù)強化便民服務(wù)中心功能，為群眾辦事提供便利條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職人有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入17820045.35元，其中：一般公共預(yù)算15859884.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1960161元。
與上年對比增加了4367399.82元，增長32.46%，主要原因為新招錄事業(yè)人員4名和將單位實有資金納入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15859884.35元，其中:本年收入15859884.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15859884.35元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加了2416981.52元，增長17.98%，主要原因為新招錄事業(yè)人員4名。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出17820045.35元。財政撥款安排支出15859884.35元，其中：基本支出12891110.35元，與上年對比減少了142792.48元，下降1.1%，主要原因是公務(wù)員退休1人；項目支出2968774元，與上年對比增加了2559774元，增長626%，主要原因為將單位資金納入年初預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運行支出150354.04元，主要用于人大部門人員工資和日常運行經(jīng)費；
2.2010104人大會議支出50000元，主要用于人民代表大會運行經(jīng)費；
3.2010107人大代表履職能力提升支出49000元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費；
4.2010301行政運行支出2624937元，主要用于機關(guān)部門人員工資和日常運行經(jīng)費；
5.2010302一般行政管理事務(wù)支出230000元，主要用于鄉(xiāng)村振興、無資金來源工程類化債；
6.2010602一般行政管理事務(wù)支出50000元，主要用于化解財政所業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程款債務(wù)；
7.2010650事業(yè)運行支出414361.66元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資和日常運行經(jīng)費；
8.2013101行政運行支出576158.24元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運行經(jīng)費；
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出300000元，主要用于村級黨建經(jīng)費支出；
10.2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費；
11.2049999其他公共安全支出91750元，主要用于發(fā)放2023年9至11月民兵伙食補助；
12.2070109群眾文化支出226087.12元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
13.2080101行政運行支出212864.93元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
14.2080501行政單位離退休支出232320元，主要用于保障行政退休人員退休補貼；
15.2080502事業(yè)單位離退休支出42240元，主要用于保障事業(yè)退休人員退休補貼；
16.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1079220.16元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險支出；
17.2080101死亡撫恤支出104568元，主要用于遺屬補助發(fā)放；
18.2101101行政單位醫(yī)療支出180982.76元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出297921.18元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
20.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32498.25元，主要用于其他醫(yī)療支出；
21.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出324169.83元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
22.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出983000元，主要用于全鄉(xiāng)集鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村衛(wèi)生清掃及維護費用。
23.2130104事業(yè)運行支出1698475.84元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
24.2130204事業(yè)機構(gòu)支出779448.77元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
25.2130399其他水利支出603918.53元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
26.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1350024元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金；
27.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000元，主要用于其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目資金；
28.2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出2244928元，主要用于村干部、組干部報酬及村組工作經(jīng)費支出；
29.2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出50000元，主要用于村集體經(jīng)濟項目資金；
30.2210201住房公積金支出765656.04元，主要用于住房公積金繳納。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購預(yù)算279998元。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府預(yù)算采購總額279998元，其中：政府采購貨物預(yù)算209998元、政府采購服務(wù)預(yù)算70000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計199800元，較上年減少200元，下降0.1%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為69900元，較上年減少100元，下降0.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為199次，共計接待1530人次。
減少的原因是厲行節(jié)約壓縮了部分接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為129900，較上年減少100元，下降0.08%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費129900元，較上年減少100元，下降0.08%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因是公務(wù)用車數(shù)量減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報項目24個，納入一般公共預(yù)算項目18個，財政預(yù)算安排資金2968774元，單位資金預(yù)算安排資金1960161元，編制績效目標24個。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10000元。總體目標：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
2.人民代表大會專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金50000元。總體目標：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義，準確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則。切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用。依法行使重大事項決定權(quán)，切實加強和改進監(jiān)督工作，嚴格規(guī)范人事選舉任免工作，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用，切實加強縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。
3.人大代表履職經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金49000元。總體目標：為更好地召開每年兩次的鄉(xiāng)人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用，依法行使重大事項決定權(quán)，切實加強和改進監(jiān)督工作，充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
4.鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金50000元。總體目標：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價，要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進。
5.民族機動金專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金20000元。總體目標：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展，維護民族地區(qū)穩(wěn)定，增進民族團結(jié)進步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金15000元。總體目標：確保我鄉(xiāng)2024年黨管武裝，國防后備力量建設(shè)各項工作有效落實。
7.無資金來源工程類化債資金，財政預(yù)算安排資金200000元。總體目標：化解軍賽鄉(xiāng)無資金來源工程部分債務(wù)資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排249570元，與上年249570元對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8622972.93元，其中，流動資產(chǎn)5753147.96元，固定資產(chǎn)2852750.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元，待處理財產(chǎn)損益17074.66元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2076464.68元，其中流動資產(chǎn)減少2018836.32元，固定資產(chǎn)減少57628.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值60240元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入76905.53元。
監(jiān)督索引號53092400800700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號