監(jiān)督索引號53092400800700000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)
人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)人大
2.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府
3.中共軍賽民族鄉(xiāng)黨委
4.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
8.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所
9.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
10.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
一是要把招商引資擺在更加重要位置，把2023年作為招商引資年來重點(diǎn)突破，認(rèn)真研究國家投融資政策，聚焦農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)、出口導(dǎo)向型企業(yè)，全方位宣傳和展示好軍賽民族鄉(xiāng)的區(qū)位優(yōu)勢，加大招商引資力度，著力解決招商引資項(xiàng)目落地難、項(xiàng)目建設(shè)缺資金等瓶頸問題。
二是抓項(xiàng)目建設(shè)，從黨的二十大報(bào)告、各級會議、領(lǐng)導(dǎo)講話、各類文件中找項(xiàng)目，積極向上爭取農(nóng)村人居環(huán)境提升、道路建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田灌溉、地質(zhì)災(zāi)害等方面項(xiàng)目。
三是抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策，加快現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，穩(wěn)定糧食播種面積，強(qiáng)化科技增糧措施，確保糧食生產(chǎn)安全，全面提升甘蔗、核桃、茶葉、堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)，謀劃扶持好雪茄煙等新產(chǎn)業(yè)。扶持一批以養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)牛為主的養(yǎng)殖專業(yè)村、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場，切實(shí)做好動物防疫體系建設(shè)，推進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展。
四是抓好生態(tài)文明建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，深入推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，解決好垃圾和污水問題；推動清河行動、河湖“清四亂”常態(tài)化，堅(jiān)決拆除“兩違”，全面推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房專項(xiàng)整治，持續(xù)推進(jìn)森林軍賽建設(shè)，打造鮮花盛開的美麗村莊，爭取打造市縣兩級鄉(xiāng)村振興示范園、精品示范村、美麗村莊。
五是抓好綠美產(chǎn)業(yè)，綠美建設(shè)的同時，讓其與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)有機(jī)融合，從而發(fā)展生態(tài)旅游，提高群眾經(jīng)濟(jì)收入，努打造成為產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、生活富裕，留得住青山綠水，記得住鄉(xiāng)愁的美麗家園。
六是深入實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，接續(xù)實(shí)施“十百千”示范工程，推進(jìn)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，按照現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，把農(nóng)村建成宜居宜業(yè)的和美鄉(xiāng)村。
七是在民生福祉上爭取新提升。切實(shí)把教育擺在更加突出的地位，優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)保障，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育事業(yè)一體化優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源配置，強(qiáng)化學(xué)前教育普惠發(fā)展。實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，健全完善社會保障體系，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、稅費(fèi)減免、社保補(bǔ)貼、援企穩(wěn)崗等扶持政策，加大農(nóng)村勞動力培訓(xùn)，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。實(shí)施社會保險(xiǎn)全民參保計(jì)劃，加強(qiáng)社會救助工作，兜住民生底線，抓好留守兒童、婦女、殘障人員保障服務(wù)工作。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生專技人才的培養(yǎng)引進(jìn)工作。
八是繼續(xù)挖掘和傳承少數(shù)民族特色文化基因，建設(shè)民族特色商業(yè)街、民族文化博物館等，營造“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的濃厚氛圍，為軍賽發(fā)展注入更多的民族元素。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個。其中：財(cái)政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中： 離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1345.26萬元，其中：一般公共預(yù)算1344.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.97萬元。
與上年1174.84萬元對比增加了170.42萬元，增長14.51%，主要原因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1344.29萬元，其中:本年收入1344.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1344.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1174.84萬元對比增加了165.45萬元，增長14.08%，主要原因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1345.26萬元。財(cái)政撥款安排支出 1344.29萬元，其中：基本支出1303.39萬元，與上年1148.44萬元對比增加了154.95萬元，增長13.49%，主要原因分析新招錄事業(yè)人員4名；項(xiàng)目支出40.9萬元，與上年26.4萬元對比增加了14.5萬元，增長54.92%，主要原因?yàn)樘囟?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。單位資金安排支出0.97萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出452.04萬元，國防支出1.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.22萬元，社會保障和就業(yè)支出164.43萬元，衛(wèi)生健康支出60.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.81萬元，農(nóng)林水支出524.74萬元，住房保障支出76.61萬元。
1.2010101行政運(yùn)行支出15.74萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2.2010104人大會議支出5萬元，主要用于人民代表大會運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
3.2010107人大代表履職能力提升支出4.9萬元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)；
4.2010301行政運(yùn)行支出305.82萬元，主要用于機(jī)關(guān)部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
5.2010302 一般行政管理事務(wù)支出27萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、無資金來源工程類化債；
6.2010602一般行政管理事務(wù)支出1.5萬元，主要用于基層財(cái)政業(yè)務(wù)辦理經(jīng)費(fèi)；
7.2013101行政運(yùn)行支出57.48萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
8.2013102 一般行政管理事務(wù)支出1萬元，主要用于民族鄉(xiāng)黨校辦公事務(wù)；
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出33.6萬元，主要用于村級黨建經(jīng)費(fèi)支出；
10.2030699其他國防動員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)；
11.2070109群眾文化支出32.22萬元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
12.2080101行政運(yùn)行支出31.61萬元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
13.2080501行政單位離退休支出21.12萬元，主要用于保障行政退休人員退休補(bǔ)貼；
14.2080502事業(yè)單位離退休支出4.22萬元，主要用于保障事業(yè)退休人員退休補(bǔ)貼；
15.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.15萬元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
16.2080101死亡撫恤支出5.33萬元，主要用于死亡撫恤金發(fā)放；
17.2101101行政單位醫(yī)療支出19.47萬元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
18.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出38.1萬元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
19.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.37萬元，主要用于其他醫(yī)療支出；
20.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出31.81萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
21.2130104事業(yè)運(yùn)行支出162.48萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
22.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出75.81萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
23.2130399其他水利支出58.79萬元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
24.2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出227.66萬元，主要用于村干部、組干部報(bào)酬及村組工作經(jīng)費(fèi)支出；
25.2210201住房公積金支出76.61萬元，主要用于住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2023年軍賽鄉(xiāng)財(cái)政撥款安排支出1344.29萬元，比上年1174.84萬元增加169.45萬元，增長14.42%（其中：基本支出1303.39萬元，比上年1148.44萬元增加154.95萬元，增長13.49%，項(xiàng)目支出40.9萬元，與上年26.4萬元對比增加了14.5萬元，增長54.92%）。
1.工資福利支出951.85萬元，其中：
30101基本工資支出235.86萬元；
30102津貼補(bǔ)貼支出210.71萬元；
30103獎金支出56.66萬元；
30107績效工資193.23萬元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.15萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.57萬元；
30112其他社會保障繳費(fèi)5.92萬元；
30113住房公積金76.61萬元；
30199其他工資福利支出13.14萬元；
2.商品和服務(wù)支出103.22萬元，其中：
30201辦公費(fèi)52.16萬元；
30205 水費(fèi)0.08萬元；
30206電費(fèi)2.49萬元；
30207郵電費(fèi)1.79萬元；
30211差旅費(fèi)8.37萬元；
30217公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元；
30226 勞務(wù)費(fèi)3.07萬元；
30228 工會經(jīng)費(fèi)4.72萬元；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；
30239其他交通費(fèi)用23.94萬元；
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出248.32萬元，其中：
30302退休費(fèi)25.34萬元；
30304撫恤金5.33萬元；
30305生活補(bǔ)助205.92萬元；
30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助11.73萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年無政府采購預(yù)算。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府預(yù)算采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬元，較上年20.8萬元減少0.8萬元，下降3.85%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7萬元，較上年7.3萬元減少0.3萬元，下降4.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待1550人次。
增減變化原因厲行節(jié)約壓縮了部分接待開支所致。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13萬元，較上年13.5萬元減少0.5萬元，下降3.7%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，較上年13.5萬元減少0.5萬元，下降3.7%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因厲行節(jié)約壓縮了部分開支所致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目9個，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個，財(cái)政預(yù)算安排資金40.9萬元，單位資金預(yù)算安排資金0.97萬元，編制績效目標(biāo)9個。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1萬元。總體目標(biāo)：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
2.人民代表大會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元。總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義，準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則。切實(shí)加強(qiáng)黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用。依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作，嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用，切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。
3.人大代表履職經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金4.9萬元。總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作，充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
4.鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元。總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價(jià)，要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進(jìn)入全面小康社會，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。
5.民族機(jī)動金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元。總體目標(biāo)：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬元。總體目標(biāo)：確保我縣鄉(xiāng)2022年黨管武裝，國防后備力量建設(shè)各項(xiàng)工作有效落實(shí)。
7.無資金來源工程類化債資金，財(cái)政預(yù)算安排資金20萬元。總體目標(biāo)：化解軍賽鄉(xiāng)無資金來源工程部分債務(wù)資金。
8.基層財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬元。總體目標(biāo)：保障基層財(cái)政業(yè)務(wù)正常開展。
9.易地扶貧搬遷貸款清收工作經(jīng)費(fèi)，單位預(yù)算安排資金0.97萬元。總體目標(biāo)：保障易地扶貧搬遷貸款清收工作發(fā)生的各項(xiàng)支出費(fèi)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.96萬元，與上年27.26萬元對比減少了2.3萬元，下降8%，主要原因是落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約方針政策，壓縮辦公支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1034.62萬元，其中，流動資產(chǎn)740.64萬元，固定資產(chǎn)293.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加239.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
附件：鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表20230313111539683
監(jiān)督索引號53092400800700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號