監(jiān)督索引號53092400800701000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)及疫情防控工作。
2.執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話、重要指示批示精神、給滄源縣邊境村老支書們的回信精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局。堅(jiān)持新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，著力在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、興產(chǎn)業(yè)、干項(xiàng)目上下功夫，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化軍賽新篇章。
一是著力強(qiáng)監(jiān)管、穩(wěn)增長，疫情防控經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙推進(jìn)。二是著力抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)，鄉(xiāng)村振興加壓奮進(jìn)。三是著力抓統(tǒng)籌、優(yōu)環(huán)境，綠美軍賽穩(wěn)步前進(jìn)。四是著力惠民生、促和諧，社會(huì)建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)。五是著力抓作風(fēng)、促革命，自身建設(shè)顯著加強(qiáng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：鄉(xiāng)黨政辦辦公室、鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室，所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所
2.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
3.軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
4.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
6.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府
2.軍賽民族鄉(xiāng)人大
3.軍賽民族鄉(xiāng)黨委
4.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所
5.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
6.軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
8.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
9.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
10.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)19677699.53元。其中：財(cái)政撥款收入15714845.04元，占總收入的79.86%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3962854.49元，占總收入的20.14%。與上年相比，收入合計(jì)減少1259745.12元，下降6.02%。其中：財(cái)政撥款收入增加1064863.81元，增長7.27%，主要原因是：本年度增加軍賽鄉(xiāng)游客接待中心、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)等項(xiàng)目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少2324608.93元，下降36.97%。主要原因是：本年度公益林、天然林資金減少，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)21144448.79元。其中：基本支出15624554.77元，占總支出的73.89%；項(xiàng)目支出5519894.02元，占總支出的26.11%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1294173.73元，增長6.52%。其中：基本支出減少682288.88元，下降4.18%，主要原因是：因經(jīng)費(fèi)壓縮，人員調(diào)出，基本支出減少；項(xiàng)目支出增加1976462.61元，增長55.78%，主要原因：本年度增加軍賽鄉(xiāng)游客接待中心、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15624554.77元，與上年相比，減少682288.88元，下降4.18%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11195526.86元，占基本支出的71.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4429027.91元，占基本支出的28.35％。
2022年臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)平均工資福利支出137375.68元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5519894.02元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
本年度具體實(shí)施項(xiàng)目按功能分類，分別為：
1.2010104人民代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出25798.90元，主要用于人民代表大會(huì)召開經(jīng)費(fèi)支出；
2.2010107人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出46780.79元，主要用于人大代表履行代表職責(zé)、行使代表權(quán)力經(jīng)費(fèi)支出；
3.2010301民族機(jī)動(dòng)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14085.55元，主要用于辦公支出；
4.2010301鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出20245.30元，主要用于開展鄉(xiāng)村振興工作支出；
5.2010302基層人武部規(guī)范化建設(shè)及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10000.0元，主要用于基層人武部建設(shè)支出及工作開展經(jīng)費(fèi)支出；
6.2010601耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出15000.00元，主要用于開展耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出；
7.2049999無命案創(chuàng)建專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出20000.00元，主要用于創(chuàng)建平安軍賽工作支出；
8.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出851890.43元，主要用于疫情防控；
9.2130504軍賽民族鄉(xiāng)岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升專項(xiàng)資金支出200000.00元，主要用于紅巖自然村特色村寨新建民族文化活動(dòng)廣場、改圈改廁改廚、德昂民居風(fēng)貌提升；
10.2130504軍賽鄉(xiāng)美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出47500.00元，主要用于玫瑰園應(yīng)急廣場、道路硬化、污水管建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
11.2130504軍賽鄉(xiāng)南榨村衛(wèi)生室至學(xué)校道路建設(shè)專項(xiàng)資金支出350000.00元，主要用于南榨村衛(wèi)生室至學(xué)校道路硬化及其他附屬建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施等；
12.2130504軍賽民族鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)專項(xiàng)資金支出480837.00元，主要用于道路硬化、路燈建設(shè)、民族文化墻打造及建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園配套設(shè)施等;
13.2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出8893.05元，主要用于對農(nóng)戶進(jìn)行貸款貼息；
14.2130599軍賽鄉(xiāng)美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出1069163.00元，主要用于玫瑰園應(yīng)急廣場、道路硬化、污水管建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
15.2130599軍賽民族鄉(xiāng)軍賽村南班木自然村供水項(xiàng)目專項(xiàng)資金400000.00元，主要用于建設(shè)壓力池、調(diào)節(jié)池，架設(shè)引水管道，解決南班木自然村群眾供水、用水難問題；
16.2130706軍賽民族鄉(xiāng)游客接待中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出1950000.00元，主要用于新建框架結(jié)構(gòu)房、游客接待中心及消防設(shè)施等附屬工程建設(shè)；
17.2230105國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9700.00元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15832241.13元，占本年支出合計(jì)的74.88%。與上年相比增加530129.49元，同比增長3.46%，主要原因是人民代表大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，因疫情工作開展，疫情經(jīng)費(fèi)增加，以及2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4393428.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.75%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2.公共安全（類）支出20000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于開展平安創(chuàng)建、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育、綜治中心網(wǎng)格化管理工作。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出313163.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1095869.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.92%，主要用于社保所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出及在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康（類）支出1383873.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.74%。主要用于各行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和疫情防控支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出161526.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出。
7.農(nóng)林水（類）支出8464379.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.46%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為208000.00元，支出決算為68284.00元，完成年初預(yù)算的32.83%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算60000.00元，占總支出決算的87.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8284.00元，占總支出決算的12.13%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8284.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為208000.00元，支出決算為8284.00元，完成年初預(yù)算的3.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的44.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8284.00元，完成年初預(yù)算的11.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因三公經(jīng)費(fèi)壓縮及疫情影響，本年度三公經(jīng)費(fèi)開支減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少82101.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少60000.00元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22101.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮及疫情影響，本年度三公經(jīng)費(fèi)開支減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興、疫情防控、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固、公務(wù)出差等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控督查、民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)工作視察及上級相關(guān)部門下鄉(xiāng)發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出795070.20元，比上年減少861392.29元，下降52%，主要原因因上級財(cái)政要求本年度厲行節(jié)約，壓縮辦公費(fèi)用，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買辦公用品、差旅費(fèi)報(bào)銷等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額10320362.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7409983.48元，固定資產(chǎn)2910378.67元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10580751.89元，其中固定資產(chǎn)增加1200636.21元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋80平方米，賬面原值173500元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4962.86元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額6300.00元，其中：政府采購貨物支出6300.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
嚴(yán)格執(zhí)行國家《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法律法規(guī)，制定《鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)人民政府內(nèi)部控制制度》，各項(xiàng)收支審批手續(xù)完善，資料齊全，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范，執(zhí)行“收支兩條線”和非稅收入管理相關(guān)規(guī)定。
2022年全年總收入19677699.53元，比上年20937444.65元減少1259745.12元，增加6.02%。其中財(cái)政撥款收入15714845.04元，比上年14649981.23元增加1064863.81元，增加7.27%；其他收入3962854.49元，比上年6287463.42元減少2324608.93萬元，下降36.97%。
2022年全年總支出21144448.79元，比上年19850275.06元增加1294173.73元，下降33.48%。其中：人員經(jīng)費(fèi)11195526.86元，比上年12907482.59元減少1711955.73元，下降13.26%；日常公用經(jīng)費(fèi)4429027.91元，比上年3399361.06元增加1029666.85元，增加40.18%。項(xiàng)目支出5519894.02元，與上年3543431.41元增加1976462.61萬元，增加55.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000.00元，占三公經(jīng)費(fèi)支出的87.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出8284.00元，占三公經(jīng)費(fèi)支出的12.13%。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2022年度在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和依靠全鄉(xiāng)各族人民，堅(jiān)定不移謀發(fā)展、促振興、惠民生，堅(jiān)定不移揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，堅(jiān)持不懈重實(shí)干、強(qiáng)執(zhí)行、抓落實(shí)，全鄉(xiāng)上下繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定、各項(xiàng)工作有序推進(jìn)的良好態(tài)勢。抓好糧食生產(chǎn)，守住耕地保護(hù)紅線和糧食安全紅線，切實(shí)做到糧食面積不減、單產(chǎn)提升、總量穩(wěn)定。健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)幫扶機(jī)制，保證低收入人群穩(wěn)定增收，切實(shí)消除返貧風(fēng)險(xiǎn)。岔路村紅巖自然村民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)，打造特色民族文化。切實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命、污水改造，打造省級美麗村莊，提升人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)宜居宜業(yè)宜游的美麗軍賽形成。要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的熱潮，加強(qiáng)干部人才隊(duì)伍建設(shè)，建立健全各項(xiàng)工作制度，常態(tài)化開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、干部夜校、讀書班等活動(dòng)，努力在黨的建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新作為。注重黨員干部的思想政治建設(shè)，筑牢理想信念之基，了解基層的真實(shí)情況，大力推行一線工作法，在作風(fēng)革命效能革命上實(shí)現(xiàn)新突破。抓好宣傳示范作用、綠美產(chǎn)業(yè)、制度建設(shè)，鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治成果，持續(xù)推進(jìn)綠美軍賽建設(shè)，在綠美軍賽建設(shè)上開創(chuàng)新的局面。加快村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極爭取項(xiàng)目資金支持，加大招商引資力度，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)上謀求更大進(jìn)展。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策，加快現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加強(qiáng)對軍賽特色民族文化、傳統(tǒng)文化的挖掘和宣傳，培育本村各具特色的文化人才、文化演出隊(duì)伍，打造本土文化永久牌，擦亮軍賽民族文化招牌。鞏固“平安軍賽”建設(shè)成果，保持掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭攻勢，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊零星販毒和吸毒行為，強(qiáng)化社會(huì)矛盾糾紛排查化解，突出抓好交通安全、食品藥品安全等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步提升軍賽人民的幸福感和安全感。持續(xù)推進(jìn)民族文化特色小鎮(zhèn)提升，在高速互通路口做好文章，展現(xiàn)軍賽新形象、挖掘新潛力、提高吸引力，更好融入國家“一帶一路”建設(shè)和對緬開發(fā)戰(zhàn)略。
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
2022年鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)項(xiàng)目支出績效自評金額5722394.02元，共15個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率100%。
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本年度本單位無需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800701111
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