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監(jiān)督索引號53092400800701000

鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府

概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。貫徹落實好黨和國家關(guān)于民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的各項方針政策和法律、法規(guī)，保護和弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)民族文化，加大對本地區(qū)民族干部的培養(yǎng)，推動各民族團結(jié)進步，讓各民族在中華民族大家庭中手足相親、守望相助、團結(jié)和睦、共同發(fā)展。

2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。

10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．謀長遠(yuǎn)、增后勁，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2021年至2022年項目建設(shè)計劃書，全力推進在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。

2．搶機遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點支持彩靠村核桃加工廠、彩靠村肉牛養(yǎng)殖場，加快扶貧開展進程，加大甘蔗種植、旱谷種植力度，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好疫情防控、食品藥品安全、交通安全、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實的利益問題，維護社會和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。

4.抓黨建、強保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入推進學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。落實黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅強的政治保障。要切實加強基層黨建經(jīng)費保障，推進自然村黨員活動場所建設(shè)，抓實強基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實加強干部隊伍建設(shè)。要堅持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強調(diào)的“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機會、有舞臺。切實加強反腐倡廉建設(shè)。堅決落實黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與站所負(fù)責(zé)人進行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅決整治機關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府

2.軍賽民族鄉(xiāng)人大

3.軍賽民族鄉(xiāng)黨委

4.軍賽民族鄉(xiāng)財政所

5.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

6.軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

7.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

8.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

9.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

10.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年末實有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年度收入合計2093.74萬元。其中：財政撥款收入1465.00萬元，占總收入的69.97%，比上年同期減37.96%，主要原因分析：2020年度軍賽鄉(xiāng)投入新的滬滇項目；2021年度無新增項目投入資金；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動。主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動。主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動。主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動。主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入628.75萬元，占總收入的30.03%，比上年同期減4.64%，主要原因分析：本年度岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升項目資金、疫情防控工作經(jīng)費收入較上年減少，本年收入減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)2021年度支出合計1985.03萬元。其中：基本支出1630.68萬元，占總支出的82.15％，比上年同期減1.62%，主要原因分析：經(jīng)費壓縮，支出減少；項目支出354.34萬元，占總支出的17.85％，比上年同期減73.29%，主要原因分析：2020年度滬滇項目投入增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1630.68萬元。與上年同期1657.52萬元相比減1.62%,主要原因分析：三公經(jīng)費壓縮。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1290.75萬元（其中：平均工資福利支出13.74萬元），占基本支出的79.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費339.94萬元，占基本支出的20.85％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出354.34萬元。與上年同期1326.44萬元相比減73.29%,主要原因分析：2020年度滬滇項目投入增加，共計1239萬元，故2021年項目支出較2020年大幅度減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1530.21萬元,占本年支出合計的77.09%。與上年同期2412.93萬元相比減36.58%，主要原因分析：本年度人員經(jīng)費減少，項目支出減少，基本支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出689.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.03%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出，分別為：

（2010101）行政運行支出25.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于人大事務(wù)人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2010103）機關(guān)服務(wù)支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.2%。主要用于支出公務(wù)用車運行維護費；

（2010104）人大會議支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于人大會議經(jīng)費支出；

（2010107）人大代表履職能力提升支出3.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費支出；

（2010301）行政運行支出317.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.74%。主要用于政府機關(guān)人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2010399）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出167.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.97%。主要用于村組干部人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2010601）行政運行支出46.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于財政所人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2010699）其他財政事務(wù)支出31.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于財政所公共服務(wù)能力提升經(jīng)費支出；

（2013101）行政運行支出57.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于鄉(xiāng)黨委人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2013102）一般行政管理事務(wù)支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于支出黨委辦公經(jīng)費支出；

（2013199）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出32.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.14%。主要用于各級黨組織黨建經(jīng)費支出；

（2013202）一般行政管理事務(wù)支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于支出村民小組工作經(jīng)費支出；

（2013299）其他組織事務(wù)支出6.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于村干部工資支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出30.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.39%。主要用于文體廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2070109）群眾文化支出30.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于文體廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

3.社會保障和就業(yè)支出88.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.78%。主要用于社保所人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出以及社會保險繳費支出；

（2080101）行政運行支出30.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.99%。主要用于社保所人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%。主要用于各行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出；

4.衛(wèi)生健康支出77.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.10%。主要用于各行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費和疫情防控支出；

（2100410）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出24.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.59%。主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出；

（2101101）行政單位醫(yī)療支出25.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出；

（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出28.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2120201）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出23.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

6.農(nóng)林水支出621.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.58%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)支出；

（2130104）事業(yè)運行支出153.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.04%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2130204）事業(yè)機構(gòu)支出65.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%。主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2130399）其他水利支出50.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

（2130504）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出270萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.64%。主要用于鎮(zhèn)財整合〔2021〕2號忙吉利自然村特色村寨功能提升項目資金50萬元，鎮(zhèn)財整合〔2021〕2號岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升項目資金170萬元，鎮(zhèn)財整合〔2021〕1號岔路村紅巖自然村特色村寨功能提升項目資金50萬元；

（2130505）生產(chǎn)發(fā)展支出1.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于鎮(zhèn)財整合〔2021〕9號2021年扶貧貼息資金；

（2130599）其他扶貧支出58.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.42%。主要用于鎮(zhèn)財整合〔2021〕2號2020年小額貼息資金0.69萬元，鎮(zhèn)財整合〔2021〕12號軍賽鄉(xiāng)鄉(xiāng)村“美麗村莊”建設(shè)項目資金58.08萬元，鎮(zhèn)財整合〔2020〕16號貧困村第一書記（工作隊長）工作經(jīng)費0.018萬元；

（2130705）對村民委員會和村黨支部的補助支出21.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.92%。主要用于村民委員會和村黨支部的補助支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20.8萬元，支出決算為8.21萬元，完成預(yù)算的39.47%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預(yù)算的44.44%；公務(wù)接待費支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算的30.27%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為由于鄉(xiāng)級財政困難，資金不足，部分車輛燃料費在維穩(wěn)經(jīng)費中列支。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期7.84萬元相比增加0.37萬元，增長4.72%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.45萬元，下降6.98%；公務(wù)接待費支出決算增加0.82萬元，增長58.99%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為村兩委換屆工作、縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作等原因，三公經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，占73.08%，與上年同期6.45萬元相比減少0.45萬元，下降6.98%，主要原因分析：因村兩委換屆工作、縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作開展，車輛使用頻率高，燃油消耗大，因此公務(wù)用車運行維護費比上年增支；公務(wù)接待費支出2.21萬元，占26.92%，與上年同期1.39萬元相比增加0.82萬元，增長58.99%，主要原因分析：村兩委換屆工作、縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作開展，故公務(wù)接待費較上年增支。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費2.21萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.21萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次（無外事接待批次），接待人次511人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣軍賽民族鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出165.65萬元，與上年同期120.09萬元相比增加45.56萬元，增長37.94%,主要原因分析：由于新冠肺炎疫情防控、村兩委換屆等工作導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于差旅費、工作經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額795.57萬元，其中，流動資產(chǎn)509.12萬元，固定資產(chǎn)286.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.27萬元，其中:流動資產(chǎn)減少242.19萬元，固定資產(chǎn)增加19.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物350.29平方米，賬面原值15.78萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)40項，賬面原值14.59萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額1.3萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400800701111