監(jiān)督索引號53092400800700000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務及疫情防控工作。
2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4、領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5、領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1、軍賽民族鄉(xiāng)人大
2、軍賽民族鄉(xiāng)人民政府
3、軍賽民族鄉(xiāng)黨委
4、軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
5、軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6、軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7、軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務中心
8、軍賽民族鄉(xiāng)財政所
9、軍賽民族鄉(xiāng)水務服務中心
10、軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
（三）重點工作概述
1．謀長遠、增后勁，夯實發(fā)展基礎。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎設施建設，全力推進在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。
2．建生態(tài)、重保護，改善發(fā)展條件。積極發(fā)展林下經(jīng)濟，抓好核桃、咖啡、堅果補植補種和管護工作。切實抓好野生動植物保護。
3．抓改革、推創(chuàng)新，增強發(fā)展動力。加快推進農(nóng)村集體土地確權、“三權三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領域的改革和相關改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關心最現(xiàn)實的利益問題，維護社會和諧穩(wěn)定，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
5．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設，加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學前教育，辦好義務教育，著力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展，提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
二、預算單位基本情況
軍賽民族鄉(xiāng)編制2022年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制37人。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中： 離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1174.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款1174.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。
與上年1186.47萬元對比減少了11.63萬元，同比下降了0.98%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮了部分公用開支所致。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1174.84萬元，其中:本年收入1174.84萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1174.84萬元（本級財力1174.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1186.47萬元對比減少了11.63萬元，同比下降了0.98%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮了部分公用開支所致。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1174.84萬元。財政撥款安排支出1174.84萬元，其中：基本支出1148.44萬元，與上年1161.37萬元對比減少了12.93萬元，下降了1.11%，主要原因是人員調(diào)出人員工資等剛性支出的減少；項目支出26.4萬元，與上年25.1萬元對比增加了1.3萬元，增長了5.18%，主要原因是特定項目專項經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出496.52萬元，文化旅游體育與傳媒支出30.26萬元，社會保障和就業(yè)支出110.46萬元，衛(wèi)生健康支出55.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.89萬元，農(nóng)林水支出470.44萬元。
1、2010101行政運行支出15.14萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
2、2010104人大會議支出5萬元，主要用于人代會運行經(jīng)費；
3、2010107人大代表履職能力提升支出4.9萬元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費；
4、2010301行政運行支出317.06萬元，主要用于機關部門日常運行經(jīng)費；
5、2010302一般行政管理事務支出1萬元，主要用于基層人民武裝部專項業(yè)務經(jīng)費；
6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出3.6萬元，主要用于安全質(zhì)量監(jiān)督員和村土地專管員工資支出；
7、2010601行政運行支出54.65萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資及日常運行經(jīng)費；
8、2013101行政運行支出59.57萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運行經(jīng)費；
9、2013102一般行政管理事務支出2萬元，主要用于民族鄉(xiāng)黨校辦公事務；
10、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出33.6萬元，主要用于村級黨建經(jīng)費支出；
11、2070109群眾文化支出30.26萬元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
12、2080101行政運行支出30.78萬元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
13、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.67萬元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險支出；
14、2101101行政單位醫(yī)療支出26.85萬元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
15、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出28.42萬元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
16、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出11.89萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
17、2130104事業(yè)運行支出153.12萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
18、2130204事業(yè)機構支出62.91萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
19、2130399其他水利支出46.64萬元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運行經(jīng)費；
20、2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出207.77萬元，主要用于村干部、組干部報酬及村組工作經(jīng)費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2022年軍賽鄉(xiāng)財政撥款安排支出1174.84萬元，比上年1186.47萬元減少11.63萬元，下降了0.98%（其中：基本支出1148.44萬元，比上年1161.37萬元減少12.93萬元，下降1.11%，項目支出26.4萬元，比上年支出25.1萬元增加1.3萬元，增長5.18%）。
1、工資福利支出834.49萬元，其中：
30101基本工資支出209.95萬元；
30102津貼補貼支出225.12萬元；
30103獎金支出78.78萬元；
30107績效工資167.97萬元；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.67萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費55.27萬元；
30112其他社會保障繳費4.59萬元；
30199其他工資福利支出13.14萬元；
2、商品和服務支出134.1萬元，其中：
30201辦公費62.5萬元；
30202印刷費6.26；
30206電費3.28萬元；
30207郵電費3.25萬元；
30211差旅費9.07萬元；
30213維修（護）費1萬元；
30215會議費5萬元；
30216培訓費6.9萬元；
30228工會經(jīng)費4.2萬元；
30231公務用車運行維護費6萬元；
30239其他交通費用26.64萬元；
3、對個人和家庭的補助支出206.25萬元，其中：
30305生活補助194.76萬元；
30399其他對個人和家庭的補助11.49萬元；
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無此項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無此項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無此項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額4.1萬元，其中：政府采購貨物預算4.1萬元（采購臺式計算機3臺，采購預算資金1.8萬元；采購復印機2臺，采購預算資金2萬元；采購辦公桌3套，采購預算資金0.3萬元）、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20.8萬元，較上年20.8萬元相比無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
軍賽民族鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變動。
（二）公務接待費
軍賽民族鄉(xiāng)2022年公務接待費預算為7.3萬元，較上年7.3萬元相比無變化，國內(nèi)公務接待批次為205次，共計接待1654人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
軍賽民族鄉(xiāng)2022年公務用車購置及運行維護費為13.5萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費13.5萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報項目7個，納入一般公共預算項目7個，財政預算安排資金26.4萬元，編制績效目標7個。其中：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校培訓專項工作經(jīng)費，財政預算安排資金2萬元，總體目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，深入落實習近平總書記對云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚云南精神、踐行臨滄作風，鞏固提升邊疆黨建長廊建設成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐 活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。2、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人大會議費，財政預算安排資金5萬元，總體目標：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設的重要意義；準確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設的總體要求和重要原則；切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領導；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；嚴格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強縣鄉(xiāng)人大建設。3、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費，財政預算安排資金4.9萬元，總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。4、耕地地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：做好一年一度的耕地地力保護補貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補貼，確保2021年耕地地力保護補貼工作順利完成。下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效編制工作，扎實做好項目績效目標，后續(xù)推進項目績效自評，配合做好績效評價結果應用。5、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預算安排資金10萬元，總體目標：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進。6、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)基層人武部規(guī)范化建設及業(yè)務經(jīng)費，財政預算安排資金1萬元，總體目標：確保我縣鄉(xiāng)2022年黨管武裝，國防后備力量建設各項工作有效落實。7、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)機動金專項經(jīng)費，財政預算安排資金2萬元，總體目標：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展，維護民族地區(qū)穩(wěn)定，促進民族團結進步。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)2022年機關運行經(jīng)費安排27.26萬元，與上年28.2萬元對比減少了0.94萬元，下降了3.33%，減少的主要原因是落實中央?yún)栃泄?jié)約方針政策，壓縮辦公支出所致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額795.57萬元，其中，流動資產(chǎn)509.12萬元，固定資產(chǎn)286.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加19.44萬元。處置房屋建筑物350.29平方米，賬面原值15.78萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)40項，賬面原值14.59萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政
2022年2月22日
監(jiān)督索引號53092400800700111
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