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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855801000

　　鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

　　2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

　　3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

　　5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

　　6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2020年至2021年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。

　　2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點(diǎn)支持彩靠村核桃加工廠、彩靠村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)，加快扶貧開展進(jìn)程，加快岔路村蛋雞扶貧車間建設(shè)、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)、果蔬冷藏交易市場(chǎng)建設(shè)，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

　　3．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好疫情防控、食品藥品安全、交通安全、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。

　　4.抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　5．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個(gè)季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個(gè)班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。落實(shí)黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。要切實(shí)加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)自然村黨員活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，抓實(shí)強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。要堅(jiān)持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會(huì)、有舞臺(tái)。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅(jiān)決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府

　　2.軍賽民族鄉(xiāng)人大

　　3.軍賽民族鄉(xiāng)黨委

　　4.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所

　　5.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

　　6.軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

　　7.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

　　8.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

　　9.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

　　10.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)3020.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入2361.4萬元，占總收入的78.17%，比上年同期增長(zhǎng)26.78%，主要原因分析：軍賽民族鄉(xiāng)投入新的滬滇項(xiàng)目；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入659.35萬元，占總收入的21.83%，比上年同期增長(zhǎng)41.29%，主要原因分析：疫情防控等工作經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)2983.96萬元。其中：基本支出1657.52萬元，占總支出的55.55％，比上年同期增長(zhǎng)4.73%，主要原因分析：人員增資、工作經(jīng)費(fèi)剛性支出的增加；項(xiàng)目支出1326.44萬元，占總支出的44.45％，比上年同期增長(zhǎng)80.32%，主要原因分析：滬滇項(xiàng)目投入增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1657.52萬元。與上年同期1582.59萬元相比增長(zhǎng)4.73%,主要原因分析：人員增資、工作經(jīng)費(fèi)剛性支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1341.57萬元（其中：平均工資福利支出13.73萬元），占基本支出的80.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)315.95萬元，占基本支出的19.06％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1326.44萬元。與上年同期735.61萬元相比增長(zhǎng)80.32%,主要原因分析：滬滇項(xiàng)目投入增加。1.軍賽鄉(xiāng)彩靠村核桃加工廠建設(shè)177萬元；2.軍賽鄉(xiāng)彩靠村肉牛養(yǎng)殖廠建設(shè)344萬元；3.軍賽鄉(xiāng)岔路村蛋雞扶貧車間建設(shè)330萬元；4.軍賽鄉(xiāng)岔路村果蔬冷藏交易市場(chǎng)建設(shè)258萬元；5、軍賽鄉(xiāng)岔路村養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)130萬元；6.小額信貸貼息資金2.5萬元；7.軍賽民族鄉(xiāng)岔路村紅巖組德昂族特色村鞏固提升示范村建設(shè)50萬元；8.軍賽鄉(xiāng)5個(gè)村委會(huì)2019、2020季香料煙生產(chǎn)用水管網(wǎng)架設(shè)30萬元；9.新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)4.94萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2412.93萬元,占本年支出合計(jì)的80.86%。與上年同期1672.93萬元相比增長(zhǎng)44.23%，主要原因分析：疫情防控、脫貧摘帽考核、滬滇項(xiàng)目建設(shè)資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務(wù)（類）支出592.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.57%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，分別為：

　　（2010101）行政運(yùn)行支出14.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于人大事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2010104）人大會(huì)議支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2010107）人大代表履職能力提升支出3.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2010301）行政運(yùn)行支出279.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.6%。主要用于政府機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2010399）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出130.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于村組干部人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2010601）行政運(yùn)行支出41.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2013101）行政運(yùn)行支出58.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于鄉(xiāng)黨委人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2013199）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出44.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于各級(jí)黨組織黨建經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2013299）其他組織事務(wù)支出4.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于村干部工資支出；

　　（2019999）其他一般公共服務(wù)支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于軍賽民族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出；

　　2、文化旅游體育與傳媒（類）支出31.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于文體廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，分別為：

　　（2070109）群眾文化支出31.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于文體廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出117.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于社保所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，分別為：

　　（2080101）行政運(yùn)行支出31.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于社保所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。主要用于各行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（2089901）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于在職人員生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

　　4、衛(wèi)生健康（類）支出54.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于各行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和疫情防控支出，分別為：

　　（2100410）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出4.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2101101）行政單位醫(yī)療支出23.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出24.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于其他臨時(shí)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，分別為：

　　（2120201）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出31.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃所人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　6、農(nóng)林水（類）支出1584.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.68%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)支出，分別為：

　　（2130104）事業(yè)運(yùn)行支出146.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2130204）事業(yè)機(jī)構(gòu)支出60.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2130299）其他林業(yè)和草原支出30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于香料煙生產(chǎn)管網(wǎng)架設(shè)建設(shè)支出；

　　（2130399）其他水利支出55.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

　　（2130504）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.07%。主要用于岔路村紅巖自然村特色村寨鞏固提升建設(shè)支出；

　　（2130505）生產(chǎn)發(fā)展支出1239萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.35%。主要用于5個(gè)滬滇項(xiàng)目建設(shè)支出；

　　（2130599）其他扶貧支出2.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于扶貧小額貸款貼息支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.5萬元，支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算的36.47%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算的47.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的17.38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政困難，資金不足，部分車輛燃料費(fèi)在維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)中列支。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期7.04萬元相比增加0.8萬元，增長(zhǎng)11.36%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.45萬元，增長(zhǎng)7.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.35萬元，增長(zhǎng)33.11%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)檐囕v購買年限長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)增加及車輛使用頻率高，燃油消耗大，以及2020年進(jìn)行全縣脫貧摘帽考核，接待考核驗(yàn)收組次數(shù)較多，故“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.45萬元，占82.27%，與上年同期6萬元相比增加0.45萬元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因分析：由于車輛購買年限長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)增加及車輛使用頻率高，燃油消耗大，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。；公務(wù)接待費(fèi)支出1.39萬元，占17.73%，與上年同期1.04萬元相比增加0.35萬元，增長(zhǎng)33.11%，主要原因分析：2020年進(jìn)行全縣脫貧摘帽考核，接待考核驗(yàn)收組次數(shù)較多，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增支。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.45萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.45萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1.39萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.39萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（無外事接待批次），接待人次298人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣上級(jí)部門檢執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.09萬元，與上年同期78.77萬元相比增加41.32萬元，增長(zhǎng)52.46%,主要原因分析：因疫情防控、脫貧攻堅(jiān)檢查等工作經(jīng)費(fèi)支出增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，包括印刷費(fèi)、辦公用品費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額902.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)751.31萬元，固定資產(chǎn)151.53萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.43萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少97.53萬元，固定資產(chǎn)減少9.9萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減，在建工程無增減，無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值96.42萬元；處置車輛0輛，賬面原值17.52萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額2.92萬元，其中：政府采購貨物支出2.92萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855801111