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鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個(gè)，具體設(shè)置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
（3）社會(huì)事務(wù)辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
（4）社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等。
2、事業(yè)單位設(shè)置為7個(gè)。具體設(shè)置情況如下：
（1）軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。
（2）軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓(xùn)等服務(wù)性工作。
（3）軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
（4）軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
（5）軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學(xué)合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)
（6）軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全劃；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子和總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，合理布局產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)搞好事關(guān)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)及管理；負(fù)責(zé)抓好中心自身建設(shè)，完成鄉(xiāng)黨委、政府安排的其他工作任務(wù)。
（7）軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心。主要職責(zé)：宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動(dòng)物植物資源保護(hù)等法律法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程;指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。
2．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。
3．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
5．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
軍賽民族鄉(xiāng)編制2021年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障 60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1186.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1186.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年1159.45萬元對(duì)比增加了27.02萬元，同比增長(zhǎng)2.33%，主要原因是人員工資等剛性支出增加所致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1186.47萬元，其中:本年收入1186.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入71.05萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1186.47萬元（本級(jí)財(cái)力1186.47萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1159.45萬元對(duì)比增加了27.02萬元，同比增長(zhǎng)2.33%，主要原因是人員工資等剛性支出增加所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1186.47萬元。財(cái)政撥款安排支出1186.47萬元，其中：基本支出1161.37萬元，與上年1134.35萬元對(duì)比增加了27.02萬元，增長(zhǎng)了2.38%，主要原因是人員工資等剛性支出的增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出25.1萬元，與上年25.1萬元對(duì)比無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出667.17萬元，文化旅游體育與傳媒支出29.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.84萬元，衛(wèi)生健康支出56.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.04萬元，農(nóng)林水支出289.26萬元。
1、2010101行政運(yùn)行支出15.06萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2、2010103 機(jī)關(guān)服務(wù)支出2萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；
3、2010104人大會(huì)議支出5萬元，主要用于人代會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
4、2010107人大代表履職能力提升支出3.6萬元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)；
5、2010301行政運(yùn)行支出301.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出204.35萬元，主要用于村組干部及政府購(gòu)買公共服務(wù)工資支出；
7、2010601行政運(yùn)行支出41.58萬元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
8、2013101行政運(yùn)行支出59.72萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
9、2013102 一般行政管理事務(wù)支出2萬元，主要用于民族鄉(xiāng)日常辦公事務(wù)；
10、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出32.7萬元，主要用于村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)支出；
11、2070109群眾文化支出29.7萬元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
12、2080101行政運(yùn)行支出30.45萬元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
13、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.39萬元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
14、2101101行政單位醫(yī)療支出25.18萬元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
15、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出31.28萬元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
16、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出32.04萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
17、2130104事業(yè)運(yùn)行支出150.69萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
18、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出72.26萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
19、2130399其他水利支出56.31萬元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
20、2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出10萬元，主要用于村組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2021年軍賽鄉(xiāng)財(cái)政撥款安排支出1186.47萬元，比上年1159.45萬元增支27.02萬元，增長(zhǎng)了2.33%（其中：基本支出1161.37萬元，比上年1134.35萬元增支27.02萬元，增長(zhǎng)2.38%，項(xiàng)目支出25.1萬元，與上年支出25.1萬元對(duì)比無變化）。
1、工資福利支出848.88萬元，其中：
30101基本工資支出211.41萬元；
30102津貼補(bǔ)貼支出275.24萬元；
30103獎(jiǎng)金支出73.35萬元；
30107績(jī)效工資133.22萬元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.4萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.48萬元；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.64萬元；
30199其他工資福利支出13.14萬元；
2、商品和服務(wù)支出101.2萬元，其中：
30201辦公費(fèi)55.91萬元；
30206電費(fèi)1萬元；
30207郵電費(fèi)5.6萬元；
30211差旅費(fèi)8.39萬元；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；
30239其他交通費(fèi)用24.3萬元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出211.29萬元，其中：
30305生活補(bǔ)助181.59萬元；
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.7萬元；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門無此項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無此項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無此項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.5萬元（采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)7臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算資金3.5萬元；采購(gòu)檔案柜20套，采購(gòu)預(yù)算資金2萬元）、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.8萬元，較上年21.5萬元減少0.7萬元，下降3.26%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.3萬元，較上年8萬元減少0.7萬元，下降8.8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為205次，共計(jì)接待1654人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因是上級(jí)部門下鄉(xiāng)次數(shù)有所減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金25.1萬元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)。其中：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校培訓(xùn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會(huì)、市委四屆六次全會(huì)和縣委十四屆六次全會(huì)的部署要求，弘揚(yáng)云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長(zhǎng)廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐 活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長(zhǎng)城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。2、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人大會(huì)議費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。3、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金3.6萬元，總體目標(biāo)：為更好的召開每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好的依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼，確保2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效編制工作，扎實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，配合做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。5、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評(píng)價(jià)。要努力保持農(nóng)民收入較快增長(zhǎng)，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國(guó)人民一道進(jìn)入全面小康社會(huì)，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。6、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)“好支書”績(jī)效補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)：軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)一共2個(gè)“好支書”，2021年發(fā)放績(jī)效補(bǔ)貼5個(gè)月，1000元/人/月，共1萬元，做好兌付工作。7、軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)機(jī)動(dòng)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.2萬元，與上年29.5萬元對(duì)比減少了1.3萬元，下降了4.41%，減少的主要原因是落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約方針政策，壓縮辦公支出所致。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府
2021年3月26日
監(jiān)督索引號(hào)53092400855800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)