監(jiān)督索引號(hào)53092400855800000
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個(gè)，具體設(shè)置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
（3）社會(huì)事務(wù)辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
（4）社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等。
2、事業(yè)單位設(shè)置為7個(gè)。具體設(shè)置情況如下：
（1）軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。
（2）軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓(xùn)等服務(wù)性工作。
（3）軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
（4）軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
（5）軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學(xué)合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)
（6）軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全劃；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子和總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，合理布局產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)搞好事關(guān)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)及管理；負(fù)責(zé)抓好中心自身建設(shè)，完成鄉(xiāng)黨委、政府安排的其他工作任務(wù)。
（7）軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心。主要職責(zé)：宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動(dòng)物植物資源保護(hù)等法律法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程;指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作;負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書(shū)，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。
2．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)“十百千萬(wàn)”工程，加快“森林軍賽”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。
3．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車(chē)管理、社會(huì)事業(yè)、供銷(xiāo)體制、事業(yè)單位分類(lèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
5．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂(lè)”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以?xún)?nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
軍賽民族鄉(xiāng)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 59人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1159.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1159.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年1042.12萬(wàn)元對(duì)比增加了117.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.26%，主要原因是人員工資等剛性支出增加，及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加所致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1159.45萬(wàn)元，其中:本年收入1159.45萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1159.45萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1159.45萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1042.12萬(wàn)元對(duì)比增加了117.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.26%，主要原因是人員工資等剛性支出增加，及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1159.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1159.45萬(wàn)元，其中：基本支出1134.35萬(wàn)元，與上年同期1019.12萬(wàn)元對(duì)比增加了115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.3%，主要原因是人員工資等剛性支出的增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出25.1萬(wàn)元，與上年同期23萬(wàn)元對(duì)比增加了2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9.1%，主要原因人代會(huì)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
一般公共服務(wù)支出635.94萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出31.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出117.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出52.76萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬(wàn)元，農(nóng)林水支出288.16萬(wàn)元。
1、2010101行政運(yùn)行支出15.37萬(wàn)元，主要用于人大部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2、2010104人大會(huì)議支出5萬(wàn)元，主要用于人代會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
3、2010107人大代表履職能力提升支出3.6萬(wàn)元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)；
4、2010301行政運(yùn)行支出327.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
5、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出140.91萬(wàn)元，主要用于村組干部及政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)工資支出；
6、2010601行政運(yùn)行支出42.93萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
7、2013101行政運(yùn)行支出60.55萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
8、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出30萬(wàn)元，主要用于村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)支出；
9、2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
10、2070109群眾文化支出31.86萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)文化部門(mén)人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
11、2080101行政運(yùn)行支出31.47萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)社保部門(mén)人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
12、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.25萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
13、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.01萬(wàn)元，主要用于職工生育、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出；
14、2101101行政單位醫(yī)療支出23.35萬(wàn)元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
15、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出26.68萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
16、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.74萬(wàn)元，主要用于其他人員單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
17、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門(mén)人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
18、2130104事業(yè)運(yùn)行支出153.92萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
19、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出63.98萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門(mén)人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
20、2130399其他水利支出57.56萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)水利部門(mén)人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
21、2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出12.7萬(wàn)元，主要用于村組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2020年軍賽鄉(xiāng)財(cái)政撥款安排支出1159.45萬(wàn)元，（其中：基本支出1134.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.1萬(wàn)元）。
1、工資福利支出872.07萬(wàn)元，其中：
30101基本工資支出207.9萬(wàn)元；
30102津貼補(bǔ)貼支出307.75萬(wàn)元；
30103資金支出75.84萬(wàn)元；
30107績(jī)效工資128.81萬(wàn)元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.25萬(wàn)元；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.03萬(wàn)元；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.75萬(wàn)元；
30199其他工資福利支出12.74萬(wàn)元；
2、商品和服務(wù)支出106.4萬(wàn)元，其中：
30201辦公費(fèi)58.1萬(wàn)元；
30205水費(fèi)0.2萬(wàn)元；
30206電費(fèi)3.8萬(wàn)元；
30207郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元；
30211差旅費(fèi)8.7萬(wàn)元；
30216培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元；
30217接待費(fèi)2萬(wàn)元；
30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；
30239其他交通費(fèi)用25.2萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出155.88萬(wàn)元，其中：
30305生活補(bǔ)助145.88萬(wàn)元；
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元；
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12.3萬(wàn)元。其中：臺(tái)式電腦10臺(tái)6萬(wàn)元；打印機(jī)5臺(tái)2萬(wàn)元；傳真機(jī)1臺(tái)0.3萬(wàn)元；辦公桌椅2批4萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
軍賽民族鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.5萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降8.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為247次，共計(jì)接待1899人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因是上級(jí)部門(mén)下鄉(xiāng)次數(shù)有所減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金25.1萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金25.1萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)24個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
軍賽民族鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排29.5萬(wàn)元，與上年28.5萬(wàn)元對(duì)比增加了1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，增支的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作印刷費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出的增加
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
本部門(mén)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出1134.35萬(wàn)元，比上年增加115.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%。其中：工資福利支出872.07萬(wàn)元，增加53.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是新招考錄用人員工資及在職人員增資；商品和服務(wù)支出106.4萬(wàn)元，增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)保障支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助155.88萬(wàn)元，增加37.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%，主要原因是村組干部報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出25.1萬(wàn)元，比上年增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%,主要原因是人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)及耕地地力保護(hù)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府
2020年6月22日
監(jiān)督索引號(hào)53092400855800111
鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表20200622052609367.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)