監(jiān)督索引號(hào)53092400855800000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個(gè)，具體設(shè)置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
（3）社會(huì)事務(wù)辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
（4）社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等。
2、事業(yè)單位設(shè)置為6個(gè)。具體設(shè)置情況如下：
（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。
（2）文化廣播電視服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓(xùn)等服務(wù)性工作。
（3）村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
（4）社會(huì)保障服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
（5）財(cái)政所。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學(xué)合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)
（6）產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全劃；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路子和總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，合理布局產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)搞好事關(guān)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)及管理；負(fù)責(zé)抓好中心自身建設(shè)，完成鄉(xiāng)黨委、政府安排的其他工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。
2．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)“十百千萬”工程，加快“森林軍賽”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。
3．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
4．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
5．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 56人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)政總收入1042.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1042.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1042.12萬元，其中:本年收入1042.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1042.12萬元（本級(jí)財(cái)力1042.12萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1042.12萬元。財(cái)政撥款安排支出 1042.12萬元，其中，基本支出1019.12萬元，項(xiàng)目支出23萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出522.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出124.4萬元，衛(wèi)生健康支出48.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.06萬元，農(nóng)林水支出271.31萬元。
（1）2010101“行政運(yùn)行”支出15.26萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）2010104“人大會(huì)議”支出8萬元，主要用于開展人大會(huì)議支出；
（3）2080505“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”85.44萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（4）2089901“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”7.27萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2101101“行政醫(yī)療單位”20.01萬元，主要用于在職職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.53萬元，主要用于在職職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)。
（7）2010301“行政運(yùn)行”289.13萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)日常運(yùn)行支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”109.88萬元，主要用于村組干部及政府購買公共服務(wù)工資支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”18萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（10）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”10萬元，主要用于辦公支出；
（11）2130705“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”10萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2013101“行政運(yùn)行”30.81萬元，主要用于黨委日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（13） 2080101“行政運(yùn)行”31.69萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”26.68萬元，主要用于在職職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)；
（15）2130104“事業(yè)運(yùn)行”181.41萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”33.06萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（17）2010601“行政運(yùn)行”41.32萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（18）2070109”群眾文化”42.72萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（19）2130204“事業(yè)機(jī)構(gòu)”28.88萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
（20） 2130399“其他水利支出”51.03萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年軍賽鄉(xiāng)財(cái)政撥款安排支出1042.12萬元，（其中：基本支出1019.12萬元，項(xiàng)目支出23萬元）。
1、301 工資福利支出818.41萬元；
30101 基本工資 171.74萬元；
30102 津貼補(bǔ)貼309.02萬元；
30103 獎(jiǎng)金6.09萬元；
30107 行政人員績(jī)效工資57.6萬元；
30105 績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)0.6萬元；
30107 績(jī)效工資86.68萬元；
30107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼33萬元；
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.44萬元；
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.69萬元；
30112 社會(huì)保障繳費(fèi)8.81萬元；
30199 其他工資福利支出12.74萬元；
2、302 商品和服務(wù)支出104.84萬元；
30201 辦公費(fèi)49..8萬元；
30205 水費(fèi)1.1萬元；
30206 電費(fèi)0.5萬元；
30207 郵電費(fèi)3.37萬元；
30211 差旅費(fèi)8.8萬元；
30216 培訓(xùn)費(fèi)1.4萬元；
30217 公務(wù)接待費(fèi)4.03萬元；
30208 取暖費(fèi)0.14萬元；
30229 福利費(fèi)0.1萬元；
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；
30239 公務(wù)交通補(bǔ)貼21.6萬元；
30215 會(huì)議費(fèi)8萬元；
3、303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.87萬元；
30305 生活補(bǔ)助118.87萬元；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無此項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無此項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金14萬元。其中：打印一體機(jī)3臺(tái)4.2萬元；臺(tái)式電腦10臺(tái)6萬元；筆記本電腦2臺(tái)1.6萬元，辦公桌椅10套0.6萬元；檔案柜20組1.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年工資福利支出818.41萬元與上年654.97萬元相比增加163.44萬元，增幅為24.95%，由于2018年7月份行政事業(yè)單位人員工資開始執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員有所提高基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼有所提高，導(dǎo)致整個(gè)部門工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2019年商品和服務(wù)支出104.84萬元與上年82.64相比增加22.2萬元，增幅為26.86%，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（三）2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助118.87萬元與上年114.81萬元相比上年增加4.06萬元，增幅為3.54%，增加臨時(shí)聘用人員的公積金納入預(yù)算，安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員的補(bǔ)助納入預(yù)算，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（四）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.5萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元），與上年23.5萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元）相比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出104.84萬元，比2018年72.64萬元增支32.2萬元，增支的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出的增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金23萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
附件1.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)預(yù)算公開情況表20190226052034958.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400855800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)