目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
軍賽民族鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個(gè)。具體設(shè)置情況如下：
1、黨政辦公室
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
3、社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。
4、社會(huì)事務(wù)辦公室。
事業(yè)單位設(shè)置為6個(gè)。具體設(shè)置情況如下：
1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
2、文化廣播電視服務(wù)中心。
3、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
4、社會(huì)保障服務(wù)中心。
5、財(cái)政所。
6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．謀長遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2018年至2020年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。
2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點(diǎn)支持臨滄保林種植有限責(zé)任公司，支持南華糖業(yè)、南榨河電站、彩靠河電站、湘投國際等企業(yè)發(fā)展,引進(jìn)橡膠加工企業(yè)，引進(jìn)車?yán)遄臃N植企業(yè)，開發(fā)中廠、彩靠海拔2000米以上的山區(qū)，加快扶貧開展進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。
3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，加快“森林軍賽”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、咖啡、堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。
4．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
5．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
7．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個(gè)季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個(gè)班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求，落實(shí)黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。要切實(shí)加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)自然村黨員活動(dòng)場所建設(shè)，抓實(shí)強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。要堅(jiān)持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會(huì)、有舞臺(tái)。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個(gè)季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅(jiān)決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 55人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入852.42萬元，其中：一般公共預(yù)算852.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 852.42萬元，其中:本年收入852.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款852.42萬元（本級財(cái)力852.42萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 852.42萬元。本級財(cái)力安排支出 852.42萬元，其中，基本支出842.42萬元，項(xiàng)目支出10萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
2010101行政運(yùn)行14.74萬元，主要用于人大工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2010104人大會(huì)議8萬元，主要用于人代會(huì)會(huì)議支出。
2010301行政運(yùn)行273.02萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出95.39萬元，主要用于支付村干部、組干部報(bào)酬。
2010601行政運(yùn)行26.8萬元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2013101行政運(yùn)行42.72萬元，主要用于黨委工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出18萬元，主要用于行政村黨建工作經(jīng)費(fèi)支出。
2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬元，主要用于專項(xiàng)扶貧日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2070109群眾文化40.1萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2080101行政運(yùn)行30.2萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理31.45萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.88萬元，主要用于行政村土地專管員工資支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行183.03萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)31.96萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2130399其他水利支出34.23萬元，主要用于水利站工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助9.9萬元，主要用于行政村、自然村及小組、村紀(jì)律監(jiān)督小組日常工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
301工資福利支出654.97萬元（其中：基本支出654.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
302商品和服務(wù)支出82.64萬元（其中：基本支出72.64萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。
303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114.81萬元（其中：基本支出114.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年部門預(yù)算基本支出842.42萬元，其中，用于保障軍賽鄉(xiāng)各行政事業(yè)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出654.97萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的77.75％；商品和服務(wù)支出72.64萬元，包括辦公費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出占基本支出的8.62％；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出114.81萬元，占基本支出的13.63%。與上年對比，2017年基本支出預(yù)算680.47萬元，增加23.8%，主要原因?yàn)橐?guī)范津補(bǔ)貼形成的預(yù)算支出增加以及新招考錄用人員工資福利支出列入基本支出預(yù)算。
（二）基本支出中“三公經(jīng)費(fèi)”2017年預(yù)算30萬元，2018年預(yù)算23.5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算18萬元，2018年預(yù)算10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算12萬元，2018年預(yù)算13.5萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算變動(dòng)原因?yàn)椋喝h壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來支持脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年部門項(xiàng)目支出10萬元，主要為脫貧攻堅(jiān)工作支出，與上年對比，2017年項(xiàng)目支出82.15萬元，減少87.83%，主要原因是2017年納入項(xiàng)目預(yù)算的兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)、民族機(jī)動(dòng)金補(bǔ)助、基層黨建經(jīng)費(fèi)等支出2018年均列入保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障軍賽民族鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27.5萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附：2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號