監(jiān)督索引號53092400171201000
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行《機關(guān)事務(wù)管理條例》、《云南省機關(guān)事務(wù)管理辦法》、《臨滄市機關(guān)事務(wù)管理辦法》和國家有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的方針政策，研究制定縣級機關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定和辦法并組織實施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關(guān)事務(wù)管理工作。二是承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機關(guān)各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊的黨政代表團成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。三是負責(zé)縣級公務(wù)用車綜合服務(wù)保障平臺信息化建設(shè)和平臺車輛的管理、維護、保障等工作。四是負責(zé)縣級接待經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負責(zé)保存各種接待資料。五是負責(zé)縣級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作和有關(guān)縣級機關(guān)事務(wù)管理、保障、服務(wù)工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.公務(wù)接待規(guī)范有序。一是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。規(guī)范公務(wù)接待流程，做到提前介入、及早準備，從細微之處體現(xiàn)服務(wù)理念，完成接待任務(wù)231（批）次、3269人。二是強化接待經(jīng)費管理。堅持“勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、從嚴控制”的接待原則，實行層層把關(guān)制度，杜絕超標超范圍接待。三是注重接待人員素質(zhì)提升。樹牢公務(wù)接待是“重要形象窗口”理念，以接待禮儀為主抓手，強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實提升接待人員文明禮儀素養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。
2.會務(wù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。一是強化硬件保障。定期排查會議保障設(shè)施設(shè)備運行狀況，及時做好保養(yǎng)維護工作，完成二樓會議終端及七樓會議設(shè)施設(shè)備更新完善工作，保證會議系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備平穩(wěn)運行。二是規(guī)范會議服務(wù)。安排專人做好音視頻測試等會前、會中、會后全程服務(wù)工作，累計保障各類會議262場（次）、14030人次。
3.公車調(diào)配安全平穩(wěn)。一是強化平臺管理。規(guī)范車輛調(diào)度、出行審批等流程，做實做細公車購置、報廢、拍賣、運維、監(jiān)測等各環(huán)節(jié)工作，年內(nèi)報廢車輛2輛，購置黨政機關(guān)公務(wù)用車2輛，并裝修公務(wù)用車4輛。二是強化駕駛員隊伍管理。引導(dǎo)文明行車、安全出行，調(diào)配公車742車次、行程17.8萬公里，派車回應(yīng)率達100%。
4.后勤保障周到細致。一是做好重點任務(wù)后勤保障工作。二是強化日常運行維護。定期對縣四班子大樓、干部周轉(zhuǎn)房用水用電等各方面情況進行摸排，及時修繕損壞設(shè)施設(shè)備、及時消除潛在安全隱患。細化安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等日常運維措施，確保縣四班子大樓和干部周轉(zhuǎn)房運轉(zhuǎn)有序、安全整潔。三是抓好機關(guān)食堂管理。廣泛征求就餐對象意見建議，抓實食品安全工作，切實提升食堂服務(wù)水平和領(lǐng)導(dǎo)滿意度。
5.節(jié)約機關(guān)穩(wěn)步推進。一是做好工作承接。梳理研究公共機構(gòu)節(jié)能職能劃轉(zhuǎn)后續(xù)事宜，建立健全組織機構(gòu)，明確職責(zé)范圍和重點工作任務(wù)。二是開展示范創(chuàng)建。完成年度能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建前期調(diào)查摸底等各項工作，打牢示范創(chuàng)建工作基礎(chǔ)。三是強化宣傳引導(dǎo)。認真組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳周活動，切實增強公民的資源意識、節(jié)能意識和環(huán)境意識。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、接待會務(wù)管理股、公務(wù)用車管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機構(gòu)節(jié)能管理股。
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共12人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員45人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員45人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)；
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計948.03萬元。其中：財政撥款收入947.97萬元，占總收入的99.99%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.06萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少65.03萬元，下降6.42%。其中：財政撥款收入減少62.40萬元，下降6.18%；其他收入減少2.63萬元，下降98.13%。財政撥款收入減少的主要原因是減少新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費。其他收入減少的主要原因是減少省級突擊隊員伙食支出經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計963.01萬元。其中：基本支出700.39萬元，占總支出的72.73%；項目支出262.62萬元，占總支出的27.27%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少508.02萬元，下降34.54%。其中：基本支出減少154.26萬元，下降18.05%；項目支出減少353.75萬元，下降57.39%。基本支出減少的主要原因是減少公車綜合服務(wù)保障中心公務(wù)用車購置經(jīng)費、干部周轉(zhuǎn)房、四班子大樓及機關(guān)2食堂維修及設(shè)施更新費用；項目支出減少的主要原因是減少2.23本土病例疫情防控經(jīng)費。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出700.39萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出456.13萬元，占基本支出的65.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費244.26萬元，占基本支出的34.87％。2023年人均基本支出7.70萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出262.62萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.機關(guān)事務(wù)中心公務(wù)接待費（會議費）經(jīng)費支出32.64萬元，主要用于來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察人員及全縣性重大會議公務(wù)接待（會議費）支出。
2.鎮(zhèn)康縣四班子大樓供電變壓器更換經(jīng)費支出42.80萬元，主要用于四班子大樓供電變壓器更換。
3.鎮(zhèn)康縣黨政機關(guān)公務(wù)用車車輛保障經(jīng)費11.68萬元，主要用于保障平臺公車正常運行產(chǎn)生的租賃費、保險費、維修（護）費、燃油費等運行維護費支出。
4.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出175.50萬元，主要用于2.23本土疫情處置外來支援隊伍和值守工作人員車輛租賃費及疫情防控物資購置支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出961.80萬元,占本年支出合計的99.87%。與上年相比減少339.64萬元，下降26.10%,主要原因是減少公車綜合服務(wù)保障中心公務(wù)用車購置經(jīng)費、干部周轉(zhuǎn)房、四班子大樓及機關(guān)2食堂維修及設(shè)施更新經(jīng)費、2.23本土病例疫情防控經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出750.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.08%。主要用于鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險；
9.衛(wèi)生健康（類）支出181.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.90%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險、大病保險、2.23本土疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出11.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%，主要用于在職人員住房公積金繳費；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為148.00萬元，決算為181.13萬元，完成年初預(yù)算的122.39%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為70.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的38.70%，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為48.00萬元，決算為17.49萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.66%，完成年初預(yù)算的36.44%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為100.00萬元，決算為93.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的51.64%，完成年初預(yù)算的93.54%，具體是國內(nèi)接待費支出決算93.54萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為148.00萬元，支出決算為181.13萬元，完成年初預(yù)算的122.39%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為70.10萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為48.00萬元，決算為17.49萬元，完成年初預(yù)算的36.44%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為100.00萬元，決算為93.54萬元，完成年初預(yù)算的93.54%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購買公務(wù)用車。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加115.78萬元，增長177.17%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加70.10萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析，主要原因是本年度購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.62萬元，下降13.03%，主要原因是車輛維修費減少；公務(wù)接待費支出決算增加48.30萬元，增長106.76%，主要原因是公務(wù)活動增多及專項核查工作增多。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是購置公務(wù)用車、公務(wù)活動及專項核查工作增多。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛2輛。根據(jù)《鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機構(gòu)編制方案》（鎮(zhèn)辦字〔2019〕57號），縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車管理股具體負責(zé)縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障平臺車輛維護、調(diào)度、更新、處置等日常管理工作，根據(jù)鎮(zhèn)康縣第十八屆人民政府第6次常務(wù)會議要求，報請市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)，同意鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車綜合服務(wù)保障中心購置空編公務(wù)用車，2023年由縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負責(zé)購置公務(wù)用車2輛498000元（豐田漢蘭達2022款兩驅(qū)精英版）。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于送單位職工出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次3269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額432.98萬元，其中，流動資產(chǎn)334.91萬元，固定資產(chǎn)97.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加42.96萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額88.09萬元，其中：政府采購貨物支出49.80萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出38.29萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體支出績效自評金額963.01萬元，項目績效自評金額262.62元，共4個項目，覆蓋率為100%。綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見GK15項目支出績效自評表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見GK14部門整體支出績效自評表）
(三）項目支出績效自評表
（詳見GK15項目支出績效自評表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400171201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號