監(jiān)督索引號53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對外接待工作。三是負(fù)責(zé)貫徹落實黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目專項經(jīng)費的管理，負(fù)責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。六是負(fù)責(zé)“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負(fù)責(zé)縣級接待會務(wù)經(jīng)費及平臺公務(wù)用車經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負(fù)責(zé)保存各種財務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、接待會務(wù)管理股、公務(wù)用車管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)、內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)文電處理、公文運轉(zhuǎn)、擬定有關(guān)制度并實施；負(fù)責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、保密、考核、督查檢查、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)等日常工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明、來信來訪、思想政治和職工的學(xué)習(xí)教育等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.財務(wù)資產(chǎn)管理股
負(fù)責(zé)接待經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用；負(fù)責(zé)擬訂中心各項財務(wù)規(guī)章制度、財務(wù)管理辦法、審計制度及資產(chǎn)管理辦法；負(fù)責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟(jì)活動的正常開展；負(fù)責(zé)對中心財務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)建立財務(wù)審計檔案資料，收集、整理各種審計信息資料；負(fù)責(zé)保存各種接待資料；定期報送資產(chǎn)報表，保證報表真實準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對中心資產(chǎn)及時、準(zhǔn)確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對報廢的資產(chǎn)認(rèn)真核實，科學(xué)評估資產(chǎn)回收價值，并及時辦理有關(guān)報廢手續(xù)；定期對中心資產(chǎn)、接待資料進(jìn)行盤點核對，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.接待會務(wù)管理股
承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)做好各類會議的承接；協(xié)助辦會單位布置好會場；負(fù)責(zé)會議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負(fù)責(zé)會議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.公務(wù)用車管理股
負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車平臺系統(tǒng)管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛的維護(hù)、調(diào)度、更新、處置以及社會租賃企業(yè)招標(biāo)進(jìn)入等工作；負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車平臺車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.后勤服務(wù)管理股
負(fù)責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負(fù)責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)計上報工作；負(fù)責(zé)縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門制定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和評價考核等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)、新產(chǎn)品；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7654617.84元，其中：一般公共預(yù)算7654617.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年6835739.84元相比增加818878元，增長11.98%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級工資標(biāo)準(zhǔn)提高和新增政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入7654617.84元，其中:本年收入7654617.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7654617.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，單位資金預(yù)算撥款0元。
與上年6835739.84元相比增加818878.00元，增長11.98%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級工資標(biāo)準(zhǔn)提高和新增政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7654617.84元。財政撥款安排支出7654617.84元，其中：基本支出4873667.84元，與上年對比增加318878.00元，增加7%，主要原因是基本工資增加，社會保險繳費增加；項目支出2780950.00元，與上年對比增加500000.00元，增長21.92%，主要原因是新增政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2010150事業(yè)運行支出9812.00元，主要用于事業(yè)單位人員工資等支出。
功能科目2010350事業(yè)運行支出6684290.88元，主要用于單位人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出500000.00元，主要用于政府大樓應(yīng)急電源建設(shè)支出。
功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算安排支出213688.64元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算安排支出94824.33元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員大病保險、醫(yī)療保險、生育保險支出。
功能科目2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算安排支出5839.11元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員工傷保險支出。
功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金預(yù)算安排146162.88元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1480000.00元，較上年減少750000.00元，減少33.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1000000.00元，與上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為231次，共計接待3269人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為480000.00元，較上年減少750000.00元，減少60.97%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少750000.00元，減少100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費48萬元，上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
主要減少原因為去年為鎮(zhèn)康縣公車保障中心購置2輛公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：公務(wù)接待（包括：會議服務(wù)）經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：做好來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級部門的廳級領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；做好上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務(wù)活動的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好全縣性重大會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作。
接待次數(shù)≥231次
保障會議場次≥262次
接待及時率=100%
提升服務(wù)質(zhì)量好評率≥98%
接待對象滿意度≥98%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排50760元，與上年對比增加4230元，增長9.09%，主要原因：在職在編人員增加1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額4329829.50元，其中，流動資產(chǎn)3349131.85元，固定資產(chǎn)978629.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2068.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加111329.5元，其中固定資產(chǎn)增加220729.43元，流動資產(chǎn)減少111468.15元，無形資產(chǎn)增加2068.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400171200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號