監(jiān)督索引號53092400171201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實施。負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是負(fù)責(zé)縣“ 四班子 ”重大活動和重要會議的后勤保障工作;負(fù)責(zé)對外接待工作。三是負(fù)責(zé)貫徹落實黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目專項經(jīng)費的管理，負(fù)責(zé)易地交流任職處級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。六是負(fù)責(zé)“ 四班子 ”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負(fù)責(zé)縣級接待會務(wù)經(jīng)費及平臺公務(wù)用車經(jīng)費的預(yù)算、申報、管理、使用;負(fù)責(zé)保存各種財務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.公務(wù)接待規(guī)范有序。一是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。規(guī)范公務(wù)接待流程，做到提前介入、及早準(zhǔn)備，從細(xì)微之處體現(xiàn)服務(wù)理念，完成接待任務(wù)155（批）次、2447人。二是強(qiáng)化接待經(jīng)費管理。堅持“勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、從嚴(yán)控制”的接待原則，實行層層把關(guān)制度，杜絕超標(biāo)超范圍接待。三是注重接待人員素質(zhì)提升。樹牢公務(wù)接待是“重要形象窗口”理念，以接待禮儀為主抓手，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實提升接待人員文明禮儀素養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，年內(nèi)組織開展接待人員禮儀、茶藝培訓(xùn)各2次，班子成員參加市委辦公室舉辦的公務(wù)禮儀視頻培訓(xùn)班3期次。
2.會務(wù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。一是強(qiáng)化硬件保障。定期排查會議保障設(shè)施設(shè)備運行狀況，及時做好保養(yǎng)維護(hù)工作，完成二樓會議終端及七樓會議設(shè)施設(shè)備更新完善工作，保證會議系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備平穩(wěn)運行。二是規(guī)范會議服務(wù)。安排專人做好音視頻測試等會前、會中、會后全程服務(wù)工作，累計保障各類會議275場（次）、13636人次。
3.公車調(diào)配安全平穩(wěn)。一是強(qiáng)化平臺管理。規(guī)范車輛調(diào)度、出行審批等流程，做實做細(xì)公車購置、報廢、拍賣、運維、監(jiān)測等各環(huán)節(jié)工作，年內(nèi)報廢車輛5輛、采購車輛2輛。二是強(qiáng)化駕駛員隊伍管理。引導(dǎo)文明行車、安全出行，調(diào)配公車739車次、行程15.9萬公里，派車回應(yīng)率達(dá)100%。
4.后勤保障周到細(xì)致。一是做好重點任務(wù)保障。完成市級疫情指導(dǎo)組、本土疫情處置等辦公、住宿、用餐、車輛等后勤保障工作。二是強(qiáng)化日常運行維護(hù)。定期對縣四班子大樓、干部周轉(zhuǎn)房用水用電等各方面情況進(jìn)行摸排，及時修繕損壞設(shè)施設(shè)備、及時消除潛在安全隱患。細(xì)化安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等日常運維措施，確保縣四班子大樓和干部周轉(zhuǎn)房運轉(zhuǎn)有序、安全整潔。三是抓好機(jī)關(guān)食堂管理。廣泛征求就餐對象意見建議，抓實食品安全工作，切實提升食堂服務(wù)水平和領(lǐng)導(dǎo)滿意度。
5.節(jié)約機(jī)關(guān)穩(wěn)步推進(jìn)。一是做好工作承接。梳理研究公共機(jī)構(gòu)節(jié)能職能劃轉(zhuǎn)后續(xù)事宜，建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍和重點工作任務(wù)。二是開展示范創(chuàng)建。完成年度能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建前期調(diào)查摸底等各項工作，打牢示范創(chuàng)建工作基礎(chǔ)。三是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。認(rèn)真組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周活動，切實增強(qiáng)公民的資源意識、節(jié)能意識和環(huán)境意識。
6.中心工作全面落實。一是做好脫貧與振興銜接。深入開展木場鄉(xiāng)綠蔭塘村干部結(jié)對幫扶工作，選派1名干部赴鳳尾鎮(zhèn)仁和村開展駐村工作，開展掛鉤村走訪慰問6次。二是做好疫情防控及強(qiáng)邊固防工作。完成玉石街網(wǎng)格區(qū)89戶260人登記造冊，全面落實值班值守、核酸采樣、入戶排查、疫情包保等各項任務(wù)。扛實段長責(zé)任，堅持班子領(lǐng)導(dǎo)帶班值守，認(rèn)真開展民兵管理、巡邊排查、監(jiān)控看守等工作。三是嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。組織保密工作學(xué)習(xí)3次，簽訂《保密承諾書》5份，實行涉密人員管理制度，規(guī)范秘密文件的登記、傳閱、管理，年內(nèi)無失泄密情況發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理股、接待會務(wù)管理股、公務(wù)用車管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股；其中公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股為根據(jù)工作劃轉(zhuǎn)需要2022年新設(shè)立股室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度收入合計10130603.25元。其中：財政撥款收入10103755.03元，占總收入的99.73%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入26848.22元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計增加1872624.02元，增長22.68%。主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費。其中：財政撥款收入增加4417676.50元，增長77.69%；主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費。上級補(bǔ)助收入0元，與上年無增減變化；事業(yè)收入0元，與上年無增減變化；經(jīng)營收入0元，與上年無增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年無增減變化；其他收入與上年相比減少2545052.48元，下降98.96%。主要原因：上年度撥入安然五樓大會議室改造資金、四班子公務(wù)用車租賃資金、各類保障資金、中國共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會辦公室撥入政法會會議經(jīng)費、臨滄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心撥入“十四五”規(guī)劃編制專項費。本年度無以上款項撥款，故其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度支出合計14710240.5元。其中：基本支出8546540.50元，占總支出的58.10%；項目支出6163700元，占總支出的41.9%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加7291397.58元，增長98.28%。主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車社會化租賃項目支出。其中：基本支出增加1207497.58元，增長16.45%；主要原因：本年度增加2.23本土新冠肺炎疫情防控支出。項目支出增加6083900.00元，增長7623.93%；主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控項目和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車社會化租賃項目支出。上繳上級支出0元，與上相比無增減變化；經(jīng)營支出0元，與上相比無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上相比無增減變化%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出8546540.50元，與上年相比，增加1207497.58元，增長16.45%。主要原因：本年度增加2.23本土新冠肺炎疫情防控支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出3897129.12元，（其中：平均工資福利支出106040.53元/年）占基本支出45.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4649411.38元，占基本支出的54.40％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6163700.00元，與上年相比，增加6083900.00元，增長7623.93%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：上級疫情防控小組伙食費用、對龍山公寓A區(qū)網(wǎng)格住房，南傘鎮(zhèn)石花田山邊境執(zhí)勤卡點（8號卡點）1個進(jìn)行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費支出和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車社會化租賃項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13014447.5元，占本年支出合計的88.47%。與上年相比增加7352536.82元，增長129.86%，主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9079491.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.76%。與上年相比，增加3564393.46元，增長64.63%。其中：2010303機(jī)關(guān)服務(wù)467800.00元，主要用于資本性支出；2010304專項服務(wù)541221.00元，主要用于商品和服務(wù)支出；2010350事業(yè)運行8070470.04元，主要用于資福利支出984989.42元、商品和服務(wù)支出4358797.38元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出2726683.24元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出98192.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。與上年相比，增加19828.96元，增長25.30%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出）；
3.衛(wèi)生健康（類）支出3836763.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.48%，與上年相比，增加3768314.40元，增長5505.28%。其中：2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3753500.00元，主要用于商品和服務(wù)支出1252524.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出2380576.00元；資本性支出120400.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療83263.50元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費）；
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2780000.00元，支出決算為653499.15元，完成年初預(yù)算的23.51%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%（2022年度鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算201086.15元，占總支出決算的30.77%；公務(wù)接待費支出決算452413.00元，占總支出決算的69.23%，具體是國內(nèi)接待費支出決算452413元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2780000.00元，支出決算為653499.15元，完成年初預(yù)算的23.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為201086.15元，完成年初預(yù)算的21.17%；公務(wù)接待費支出決算為452413.00元，完成年初預(yù)算的24.72%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加171744.95元，增長35.65%。主要原因：開展新冠肺炎疫情防控工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加177119.95元，增長739.04%；主要原因：開展新冠肺炎疫情防控工作次數(shù)增加，公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加。公務(wù)接待費支出決算減少5375.00元，下降1.17%。主要原因：本年度爆發(fā)2次本土新冠疫情，出入受控，各考察調(diào)研組進(jìn)入鎮(zhèn)康次數(shù)減少，接待批次減少，故接待費比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)和疫情防控工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
2022年度鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額4218489.03元，其中，流動資產(chǎn)3460658.18元，固定資產(chǎn)754572.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3258.26元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67828.73元，其中固定資產(chǎn)減少29478.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額467800.00元，其中：政府采購貨物支出467800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位部門整體支出績效自評金額14710240.50元，項目績效自評金額6163700.00元，共2個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
(三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理 的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400171201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號