監(jiān)督索引號(hào)53092400171201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是負(fù)責(zé)縣“ 四班子 ”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作;負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。三是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車(chē)管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車(chē)服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車(chē)等服務(wù)。四是負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。六是負(fù)責(zé)“ 四班子 ”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負(fù)責(zé)縣級(jí)接待會(huì)務(wù)經(jīng)費(fèi)及平臺(tái)公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用;負(fù)責(zé)保存各種財(cái)務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.公務(wù)接待規(guī)范有序。一是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。規(guī)范公務(wù)接待流程，做到提前介入、及早準(zhǔn)備，從細(xì)微之處體現(xiàn)服務(wù)理念，完成接待任務(wù)155（批）次、2447人。二是強(qiáng)化接待經(jīng)費(fèi)管理。堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、從嚴(yán)控制”的接待原則，實(shí)行層層把關(guān)制度，杜絕超標(biāo)超范圍接待。三是注重接待人員素質(zhì)提升。樹(shù)牢公務(wù)接待是“重要形象窗口”理念，以接待禮儀為主抓手，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提升接待人員文明禮儀素養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，年內(nèi)組織開(kāi)展接待人員禮儀、茶藝培訓(xùn)各2次，班子成員參加市委辦公室舉辦的公務(wù)禮儀視頻培訓(xùn)班3期次。
2.會(huì)務(wù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。一是強(qiáng)化硬件保障。定期排查會(huì)議保障設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)做好保養(yǎng)維護(hù)工作，完成二樓會(huì)議終端及七樓會(huì)議設(shè)施設(shè)備更新完善工作，保證會(huì)議系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。二是規(guī)范會(huì)議服務(wù)。安排專(zhuān)人做好音視頻測(cè)試等會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后全程服務(wù)工作，累計(jì)保障各類(lèi)會(huì)議275場(chǎng)（次）、13636人次。
3.公車(chē)調(diào)配安全平穩(wěn)。一是強(qiáng)化平臺(tái)管理。規(guī)范車(chē)輛調(diào)度、出行審批等流程，做實(shí)做細(xì)公車(chē)購(gòu)置、報(bào)廢、拍賣(mài)、運(yùn)維、監(jiān)測(cè)等各環(huán)節(jié)工作，年內(nèi)報(bào)廢車(chē)輛5輛、采購(gòu)車(chē)輛2輛。二是強(qiáng)化駕駛員隊(duì)伍管理。引導(dǎo)文明行車(chē)、安全出行，調(diào)配公車(chē)739車(chē)次、行程15.9萬(wàn)公里，派車(chē)回應(yīng)率達(dá)100%。
4.后勤保障周到細(xì)致。一是做好重點(diǎn)任務(wù)保障。完成市級(jí)疫情指導(dǎo)組、本土疫情處置等辦公、住宿、用餐、車(chē)輛等后勤保障工作。二是強(qiáng)化日常運(yùn)行維護(hù)。定期對(duì)縣四班子大樓、干部周轉(zhuǎn)房用水用電等各方面情況進(jìn)行摸排，及時(shí)修繕損壞設(shè)施設(shè)備、及時(shí)消除潛在安全隱患。細(xì)化安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等日常運(yùn)維措施，確保縣四班子大樓和干部周轉(zhuǎn)房運(yùn)轉(zhuǎn)有序、安全整潔。三是抓好機(jī)關(guān)食堂管理。廣泛征求就餐對(duì)象意見(jiàn)建議，抓實(shí)食品安全工作，切實(shí)提升食堂服務(wù)水平和領(lǐng)導(dǎo)滿意度。
5.節(jié)約機(jī)關(guān)穩(wěn)步推進(jìn)。一是做好工作承接。梳理研究公共機(jī)構(gòu)節(jié)能職能劃轉(zhuǎn)后續(xù)事宜，建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍和重點(diǎn)工作任務(wù)。二是開(kāi)展示范創(chuàng)建。完成年度能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建前期調(diào)查摸底等各項(xiàng)工作，打牢示范創(chuàng)建工作基礎(chǔ)。三是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。認(rèn)真組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)公民的資源意識(shí)、節(jié)能意識(shí)和環(huán)境意識(shí)。
6.中心工作全面落實(shí)。一是做好脫貧與振興銜接。深入開(kāi)展木場(chǎng)鄉(xiāng)綠蔭塘村干部結(jié)對(duì)幫扶工作，選派1名干部赴鳳尾鎮(zhèn)仁和村開(kāi)展駐村工作，開(kāi)展掛鉤村走訪慰問(wèn)6次。二是做好疫情防控及強(qiáng)邊固防工作。完成玉石街網(wǎng)格區(qū)89戶260人登記造冊(cè)，全面落實(shí)值班值守、核酸采樣、入戶排查、疫情包保等各項(xiàng)任務(wù)。扛實(shí)段長(zhǎng)責(zé)任，堅(jiān)持班子領(lǐng)導(dǎo)帶班值守，認(rèn)真開(kāi)展民兵管理、巡邊排查、監(jiān)控看守等工作。三是嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。組織保密工作學(xué)習(xí)3次，簽訂《保密承諾書(shū)》5份，實(shí)行涉密人員管理制度，規(guī)范秘密文件的登記、傳閱、管理，年內(nèi)無(wú)失泄密情況發(fā)生。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、接待會(huì)務(wù)管理股、公務(wù)用車(chē)管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股；其中公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股為根據(jù)工作劃轉(zhuǎn)需要2022年新設(shè)立股室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)10130603.25元。其中：財(cái)政撥款收入10103755.03元，占總收入的99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入26848.22元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計(jì)增加1872624.02元，增長(zhǎng)22.68%。主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入增加4417676.50元，增長(zhǎng)77.69%；主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入0元，與上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年無(wú)增減變化；其他收入與上年相比減少2545052.48元，下降98.96%。主要原因：上年度撥入安然五樓大會(huì)議室改造資金、四班子公務(wù)用車(chē)租賃資金、各類(lèi)保障資金、中國(guó)共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室撥入政法會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、臨滄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心撥入“十四五”規(guī)劃編制專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)。本年度無(wú)以上款項(xiàng)撥款，故其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)14710240.5元。其中：基本支出8546540.50元，占總支出的58.10%；項(xiàng)目支出6163700元，占總支出的41.9%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加7291397.58元，增長(zhǎng)98.28%。主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)社會(huì)化租賃項(xiàng)目支出。其中：基本支出增加1207497.58元，增長(zhǎng)16.45%；主要原因：本年度增加2.23本土新冠肺炎疫情防控支出。項(xiàng)目支出增加6083900.00元，增長(zhǎng)7623.93%；主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)社會(huì)化租賃項(xiàng)目支出。上繳上級(jí)支出0元，與上相比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上相比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上相比無(wú)增減變化%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8546540.50元，與上年相比，增加1207497.58元，增長(zhǎng)16.45%。主要原因：本年度增加2.23本土新冠肺炎疫情防控支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3897129.12元，（其中：平均工資福利支出106040.53元/年）占基本支出45.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4649411.38元，占基本支出的54.40％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6163700.00元，與上年相比，增加6083900.00元，增長(zhǎng)7623.93%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：上級(jí)疫情防控小組伙食費(fèi)用、對(duì)龍山公寓A區(qū)網(wǎng)格住房，南傘鎮(zhèn)石花田山邊境執(zhí)勤卡點(diǎn)（8號(hào)卡點(diǎn)）1個(gè)進(jìn)行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對(duì)疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)社會(huì)化租賃項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13014447.5元，占本年支出合計(jì)的88.47%。與上年相比增加7352536.82元，增長(zhǎng)129.86%，主要原因：本年度增加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出9079491.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.76%。與上年相比，增加3564393.46元，增長(zhǎng)64.63%。其中：2010303機(jī)關(guān)服務(wù)467800.00元，主要用于資本性支出；2010304專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)541221.00元，主要用于商品和服務(wù)支出；2010350事業(yè)運(yùn)行8070470.04元，主要用于資福利支出984989.42元、商品和服務(wù)支出4358797.38元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2726683.24元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出98192.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。與上年相比，增加19828.96元，增長(zhǎng)25.30%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）；
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3836763.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.48%，與上年相比，增加3768314.40元，增長(zhǎng)5505.28%。其中：2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3753500.00元，主要用于商品和服務(wù)支出1252524.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2380576.00元；資本性支出120400.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療83263.50元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；
除以上一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出外，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2780000.00元，支出決算為653499.15元，完成年初預(yù)算的23.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%（2022年度鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算201086.15元，占總支出決算的30.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算452413.00元，占總支出決算的69.23%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算452413元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2780000.00元，支出決算為653499.15元，完成年初預(yù)算的23.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為201086.15元，完成年初預(yù)算的21.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為452413.00元，完成年初預(yù)算的24.72%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加171744.95元，增長(zhǎng)35.65%。主要原因：開(kāi)展新冠肺炎疫情防控工作次數(shù)增加，公車(chē)使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加177119.95元，增長(zhǎng)739.04%；主要原因：開(kāi)展新冠肺炎疫情防控工作次數(shù)增加，公車(chē)使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5375.00元，下降1.17%。主要原因：本年度爆發(fā)2次本土新冠疫情，出入受控，各考察調(diào)研組進(jìn)入鎮(zhèn)康次數(shù)減少，接待批次減少，故接待費(fèi)比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)和疫情防控工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
2022年度鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額4218489.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3460658.18元，固定資產(chǎn)754572.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3258.26元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67828.73元，其中固定資產(chǎn)減少29478.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額467800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出467800.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額14710240.50元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額6163700.00元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理 的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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