監(jiān)督索引號(hào)53092400171200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。三是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車等服務(wù)。四是負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。六是負(fù)責(zé)“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負(fù)責(zé)縣級(jí)接待會(huì)務(wù)經(jīng)費(fèi)及平臺(tái)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)保存各種財(cái)務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、接待會(huì)務(wù)管理股、公務(wù)用車管理股、后勤服務(wù)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)、內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)文電處理、公文運(yùn)轉(zhuǎn)、擬定有關(guān)制度并實(shí)施；負(fù)責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、保密、考核、督查檢查、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)等日常工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、精神文明、來信來訪、思想政治和職工的學(xué)習(xí)教育等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股
負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)擬訂中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理辦法、審計(jì)制度及資產(chǎn)管理辦法；負(fù)責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展；負(fù)責(zé)對(duì)中心財(cái)務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)審計(jì)檔案資料，收集、整理各種審計(jì)信息資料；負(fù)責(zé)保存各種接待資料；定期報(bào)送資產(chǎn)報(bào)表，保證報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對(duì)中心資產(chǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)認(rèn)真核實(shí)，科學(xué)評(píng)估資產(chǎn)回收價(jià)值，并及時(shí)辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)；定期對(duì)中心資產(chǎn)、接待資料進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.接待會(huì)務(wù)管理股
承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)做好各類會(huì)議的承接；協(xié)助辦會(huì)單位布置好會(huì)場(chǎng)；負(fù)責(zé)會(huì)議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負(fù)責(zé)會(huì)議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.公務(wù)用車管理股
負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)系統(tǒng)管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛的維護(hù)、調(diào)度、更新、處置以及社會(huì)租賃企業(yè)招標(biāo)進(jìn)入等工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.后勤服務(wù)管理股
負(fù)責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負(fù)責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)考核等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)、新產(chǎn)品；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入683.57萬元，其中：一般公共預(yù)算682.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1.2萬元。
與上年574.79萬元相比增加108.78萬元，增長18.92%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)提高和公車購置運(yùn)維支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入682.37萬元，其中:本年收入682.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款682.37萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元，單位資金預(yù)算撥款1.2萬元。
與上年574.79萬元相比增加107.58萬元，增長18.71%，主要原因是事業(yè)人員編制增加、薪級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)提高和公車購置運(yùn)維支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出683.57萬元。財(cái)政撥款安排支出682.37萬元，單位資金預(yù)算撥款支出1.2萬元，其中：基本支出455.48萬元，與上年對(duì)比減少49.67萬元，減少9.8%，主要原因是2022年的一些基本支出納入了2023年的項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出228.09萬元，與上年對(duì)比增加158.45萬元，增長227.53%，主要原因是2022年的一些基本支出納入了2023年的項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2010350事業(yè)運(yùn)行支出641.53萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算安排支出18.38萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算安排支出8.15萬元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員大病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)支出。
功能科目2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算安排支出0.52萬元，主要用于保障事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)支出。
功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金預(yù)算安排13.78萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2023年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2023年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2023年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)223萬元，較上年增加28萬元，增加14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100萬元，較上年減少83萬元，減少45.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待3830人次。本年與上年相比減少原因是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，強(qiáng)化公務(wù)接待管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為123萬元，較上年增加28萬元，增長29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)75萬元，較上年增加28萬元，增長60%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加是因?yàn)樾铻殒?zhèn)康縣公車保障中心購置2輛公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年部門共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政安排項(xiàng)目資金228.09萬元，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門屬于事業(yè)單位，2023年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額421.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)346.06萬元，固定資產(chǎn)75.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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