監(jiān)督索引號53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行有關機關事務工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機關事務工作規(guī)章制度并組織實施。負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。二是負責縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責對外接待工作。三是負責貫徹落實黨政機關公務用車規(guī)章制度，負責指導監(jiān)督全縣公務用車管理工作。承擔鎮(zhèn)康縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。承擔縣級機關單位的公務、接待、集體活動用車服務，應急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務用車等服務。四是負責縣級黨政機關辦公用房、易地交流任職處級領導干部周轉房建設與維修項目專項經費的管理，負責易地交流任職處級領導干部周轉住房的建設、籌集、調配、管理、維護等工作。五是負責指導、協(xié)調、推進、監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構節(jié)能工作。六是負責“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務的日常工作。七是負責縣級接待會務經費及平臺公務用車經費的預算、申報、管理、使用；負責保存各種財務資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務資產管理股、接待會務管理股、公務用車管理股、后勤服務管理股、公共機構節(jié)能管理股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
2025年，縣機關事務服務中心將按照縣委、縣政府的部署，統(tǒng)籌中心發(fā)展規(guī)劃，嚴格落實過緊日子的要求，優(yōu)化保障，提質增效，高標準完成各項工作任務，為鎮(zhèn)康縣高質量發(fā)展添磚加瓦、貢獻力量。一是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化“黨建+機關事務”融合，嚴格執(zhí)行“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等制度，以高質量機關黨建引領服務高質量發(fā)展。二是加強對公務用車平臺的日常管理，進一步做好公務用車管理、監(jiān)督，指導全縣基層公務出行保障工作，推進公務用車使用合法合規(guī)。三是提升公務接待、會務保障水平。扎實做好大型公務活動保障工作，組織開展對全縣基層單位接待指導培訓，認真研究制定《鎮(zhèn)康縣接待管理辦法》，積極主動、周到細致做好各項保障工作。四是扎實做好國有資產管理工作，依托一體化資產管理信息系統(tǒng)，提高國有資產制度化、規(guī)范化、效益化管理水平。五是認真完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有12人（公務員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員11人），其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入7749115.45元，其中：一般公共預算7749115.45元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的7654617.84元對比增加94497.61元，增長1.23%，主要原因是新增干部周轉房大修資金經費、縣四班子大樓及干部周轉房維修欠費經費及省委巡視組辦公設備采買經費支出。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7749115.45元，其中：本年收入7749115.45元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7749115.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的7654617.84元對比增加94497.61元，增長1.23%，主要原因是新增干部周轉房大修資金經費、縣四班子大樓及干部周轉房維修欠費經費及省委巡視組辦公設備采買經費支出。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出7749115.45元。財政撥款安排支出7749115.45元，其中：基本支出5715581.45元，與上年的4873667.84元對比增加841913.61元，增長14.73%，主要原因是基本工資增加，社會保險繳費增加；項目支出2033534元，與上年的2780950元對比減少25775516元，下降26.88%，主要原因是2025年減少政府大樓應急電源建設支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出（類）支出7292299.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.1%。主要用于單位人員工資、日常辦公經費等支出。
2.208社會保險和就業(yè)支出（類）支出245790.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.17%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔部分支出。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出87236.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.13%。主要用于單位在職人員工傷保險支出。
4.221住房保障支出（類）支出123789.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.60%。主要用于單位在職人員住房公積金單位承擔部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出4987780.33元，（其中：基本支出4987780.33元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的64.37%。其中：30101基本工資455496元，主要用于事業(yè)單位人員工資等支出；30102津貼補貼94800元，主要用于事業(yè)單位人員津貼補貼支出；30107績效工資753336元，主要用于事業(yè)單位人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費184258.88元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費81764.88元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出；30112其他社會保險繳費13532.57元，主要用于事業(yè)單位人員其他社會保險繳費；30113住房公積金123789.6元，主要用于事業(yè)單位人員住房公積金；30199其他工資福利支出3280802.4元，主要用于其他工資福利支出。
2.302商品和服務支出2699803.92元，（其中：基本支出666269.92元，項目支出2033534元），占一般公共預算財政撥款總支出的34.81%。其中：30201辦公費202654元，主要用于辦公經費支出（39760元）、省委巡視組辦公設備采買經費（162894元）；30202印刷費1000元，主要用于辦公印刷費支出；30211差旅費10000元，主要用于差旅費支出；30209物業(yè)管理費580000元，主要用于縣四班子大樓運行管理經費支出；30213維修（護）費590640元，主要用于干部周轉房大修資金費用支出（40640元）、干部周轉房和政府大樓網絡通訊及保障經費（350000元）、縣四班子大樓及干部周轉房維修欠費經費支出（200000元）；30217公務接待費700000元，主要用于公務接待經費支出；30228工會經費9109.92元，主要用于事業(yè)單位人員工會經費支付；30231公務用車運行維護費600400元，主要用于公車運行維護費支出；30239其他交通費用6000元，主要用于車輛租賃費用支出。
3.303 對個人家庭和補助支出61531.2元，（其中：基本支出61531.2元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。其中：30305生活補助61531.2元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬補助及死亡撫恤金。
五、縣對下專項轉移支付情況
縣機關事務中心2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年“三公”經費合計1300400元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算1300400元、較上年減少179600元，下降12.13%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為700000元，較上年減少300000元，下降30%，國內公務接待批次為210次，共計接待2560人次。
增減變化主要原因是公務接待變少。
3.公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年公務用車購置及運行維護費為600400元，較上年增加120400元，增長25%。其中：公務用車購置費0元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費60400元，較上年增加120400元，增長25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是增加了鎮(zhèn)康縣黨政機關公務用車北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端運行維護經費。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年自有資金“三公”經費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：公務接待（包括：會議服務）經費
項目績效目標：做好來鎮(zhèn)康指導工作或調研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內（外）公務接待服務工作；做好上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；做好全縣性重大會議的公務接待服務工作；做好國內外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；做好國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費：是指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心資產總額5134608.7元，其中，流動資產3235045.44元，固定資產1694968.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程203000元，無形資產1595元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加804779.2元，其中固定資產增加716338.83元、在建工程增加203000元，流動資產減少114086.41元，無形資產減少473.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無部門政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3. 部門政府購買服務表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無部門政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4. 縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5. 縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6. 新增資產配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無新增資產預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7. 轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2025年無轉移支付補助項目預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400171200111
滇公網安備53092402000102號