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鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》《云南省紅十字會(huì)條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開(kāi)展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開(kāi)展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)，在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。
3.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
4.組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿隊(duì)伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈(zèng)的款物，按照募捐方案、捐贈(zèng)人意愿或者捐贈(zèng)協(xié)議處分其接受的捐贈(zèng)款物，及時(shí)主動(dòng)向捐贈(zèng)人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作；參加國(guó)際人道主義救援和對(duì)外交流與合作工作。
7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
8.完成縣委、縣政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（賑濟(jì)救護(hù)股）、組織宣傳監(jiān)事股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，牢固樹(shù)立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)精神、提升落實(shí)能力，積極開(kāi)展“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)工作，積極探索建立可持續(xù)的募捐籌資渠道，切實(shí)增強(qiáng)和提高人道救助的“實(shí)力”和“能力”；關(guān)注弱勢(shì)人群，充分發(fā)揮人道組織的力量和作用，降低自然災(zāi)害等緊急狀況可能導(dǎo)致的各類風(fēng)險(xiǎn)；完善災(zāi)害應(yīng)急體系，積極履行紅十字會(huì)在防災(zāi)減災(zāi)、突發(fā)災(zāi)害應(yīng)急、救災(zāi)物資儲(chǔ)備、人道救援、災(zāi)后重建的工作職責(zé);積極開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)。
2.開(kāi)展發(fā)展紅十字志愿者、志愿隊(duì)伍，紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、青少年會(huì)員工作。積極開(kāi)展推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)以及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
3.立足部門(mén)實(shí)際，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)和各項(xiàng)工作的重中之重，精心組織、周密部署，通過(guò)多種形式抓好學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。
4.根據(jù)縣委縣政府的部署安排，持續(xù)推進(jìn)對(duì)緬合作交流和服務(wù)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、綠美鎮(zhèn)康建設(shè)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1221332.89元，其中：一般公共預(yù)算940992.89元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入80000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200340元。
與上年對(duì)比減少3682049.80元，下降75.09%，主要原因是2023年衛(wèi)生健康支出預(yù)算中涉及疫情防控相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算，2024年無(wú)該部分預(yù)算，財(cái)務(wù)總收入較上年度大幅減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 940992.89元，其中:本年收入940992.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款940992.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少3648936.35元，下降79.50%，主要原因是2023年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目金額較大，2024年無(wú)該項(xiàng)目收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1221332.89元。財(cái)政撥款安排支出 940992.89元，其中：基本支出857242.89元，與上年對(duì)比增加144813.65，增長(zhǎng)20.33%，主要原因是部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)增加，因此工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出增加；項(xiàng)目支出83750元，與上年對(duì)比減少3793750元，下降97.84%，主要原因是2024年無(wú)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”84653.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2081601行政運(yùn)行”669155.88元，主要用于人員工資支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)繳納支出（工傷保險(xiǎn)）。
“2081650事業(yè)運(yùn)行”53750元，主要用于紅十字會(huì)第七次會(huì)員代表大會(huì)會(huì)議相關(guān)費(fèi)用支出。
“2081699其他紅十字事業(yè)支出”30000元，主要用于開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳經(jīng)費(fèi)支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”37565.04元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2378.17元，主要用于生育保險(xiǎn)支出。
“2210201住房公積金”63490.20元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11450元，較上年減少50元，下降0.43%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1450元，較上年減少50元，下降3.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次。
增減變化原因是根據(jù)去年公務(wù)接待情況，進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用縮減。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，較上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因是本年度無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃，現(xiàn)有公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年不作調(diào)整。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年財(cái)政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。
項(xiàng)目名稱：紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：圍繞進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)“五進(jìn)”活動(dòng)，深入易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)至少達(dá)35期10000人次，讓更多的黨員干部和群眾掌握急救知識(shí)，提升自救互救能力，推動(dòng)形成“人人學(xué)急救，急救為人人”的社會(huì)氛圍。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21150元，與上年對(duì)比增加4230元，增長(zhǎng)25%，主要原因是2023年6月份新招錄1名參公人員，在職實(shí)有人數(shù)較2023年初增加1人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額491871.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)462081.90元，固定資產(chǎn)29790.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11800.69元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少27002.68元，固定資產(chǎn)增加15201.99元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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