監(jiān)督索引號53092400576101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，機構(gòu)規(guī)格為正科級。主要職能是：
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》《云南省紅十字會條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開展社會救助及相關(guān)服務(wù)，在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。
3.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
4.組織開展紅十字志愿服務(wù)工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會團(tuán)體會員、個人會員、志愿隊伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈的款物，按照募捐方案、捐贈人意愿或者捐贈協(xié)議處分其接受的捐贈款物，及時主動向捐贈人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，按照有關(guān)規(guī)定開展工作；參加國際人道主義救援和對外交流與合作工作。
7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。
8.完成縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.提高站位，主動擔(dān)當(dāng)作為。
認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控的重要指示批示及省委、市委、縣委關(guān)于疫情防控的部署要求，結(jié)合紅十字會職能職責(zé)，積極參與新冠肺炎疫情防控工作。一是落實部門包保責(zé)任。嚴(yán)格邊境卡點值守，“2.23”疫情發(fā)生后，長期抽調(diào)1名干部會同縣婦聯(lián)、人行輪流帶班，負(fù)責(zé)123界樁14號抵邊卡點值守，并加強帶班干部和執(zhí)勤民兵管理，確保包段防區(qū)安全；圍繞“十二包保”加強網(wǎng)格區(qū)域常態(tài)化管理，明確1名干部專門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集報送等日常工作，全體干部職工輪流到網(wǎng)格值班值守，組織開展網(wǎng)格區(qū)域疫情防控政策宣傳、人員排查和“愛衛(wèi)日”活動26次；開展疫情防控包保督導(dǎo)，在縣處級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，多次深入掛鉤村開展疫情防控措施落實情況督導(dǎo)，會同村兩委分析研究疫情防控工作中的短板漏洞，協(xié)助健全完善防控制度機制，并給掛鉤村撥發(fā)價值45,000元的防疫物資。二是開展走訪送溫暖活動。按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，春節(jié)前夕，購買方便面、礦泉水、食用油、糖果、面條、毛毯等物資看望慰問抵邊一線卡點、聯(lián)防所值守干部和民兵，共投入資金36,000元。三是搭建獻(xiàn)愛心平臺。匯聚人道力量、弘揚博愛精神，“2.23”疫情發(fā)生后，及時發(fā)布接受社會捐贈公告，為社會各界愛心人士搭建捐贈平臺，廣泛凝聚社會愛心力量參與全縣疫情防控，全天候做好捐贈咨詢解答，耐心細(xì)致做好捐贈服務(wù)，依法接收社會捐贈，累計接收社會捐贈款物4,560,000元；爭取到上級紅十字會支持抗疫物資5批次95,000元。在縣委、縣政府的關(guān)心重視下，鎮(zhèn)康縣紅十字會被市委市政府通報表揚為“鎮(zhèn)康縣‘2.23’疫情應(yīng)急處置作出突出貢獻(xiàn)單位”。
2.聚焦主業(yè)，服務(wù)中心大局。
圍繞“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的服務(wù)宗旨，積極開展救援、救助和社會募捐、對外合作交流等工作，以實際行動助推和服務(wù)縣委、縣政府中心工作開展。一是助力現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。按照縣委統(tǒng)一部署安排，深入南傘鎮(zhèn)營盤村、紅巖村組織群眾開展人居環(huán)境提升和進(jìn)行現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、疫情防控等工作，并開展相關(guān)政策知識宣講2次，主動融入，共同研究，補齊短板。通過調(diào)研走訪，給5戶邊境村民發(fā)放2022年度“博愛家園”項目生計金150,000元，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是助力綠美鎮(zhèn)康建設(shè)。發(fā)起“邊美鎮(zhèn)康、綠美愛心”捐贈活動倡議，吹響愛心捐贈號角，倡議廣大市民和社會各界捐款捐物，積極參與綠美鎮(zhèn)康建設(shè)，齊心協(xié)力共建美麗家園。目前，共接收到捐款1,381,800元，已撥付800,000元，實行專人專管理，及時公示收支情況。三是促進(jìn)對緬合作交流。參與緬甸果敢自治區(qū)委員會、自治區(qū)政府與鎮(zhèn)康縣委、縣政府非正式會晤，加強與緬甸果敢自治區(qū)相關(guān)民間組織溝通交流。按照上級指示要求,完成對緬聯(lián)防聯(lián)控援助資金兌付1,470,000元，轉(zhuǎn)撥境外人道主義救助物資7批次3,007,000元；開展對滯留境內(nèi)生活困難緬籍人員人道救助3次，發(fā)放大米、食用油、方便面等人道救助物資，充分展示中華人民共和國人道、博愛的國際形象。四是開展“三救三獻(xiàn)”工作。根據(jù)市紅十字會安排，發(fā)起“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款活動，籌集到愛心助學(xué)資金104,000元；傳承守望相助的中華傳統(tǒng)美德，救助因病、因?qū)W特殊困難群眾35戶，發(fā)放救助金77,000元；聚焦“一老一少”開展“博愛送萬家”活動，看望慰問獨居老人、孤兒、殘疾人等特殊群眾345戶；積極發(fā)展固定捐贈人，資助困難中小學(xué)生197人，發(fā)放助學(xué)金222,800元；普及應(yīng)急救護(hù)知識，共開展培訓(xùn)7場次513人；積極做好人體器官捐獻(xiàn)宣傳動員、登記報名等服務(wù)工作。
3.嚴(yán)管厚愛，加強隊伍建設(shè)。
嚴(yán)格落實習(xí)近平總書記“紅十字不僅是一種精神，更是一面旗幟”的指示要求，從思想、組織、作風(fēng)、制度等方面著手，努力建設(shè)一支政治堅定、本領(lǐng)過硬、敬業(yè)奉獻(xiàn)、擔(dān)當(dāng)作為、清正廉潔的紅十字干部隊伍。一是加強思想建設(shè)。持續(xù)深化黨史學(xué)習(xí)教育，堅持機關(guān)每周集中學(xué)習(xí)和黨支部“三會一課”制度，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及黨的十九屆五中、六中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于紅十字事業(yè)的重要指示批示精神，及時組織干部職工收聽收看黨的二十大開幕會，開展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)研討，不斷強化思想武裝，堅定政治方向。參加縣級各類培訓(xùn)班8期10人次，參加支部黨員大會學(xué)習(xí)14次、支部主題黨日活動16次、專題黨課4次，組織開展機關(guān)集中學(xué)習(xí)14次、讀書會活動3次。二是加強隊伍建設(shè)。依法依章程召開第六屆常務(wù)理事會第四次會議及第六屆理事會第四次會議，聽取并審議通過鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年工作報告和鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年財務(wù)收支情況報告，選舉產(chǎn)生鎮(zhèn)康縣紅十字會會長；以改革為契機，3名干部交流到其他縣直部門任職，新提拔和交流4名干部充實到機關(guān)，推薦事業(yè)單位優(yōu)秀管理人員3名；年內(nèi)，發(fā)展紅十字志愿者31名，2名紅十字志愿者榮獲省級銅蒲公英徽章，鎮(zhèn)康縣紅十字會被鎮(zhèn)康縣總工會授予2022年“五一巾幗標(biāo)兵崗”稱號，被縣文明辦表彰為縣第一屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽“銅獎”。三是強化作風(fēng)建設(shè)。扎實推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命認(rèn)真落實“一線工作法”“項目工作法”和“典型引路法”，積極開展“干部作風(fēng)提升年”活動，組織全體黨員、干部圍繞“解放思想轉(zhuǎn)觀念，改進(jìn)作風(fēng)促發(fā)展”主題開展討論，對照6 個方面深入查找自身存在問題，列出問題清單、制定整改措施、抓好問題整改，通過前三個階段活動的開展，黨員、干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，機關(guān)效能進(jìn)一步提升；制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣紅十字會公務(wù)員平時考核實施方案》，對公務(wù)員按季度進(jìn)行考核，激勵干部進(jìn)一步履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為；嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，組織開展警示教育6場次、上廉政黨課1次、開展廉政提醒談話6場次。四是主動接受監(jiān)督。不斷完善機關(guān)內(nèi)控機制，規(guī)范捐贈款物管理使用，做到專人專賬造冊管理、公開公正轉(zhuǎn)撥物資，接收的所有捐贈款物，均按捐贈者意愿和上級要求及時足額轉(zhuǎn)撥使用，轉(zhuǎn)撥使用率100%。同時，主動向監(jiān)事會報告款物收支情況，及時通過鎮(zhèn)康電視臺、七彩云端、微信公眾號等對捐贈款物接收和使用情況進(jìn)行公開公示。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室(賑濟(jì)救護(hù)股）、組織宣傳監(jiān)事股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣紅十字會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度收入合計1,005,161.32元。其中：財政撥款收入940,988.35元，占總收入的93.62%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入64,172.97元，占總收入的6.38%。與上年相比，收入合計減少6,803,227.68元，下降87.13%，主要原因是：本年度疫情防控項目資金減少；在職人員減少，相應(yīng)減少人員工資及單位應(yīng)配部分各項保險，故本年收入合計比上年減少。其中：財政撥款收入減少4,878,417.65元，下降83.83%，主要原因是：本年度疫情防控項目資金減少；在職人員減少，相應(yīng)減少人員工資及單位應(yīng)配部分各項保險，故本年收入合計比上年減少；上級補助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少1,924,810.03元，下降96.77%，主要原因是：本年度通過其他收入安排的疫情防工作項目資金減少，故其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度支出合計2,837,584.89元。其中：基本支出780,998.39元，占總支出的27.52%；項目支出2,056,586.5元，占總支出的72.48%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少4,762,820.14元，下降62.67%，主要原因分析：本年度安排的疫情防控工作項目資金支出比上年減少；博愛家園建設(shè)項目資金支出比上年減少；在職人員減少，相應(yīng)減少人員工資及單位應(yīng)配部分各項保險，故本年支出比上年減少。其中：基本支出減少18,930.09元，下降2.37%，主要原因分析：本年度在職人員減少，相應(yīng)減少人員工資及單位應(yīng)配部分各項保險，故基本支出比上年減少；項目支出減少4,743,890.05元，下降69.76%，主要原因分析：本年度安排的疫情防控工作項目資金比上年減少；博愛家園建設(shè)項目資金支出比上年減少，故項目支出比上年減少；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出780,998.39元，與上年相比，減少18,930.09元，下降2.37%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出695,723.08元（其中：平均工資福利支出152,627.48元/年/人），占基本支出89.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費85,275.31元，占基本支出的10.92％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,056,586.5元，與上年相比，減少4,743,890.05元，下降69.76%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：嚴(yán)格邊境卡點值守，負(fù)責(zé)123界樁14號抵邊卡點值守，并加強帶班干部和執(zhí)勤民兵管理，確保包段防區(qū)安全；圍繞“十二包保”加強網(wǎng)格區(qū)域常態(tài)化管理，明確1名干部專門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集報送等日常工作，全體干部職工輪流到網(wǎng)格值班值守，組織開展網(wǎng)格區(qū)域疫情防控政策宣傳、人員排查和“愛衛(wèi)日”活動26次；開展疫情防控包保督導(dǎo)，在縣處級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，多次深入掛鉤村開展疫情防控措施落實情況督導(dǎo)，會同村兩委分析研究疫情防控工作中的短板漏洞，協(xié)助健全完善防控制度機制。增加疫情工作經(jīng)費保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,681,358.15元，占本年支出合計的94.49%。與上年相比減少3,158,126.65元，下降54.08%，主要原因分析：本年度安排的疫情防控工作項目資金支出比上年減少；在職人員減少，相應(yīng)減少人員工資及單位應(yīng)配部分各項保險，故本年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208類）支出1,045,901.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.01%。與上年相比，增加381,592.53元，同比增長57.44%。主要用于：主要用于人員工資福利支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；
2.衛(wèi)生健康（210類）支出1,635,456.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.99%。與上年相比，減少3,539,719.18元，下降68.4%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險、大病保險等各項保險；疫情防控工作項目支出。
除以上社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,950元，支出決算為7,107元，完成年初預(yù)算的20.93%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算5,214元，占總支出決算的73.36%；公務(wù)接待費支出決算1,893元，占總支出決算的26.64%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,893元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,950元，支出決算為7,107元，完成年初預(yù)算的20.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為5,214元，完成年初預(yù)算的53.75%；公務(wù)接待費支出決算為1,893元，完成年初預(yù)算的7.81%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,875元，增長67.93%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加1,370元，增長35.64%；公務(wù)接待費支出決算增加1,505元，增長387.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：本年度由于車輛購買年限長，公務(wù)用車使用頻率增加，增大車輛維修費支出2,900元；由于開展指導(dǎo)人道主義救助相關(guān)工作及調(diào)研“博愛家園”項目鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)紅巖村實施性況，接待次數(shù)增加，安排公務(wù)接待費支出1,900元，故“三公”經(jīng)費支出比上年增支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。本年無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差、下鄉(xiāng)等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：開展指導(dǎo)人道主義救助相關(guān)工作及調(diào)研“博愛家園”項目鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)紅巖村實施性況等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待發(fā)生的相關(guān)接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出47,713.77元，增加47,713.77元，增長0%,主要原因分析：本年度根據(jù)（鎮(zhèn)組字〔2022〕105號）文件要求：縣紅十字會單位性質(zhì)從2022年9月起由原來的事業(yè)單位改為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，上年度無機關(guān)運行經(jīng)費，故機關(guān)運行經(jīng)費比上年增支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：筆、墨、紙張等辦公用品、水電費、郵電費、辦公設(shè)備維修等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會資產(chǎn)總額503,672.61元，其中，流動資產(chǎn)489,084.58元，固定資產(chǎn)14,588.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少元94,442.51，其中固定資產(chǎn)減少3,482.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣紅十字會政府采購支出總額2,150元，其中：政府采購貨物支出2,150元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣紅十字會部門整體支出績效自評金額2,837,584.89元，項目績效自評金額2,056,586.5元，共2個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣紅十字會各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2022年度部分項目資金涉密，2022年項目支出總金額為2056586.5元，其中涉密項目資金為2010369.8元，故在項目支出績效自評表中不體現(xiàn)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400576101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號