監(jiān)督索引號53092400576100000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》《云南省紅十字會條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開展救援、救災的相關(guān)工作，建立紅十字應急救援體系，開展社會救助及相關(guān)服務，在自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。
3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻相關(guān)工作。
4.組織開展紅十字志愿服務工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會團體會員、個人會員、志愿隊伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈的款物，按照募捐方案、捐贈人意愿或者捐贈協(xié)議處分其接受的捐贈款物，及時主動向捐贈人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，按照有關(guān)規(guī)定開展工作；參加國際人道主義救援和對外交流與合作工作。
7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務活動。
8.完成縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（賑濟救護股）、組織宣傳監(jiān)事股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)推進作風革命、效能革命，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，強化擔當精神、提升落實能力，積極開展“三救三獻”核心業(yè)務工作，積極探索建立可持續(xù)的募捐籌資渠道，切實增強和提高人道救助的“實力”和“能力”；關(guān)注弱勢人群，充分發(fā)揮人道組織的力量和作用，降低自然災害等緊急狀況可能導致的各類風險；完善災害應急體系，積極履行紅十字會在防災減災、突發(fā)災害應急、救災物資儲備、人道救援、災后重建的工作職責;積極開展應急救護知識普及培訓。
2.開展發(fā)展紅十字志愿者、志愿隊伍，紅十字會團體會員、個人會員、青少年會員工作。積極開展推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻以及造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。
3.立足部門實際，學習宣傳貫徹黨的二十大精神。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務和各項工作的重中之重，精心組織、周密部署，通過多種形式抓好學習教育培訓。
4.根據(jù)縣委縣政府的部署安排，持續(xù)推進對緬合作交流和服務現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、綠美鎮(zhèn)康建設(shè)等工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 490.33萬元，其中：一般公共預算458.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入31.34萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年89.83萬元對比增加400.50萬元，增長445%，主要原因：由于2023年新增項目數(shù)量增多、單位自有資金納入預算、公積金納入預算，總體資金收入增加，所以財務總收入較上年度大幅增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入458.99萬元，其中:本年收入458.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款458.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款萬元。
與上年89.83萬元對比增加369.17萬元，增長410%，主要原因：由于2023年新增1個突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目，金額較大，同時公積金改革納入預算，總體資金收入增加，所以，財務總收入較上年度大幅增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 490.33萬元。財政撥款安排支出458.99萬元，其中：基本支出71.24萬元，與上年88.83萬元對比減少17.59萬元，減少19%，主要原因是單位涉及機構(gòu)改革后，部門人員編制數(shù)減少，在職實有人數(shù)減少，因此工資、保險、公用經(jīng)費等基本支出減少；項目支出387.75萬元，與上年1萬元對比增加了386.75萬元，增長386.75%，主要原因是2023年新增項目突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目金額支持較大，同時為了更好地發(fā)展紅十字事業(yè)滾動項目資金支持較去年增加，總的基本支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”項目支出7.07萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
“2081601 行政運行”項目支出55.53萬元，主要用于人員工資支出、機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社會保險繳納支出（工傷保險）。
“2081699其他紅十字事業(yè)”項目支出3萬元，主要用于開展應急救護知識普及宣傳經(jīng)費支出。
“2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”項目支出384.75萬元，主要用于中緬聯(lián)防聯(lián)控防疫工作經(jīng)費支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”項目支3.14萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出0.19萬元，主要用于生育保險支出。
“2210201住房公積金金”項目支出5.30萬元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一）與中央配套事項
本部門2023年無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2023年無既定政策標準補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2023無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.15萬元，較上年減少2.25萬元，下降66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年公務接待費預算為0.15萬元，較上年減少2.28萬元，下降93.83%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。
主要原因是根據(jù)往年公務接待情況，進行公務接待預算費用縮減。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年公務用車購置及運行維護費為1萬元，較上年增加0.03萬元，增長3%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費1萬元，較上年增加0.03萬元，增長3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
主要原因是公務用車老化，需進行檢修，故增加公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年部門共申報項目5個，全部編制了項目績效目標（涉緬項目未體現(xiàn)在預算公開報表中），項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金387.75萬元。其中：重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.69萬元，與上年0萬對比增加了1.69萬元，增加0%，主要原因是單位機構(gòu)改革，從原來的事業(yè)單位調(diào)整為參照公務員法管理的事業(yè)單位。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會資產(chǎn)總額50.37萬元，其中，流動資產(chǎn)48.91萬元，固定資產(chǎn)1.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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