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監(jiān)督索引號(hào)53092400576101000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十一、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要職能是：

1.遵循國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)“人道、公正、中立、獨(dú)立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項(xiàng)基本原則，負(fù)責(zé)國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會(huì)條例》等紅十字會(huì)法律法規(guī)。

2.動(dòng)員社會(huì)力量參與人道主義工作，依法開展社會(huì)募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實(shí)力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟(jì)困、關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體等社會(huì)救助工作。

3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。

4.開展社會(huì)服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。

6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動(dòng)員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無(wú)償獻(xiàn)血工作；推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。

7.加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿者隊(duì)伍；開展學(xué)校紅十字會(huì)工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來(lái)，組織青少年開展適合自身特點(diǎn)的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂(lè)等形式多樣的活動(dòng)。

8.加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，積極爭(zhēng)取國(guó)際國(guó)內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。

9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)，提升紅十字會(huì)發(fā)展后勁和社會(huì)服務(wù)能力。

10.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)決扛實(shí)責(zé)任，常態(tài)化做好疫情防控工作。一是把疫情防控作為重中之重抓實(shí)抓好。建立保障機(jī)制，明確職責(zé)分工，團(tuán)結(jié)協(xié)作，全力以赴做好疫情防控工作。及時(shí)傳達(dá)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院及各級(jí)黨委政府關(guān)于疫情防控部署要求，落實(shí)疫情防控工作責(zé)任。主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署疫情防控工作，親自到一線卡點(diǎn)帶班值守，親自帶領(lǐng)干部職工深入責(zé)任網(wǎng)格排查、宣傳；二是持續(xù)做好網(wǎng)格化管理。明確1名專職網(wǎng)格員做好責(zé)任網(wǎng)格管理工作，按照不漏一戶、不漏一人的要求，常態(tài)化對(duì)網(wǎng)格責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面排查，全面掌握并及時(shí)上報(bào)群眾居家情況、健康狀況、疫苗接種、核酸采樣等情況。抽派1名班子成員到工業(yè)園區(qū)大型隔離留觀點(diǎn)參與做好隔離留觀人員管理工作。抽派2名干部到責(zé)任網(wǎng)格輪流值守，同時(shí)，15次組織志愿者深入網(wǎng)格住戶、商鋪，開展疫情防控政策措施、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”宣傳，并組織網(wǎng)格住戶開展衛(wèi)生大掃除，引導(dǎo)群眾深刻認(rèn)識(shí)疫情防控和創(chuàng)建衛(wèi)生縣城人人有責(zé)；三是開展向卡點(diǎn)送溫暖活動(dòng)，竭盡所能助力全縣疫情防控。向一線執(zhí)勤卡點(diǎn)民兵發(fā)放棉被246床，棉衣300件，毛毯247條，讓一線駐守民兵的冬天因紅十字變得更溫暖。為更好保障一線駐守工作人員身體健康，向邊境一線增設(shè)的每個(gè)卡點(diǎn)發(fā)放一個(gè)急救包；四是認(rèn)真落實(shí)部門“包段守邊”部署要求。抽派4名骨干力量，由班子成員輪流帶班值守123界樁14號(hào)卡點(diǎn)，切實(shí)織密織牢邊境疫情防控安全網(wǎng)。

2.抓實(shí)黨史學(xué)習(xí)教育，提升干部隊(duì)伍能力素質(zhì)。一是及時(shí)動(dòng)員部署，深刻闡明開展黨史學(xué)習(xí)教育的重大意義。把開展黨史學(xué)習(xí)教育作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時(shí)召開黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員會(huì)，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)，把握學(xué)習(xí)重點(diǎn)，掌握學(xué)習(xí)方法。樹立正確的黨史觀，力求實(shí)現(xiàn)學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局的目標(biāo)；二是推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。舉辦專題讀書班5期，組織專題集中學(xué)習(xí)15次。原文學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的講話》、《習(xí)近平總書記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的講話》、《習(xí)近平總書記在“七一勛章”頒授儀式上的講話》、“八月回信”精神、《習(xí)近平總書記關(guān)于社會(huì)主義生態(tài)文明建設(shè)重要論述》相關(guān)章節(jié)，組織集中收看《覺(jué)醒年代》、云嶺先鋒夜校、警示教育片《迷途抉擇》、云南省黨史學(xué)習(xí)教育精品黨課、巡講等紅色經(jīng)典展播，開展學(xué)習(xí)研討交流5次，共組織撰寫心得體會(huì)30篇。利用部門周五學(xué)習(xí)日、“讀書會(huì)”、“三會(huì)一課”、主題黨日，組織黨員、干部集中學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、習(xí)近平總書記對(duì)云南省工作重要指示批示和對(duì)紅十字會(huì)工作的重要指示批示精神，學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》、習(xí)近平同志《論中國(guó)共產(chǎn)黨歷史》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)問(wèn)答》、《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷等書目。同時(shí)，通過(guò)“云嶺先鋒”、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”APP等學(xué)習(xí)平臺(tái)進(jìn)行自學(xué)，力求做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行；三是扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)。把開展黨史學(xué)習(xí)教育同縣委縣政府中心工作和紅十字會(huì)主責(zé)主業(yè)緊密結(jié)合，截至10月底，開展“我為群眾辦實(shí)事”7件次。2021年內(nèi)資助孤兒、單親、大病等特殊家庭中小學(xué)生387名，發(fā)放助學(xué)金24.42萬(wàn)元。救助大病重病家庭7戶，發(fā)放人道救助金1.1萬(wàn)元。開展“愛(ài)老、助老”關(guān)愛(ài)老年人活動(dòng)，“七一”期間走訪慰問(wèn)農(nóng)村困難老黨員7戶，發(fā)放慰問(wèn)金2100元。“敬老月”走訪慰問(wèn)農(nóng)村困難老人4戶，入冬之際，為他們送去棉衣、棉被等御寒物資；開展應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)5場(chǎng)次，參訓(xùn)人數(shù)585人。為5所小學(xué)的孤兒、單親家庭、留守兒童等特殊家庭學(xué)生發(fā)放書包224個(gè)，以“小書包”傳遞“大溫暖”；四是認(rèn)真開展紅色黨史專題宣講。主要負(fù)責(zé)人上專題黨課2次、專題宣講3次，精心選擇宣講內(nèi)容、準(zhǔn)備宣講課件，在本單位及深入掛鉤村，以講故事的方式，用通俗易懂的語(yǔ)言就紅色黨史、習(xí)近平生態(tài)文明思想、“七一”重要講話、“八月回信”精神等內(nèi)容，對(duì)農(nóng)村黨員、村干部及單位干部職工進(jìn)行宣講，讓紅色黨史飛入尋常百姓家，使基層黨員、干部從紅色故事中汲取革命先烈堅(jiān)如磐石的信仰信念，進(jìn)一步堅(jiān)定初心使命，凝聚鄉(xiāng)村振興堅(jiān)實(shí)力量。

3.開展助學(xué)助困，解決群眾急難愁盼問(wèn)題。充分發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域的助手和聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界愛(ài)心組織、愛(ài)心人士支持，年內(nèi)募集款物85.6萬(wàn)元（其中募集防疫物資折價(jià)65.18萬(wàn)元，募集資金20.42萬(wàn)元），對(duì)我縣24所中小學(xué)校181名特殊家庭學(xué)生進(jìn)行資助，發(fā)放助學(xué)金20.42萬(wàn)元，資助今年新考入大學(xué)的困難學(xué)生40人，發(fā)放助學(xué)金4萬(wàn)元；積極履行人道職責(zé)，救助大病重病家庭7戶，發(fā)放人道救助金1.1萬(wàn)元；春節(jié)前夕開展“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)，深入勐捧鎮(zhèn)、勐堆鄉(xiāng)、軍賽鄉(xiāng)等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），看望慰問(wèn)獨(dú)居老人、孤兒、殘疾人、單親家庭、留守兒童、重大疾病等特殊群眾74戶，精心為他（她）們準(zhǔn)備棉被、棉衣、鞋子、大米等物資，針對(duì)部分“老、弱、病、殘”行動(dòng)不便的特殊人群，我們逐戶走訪慰問(wèn)，與他們親切交流，了解他們的生活情況，把縣委縣政府及社會(huì)各界的關(guān)心和牽掛送到他們心坎上，引導(dǎo)他們聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走；開展一次遺體器官捐獻(xiàn)登記志愿者回訪。了解愛(ài)心志愿者生活工作情況，傾聽(tīng)他們對(duì)遺體器官捐獻(xiàn)工作的意見(jiàn)和建議。

4.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，為群眾生命和健康保駕護(hù)航。為提升群眾應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和意外傷害事故的應(yīng)急救援和自救互救能力，我會(huì)一直致力于應(yīng)急救護(hù)知識(shí)宣傳普及。圍繞生活中較為常見(jiàn)的地震、火災(zāi)、交通事故、溺水、觸電等突發(fā)事故中常用的心肺復(fù)蘇、創(chuàng)傷救護(hù)等核心救援技術(shù)，深入南傘鎮(zhèn)茶山完小、班龍完小、木場(chǎng)鄉(xiāng)黑馬塘完小等學(xué)校開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)共545人。到縣城市綜合執(zhí)法局舉辦救護(hù)員培訓(xùn)一期，參訓(xùn)人數(shù)40人。培訓(xùn)以講解示范和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操的方式進(jìn)行，深受廣大師生、干部群眾歡迎和好評(píng)。

5.回訪“博愛(ài)家園項(xiàng)目”，主動(dòng)融入和服務(wù)鄉(xiāng)村振興。匯同南傘鎮(zhèn)班子成員一起深入刺樹丫口“博愛(ài)家園項(xiàng)目”點(diǎn)，走訪生計(jì)發(fā)展資金扶持的10戶農(nóng)戶，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和第二輪生計(jì)金創(chuàng)收情況，針對(duì)各戶不同情況，提出有針對(duì)性的意見(jiàn)建議，與農(nóng)戶共同尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收辦法。第二輪生計(jì)金幫助10戶農(nóng)戶創(chuàng)收共計(jì)8.8萬(wàn)元。

6.加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。專題召開黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議2次，專題召開班子會(huì)研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議3次，對(duì)今年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行目標(biāo)分解，明確責(zé)任分工，細(xì)化落實(shí)措施，年初制定2021年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單和2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分工方案。主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、分管領(lǐng)導(dǎo)與分管股室層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，形成“一把手”負(fù)總責(zé)、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。認(rèn)真落實(shí)《鎮(zhèn)康縣落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任約談辦法》，主要負(fù)責(zé)人與全體黨員干部開展常規(guī)談話2次，開展針對(duì)性提醒談話2次，班子成員與分管股室開展常規(guī)談話2次。重視黨員干部教育監(jiān)督管理，開展經(jīng)常性黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨規(guī)黨章黨性黨風(fēng)黨紀(jì)宣傳教育11次。注重發(fā)揮正反典型的示范警示作用，組織專題集中學(xué)習(xí)紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)會(huì)議及文件精神6次，進(jìn)一步增強(qiáng)廉政勤政的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，提高了履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的能力和水平。開展典型教育示范活動(dòng)2次，開展集中警示教育學(xué)習(xí)10次，傳達(dá)學(xué)習(xí)紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)違規(guī)違紀(jì)典型案例，組織觀看《迷途抉擇》、《開爾行賄記》，并進(jìn)行研討交流，撰寫心得體會(huì)，教育引導(dǎo)黨員干部切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)，做到以案為戒、心存敬畏、警鐘長(zhǎng)鳴。

7.開展志愿服務(wù)，助力衛(wèi)生縣城創(chuàng)建。15次組織168名志愿者開展以“倡導(dǎo)文明新生活、引領(lǐng)文明新風(fēng)尚”、“鎮(zhèn)康抗疫、堅(jiān)決有我”等為主題的志愿服務(wù)活動(dòng)，深入網(wǎng)格住戶、商鋪及孟英路至口岸片區(qū)開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、疫情防控政策措施宣傳和環(huán)境衛(wèi)生清理，以實(shí)際行動(dòng)引導(dǎo)廣大市民養(yǎng)成愛(ài)護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的健康文明生活習(xí)慣，增強(qiáng)群眾參與美麗縣城建設(shè)、衛(wèi)生縣城創(chuàng)建和疫情防控工作的責(zé)任感和使命感。勸導(dǎo)不文明行為，提醒群眾認(rèn)真執(zhí)行疫情防控政策措施、發(fā)放口罩，并組織網(wǎng)格住戶開展衛(wèi)生大掃除，引導(dǎo)群眾深刻認(rèn)識(shí)疫情防控和創(chuàng)建衛(wèi)生縣城人人有責(zé)。同時(shí)對(duì)周邊群眾開展獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)知識(shí)宣傳。

8.提高政治站位，有效推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，把習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神和中央、省、市、縣對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署納入理論學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，牢牢把握正確政治方向，落實(shí)意識(shí)形態(tài)各項(xiàng)部署要求，教育引導(dǎo)黨員干部切實(shí)樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面加強(qiáng)政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。年內(nèi)專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作2次，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作情況進(jìn)行分析研判、安排部署，做到有研究、有計(jì)劃、有措施、有落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

一、GK01 收入支出決算總表

二、GK02 收入決算表

三、GK03 支出決算表

四、GK04 財(cái)政撥款收入支出決算表

五、GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、GK08 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、GK09 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、GK10 2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十一、GK11 2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、GK12 2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年度收入合計(jì)780.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入581.94萬(wàn)元，占總收入的74.53%，比上年同期39.8萬(wàn)元增收542.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1362.16%，主要原因分析：疫情原因，撥入中緬雙方聯(lián)防聯(lián)控資金以及捐贈(zèng)緬甸果敢移動(dòng)方艙P(yáng)CR實(shí)驗(yàn)室所需配套試劑及耗材資金，故收入大幅增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入198.9萬(wàn)元，占總收入的25.47%，比上年同期11.47萬(wàn)元增收187.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1634.09%，主要原因分析：縣財(cái)政撥入捐贈(zèng)緬甸果敢移動(dòng)方艙P(yáng)CR實(shí)驗(yàn)室所需配套試劑94.6萬(wàn)元，縣財(cái)政局撥入中緬雙方聯(lián)防聯(lián)控工作資金（核酸檢測(cè)陰性100元/人）89萬(wàn)元，市紅會(huì)撥入邊境疫情防控資金3萬(wàn)元，市紅會(huì)撥博愛(ài)家園項(xiàng)目尾款3萬(wàn)元等項(xiàng)目資金，而上年度無(wú)以上項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年度支出合計(jì)760.04萬(wàn)元。其中：基本支出79.99萬(wàn)元，占總支出的10.52％，比上年同期53.51萬(wàn)元增支26.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.49%，主要原因分析：在職人員增加3人，人員工資正常晉升及單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)增支；項(xiàng)目支出680.05萬(wàn)元，占總支出的89.48％，比上年同期0.27萬(wàn)元增支679.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)251770.37%，主要原因分析：疫情原因，撥入中緬雙方聯(lián)防聯(lián)控資金以及捐贈(zèng)緬甸果敢移動(dòng)方艙P(yáng)CR實(shí)驗(yàn)室所需配套試劑及耗材資金，故項(xiàng)目支出大幅增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析：2020及2021兩個(gè)年度均無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.99萬(wàn)元。與上年同期53.51萬(wàn)元相比增支26.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.49%,主要原因分析：在職人員增加3人，人員工資正常晉升及單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)相應(yīng)增支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出76.62萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出9.87萬(wàn)元），占基本支出的95.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3.37萬(wàn)元，占基本支出的4.21％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出680.05萬(wàn)元。與上年同期0.27萬(wàn)元相比增支679.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)251770.37%,主要原因分析：疫情原因，撥入中緬雙方聯(lián)防聯(lián)控資金以及捐贈(zèng)緬甸果敢移動(dòng)方艙P(yáng)CR實(shí)驗(yàn)室所需配套試劑及耗材資金，故項(xiàng)目支出大幅增加。

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年度無(wú)重大項(xiàng)目的具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.95萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的76.83%。與上年同期38.17萬(wàn)元相比增支545.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1429.87%，主要原因分析：因疫情防控需要，縣財(cái)政撥入支付中緬雙方聯(lián)防聯(lián)控資金以及購(gòu)買捐贈(zèng)緬甸果敢移動(dòng)方艙P(yáng)CR實(shí)驗(yàn)室及所需配套試劑耗材資金增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出66.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.38%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；

2.衛(wèi)生健康（210類）支出517.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.62%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)保險(xiǎn)；疫情防控工作項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.4萬(wàn)元，支出決算為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.35%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.65%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.42萬(wàn)元，與上年同期0.28萬(wàn)元相比增支0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0.38萬(wàn)元，與上年同期0.23萬(wàn)元相比增支0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.04萬(wàn)元，與上年同期0.05萬(wàn)元相比減支0.01萬(wàn)元，下降20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因?yàn)?/span>：2021年受疫情影響，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行疫情防控工作次數(shù)增多，增加公務(wù)用車使用率，增加公務(wù)用車燃油費(fèi)等支出，所以，“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.38萬(wàn)元，占90.48%，與上年同期0.23萬(wàn)元相比增支0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.22%，主要原因分析：2021年受疫情影響，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行疫情防控工作次數(shù)增多，增加公務(wù)用車使用率，增加公務(wù)用車燃油費(fèi)等支出，所以，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，占9.52%，與上年同期0.05萬(wàn)元相比減支0.01萬(wàn)元，下降20%，主要原因分析：本年度受疫情防控影響，公務(wù)接待費(fèi)較上年略有減少。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.38萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.38萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)公務(wù)出差、下鄉(xiāng)等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（無(wú)外事接待批次），接待人次6人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)屬事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額73.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.92萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加20.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)都為15.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元，在建工程無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)都為0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額0.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.89萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本單位進(jìn)行的一次檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：認(rèn)真做好資金管理，對(duì)項(xiàng)目資金的支付嚴(yán)格按照文件要求，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開表（GK10—GK12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400576101111

2021年部門決算公開表（紅會(huì)）20221102041845533(1).xls