監(jiān)督索引號(hào)53092400576101000
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要職能是：
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》《云南省紅十字會(huì)條例》及相關(guān)法律法規(guī)。
2.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系，開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)，在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，提供緊急救援和人道救助；開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。
3.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
4.組織開展紅十字志愿服務(wù)工作、紅十字青少年工作。發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿隊(duì)伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他組織捐贈(zèng)的款物，按照募捐方案、捐贈(zèng)人意愿或者捐贈(zèng)協(xié)議處分其接受的捐贈(zèng)款物，及時(shí)主動(dòng)向捐贈(zèng)人反饋有關(guān)情況。
6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，按照有關(guān)規(guī)定開展工作；參加國(guó)際人道主義救援和對(duì)外交流與合作工作。
7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成縣人民政府委托事宜，協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
8.完成縣委、縣政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)政治建設(shè)，堅(jiān)定人道工作方向。一是強(qiáng)化政治理論武裝。始終堅(jiān)持把政治建設(shè)放在首位，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神以及對(duì)群團(tuán)組織、紅十字事業(yè)的重要指示精神，以開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為契機(jī)，共組織學(xué)習(xí)21期，進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)定政治方向。二是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策、重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)干部外出報(bào)備等制度，積極開展“三會(huì)一課”“支部主題黨日”活動(dòng)28次，按要求召開2022年度民主生活會(huì)、巡察整改專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)和開展民主評(píng)議黨員工作，進(jìn)一步強(qiáng)化黨性鍛煉，提升黨性修養(yǎng)。三是抓實(shí)巡察反饋整改。增強(qiáng)巡察整改的思想自覺、政治自覺和行動(dòng)自覺，抓實(shí)十五屆縣委第三輪巡察反饋問題整改，堅(jiān)持舉一反三、標(biāo)本兼治，按要求完成巡察組反饋的3個(gè)方面26個(gè)問題整改。同時(shí)，結(jié)合實(shí)際修訂完善機(jī)關(guān)管理制度，不斷鞏固深化整改成果，切實(shí)以巡察整改成效推動(dòng)紅十字工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.聚焦主責(zé)主業(yè)，踐行人道初心使命。一是扎實(shí)開展“三救”工作。深入部門、學(xué)校等重點(diǎn)領(lǐng)域開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，目前完成培訓(xùn)24期1.01萬人次，持證培訓(xùn)20期490人次；及時(shí)修繕物資儲(chǔ)備倉庫1間，積極參與全縣防災(zāi)救災(zāi)綜合應(yīng)急演練3場(chǎng)次；開展因?qū)W、因病等困難家庭救助307人次28.12萬元，完成鎮(zhèn)康首例中國(guó)紅十字基金會(huì)“小天使基金”項(xiàng)目申報(bào)1戶3萬元。二是積極推進(jìn)“三獻(xiàn)”工作。成功承辦鎮(zhèn)康縣2023年造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)暨無償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員活動(dòng)，截至目前，累計(jì)獻(xiàn)血人數(shù)達(dá)391人123500毫升，完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿登記人數(shù)為62人、人體器官捐獻(xiàn)志愿登記121人，鎮(zhèn)康轄區(qū)1名同志榮獲全國(guó)無償獻(xiàn)血奉獻(xiàn)獎(jiǎng)“銀獎(jiǎng)”，6名同志榮獲“銅獎(jiǎng)”。三是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。結(jié)合實(shí)際在學(xué)校、社區(qū)建立紅十字會(huì)基層組織2個(gè)，發(fā)展紅十字會(huì)員315名、志愿者40名，組織開展各類志愿服務(wù)活動(dòng)29場(chǎng)次；認(rèn)真做好2023年度會(huì)費(fèi)收繳工作，共收繳會(huì)費(fèi)10.4萬元。
3.服務(wù)中心大局，發(fā)揮人道助手作用。一是加強(qiáng)人道資源動(dòng)員。通過發(fā)起“5·8人道公益日”“博愛云南·邊美鎮(zhèn)康”和“95中華慈善日”“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)倡議，搭建線上線下愛心捐贈(zèng)平臺(tái)等方式，籌集愛心資金128.19萬元（含物折資55.57萬元），用于助力綠美鎮(zhèn)康建設(shè)和開展助學(xué)助殘助困等人道救助。二是積極促進(jìn)對(duì)緬交流。組織實(shí)施“受艾滋病影響兒童關(guān)愛項(xiàng)目”，對(duì)13戶受艾滋病影響跨國(guó)（境）婚姻家庭進(jìn)行了走訪慰問及救助，完成項(xiàng)目投資5.6萬元；完成對(duì)緬聯(lián)防聯(lián)控援助資金兌付384.75萬元，實(shí)施境外人道主義援助（大米）2批90噸55萬元。三是主動(dòng)服務(wù)鄉(xiāng)村振興。長(zhǎng)期抽調(diào)1名班子成員協(xié)助掛鉤村開展耕地流出、脫貧攻堅(jiān)、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)等工作，1名干部按要求駐村開展工作，全體干部職工不定期開展遍訪工作。組織實(shí)施“博愛家園”項(xiàng)目生計(jì)金，向邊境村5戶困難家庭發(fā)放產(chǎn)業(yè)發(fā)展生計(jì)金15萬元。
4.強(qiáng)化自身建設(shè)，提升人道服務(wù)能力。一是深化作風(fēng)建設(shè)。以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，持續(xù)深化作風(fēng)革命、效能革命，積極推進(jìn)“比學(xué)趕超、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)，扎實(shí)開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，進(jìn)一步強(qiáng)化干部思想政治教育、增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識(shí)，激發(fā)干事熱情、提高工作效能，積極營(yíng)造廉潔、務(wù)實(shí)、高效的機(jī)關(guān)工作氛圍。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。修訂完善機(jī)關(guān)公務(wù)員平時(shí)考核實(shí)施辦法，按季度開展公務(wù)員平時(shí)考核；選派8名干部參加省、市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)師資隊(duì)伍培訓(xùn)并取得師資證書；組織召開六屆五次理事會(huì)和一屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，更換增補(bǔ)理事、常務(wù)理事6名、監(jiān)事2名，選舉產(chǎn)生常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)和專職副監(jiān)事長(zhǎng)；新招錄公務(wù)員1名、大學(xué)生志愿者1名，進(jìn)一步充實(shí)機(jī)關(guān)工作力量。三是推進(jìn)依法治會(huì)。緊扣高效規(guī)范、公開透明的目標(biāo)要求，及時(shí)在部門微信公眾號(hào)和云南省紅十字會(huì)官網(wǎng)鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)信息公開平臺(tái)公開紅十字會(huì)組織機(jī)構(gòu)、社會(huì)捐贈(zèng)等方面信息，切實(shí)保障干部群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)；加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作研判，管好用好部門新媒體平臺(tái)，規(guī)范信息審核發(fā)布，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)，積極引導(dǎo)和營(yíng)造良好輿論氛圍，不斷增強(qiáng)紅十字工作的透明度，提高紅十字會(huì)公信力。截至目前，公開捐贈(zèng)信息2期672條、其他各類信息145條。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室(賑濟(jì)救護(hù)股）、組織宣傳監(jiān)事股。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共5人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本部門2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出或國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》或《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度收入合計(jì)487.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入466.83萬元，占總收入的95.67%；其他收入21.12萬元，占總收入的4.33%；本年度本部門未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加387.43萬元，增長(zhǎng)385.43%，其中：財(cái)政撥款收入增加372.73萬元，增長(zhǎng)396.1%；其他收入增加14.7萬元，增長(zhǎng)228.97%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金收入；增加疫情防控項(xiàng)目資金收入；增加在職人員保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)，按基數(shù)提取的單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入，故本年收入比上年增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度支出合計(jì)489.86萬元。其中：基本支出93.85萬元，占總支出的19.16％；項(xiàng)目支出396萬元，占總支出的80.84％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加206.1萬元，增長(zhǎng)72.63%。其中：基本支出增加15.75萬元，增長(zhǎng)20.17%；項(xiàng)目支出增加190.34萬元，增長(zhǎng)92.55%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出；增加疫情防控項(xiàng)目資金支出；增加在職人員保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)，按基數(shù)提取的單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)支出，故本年支出比上年增長(zhǎng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出93.85萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出81.47萬元，占基本支出的86.8％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.39萬元，占基本支出的13.2％。2023年人均基本支出16.294萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出396萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.總會(huì)支持2023年艾滋病關(guān)愛項(xiàng)目支出3.34萬元，完成協(xié)同衛(wèi)生健康部門對(duì)受艾滋病影響兒童及家庭開展心理疏導(dǎo)1次、健康義診1次、走訪慰問2次、培訓(xùn)1次共救助13戶受艾滋病影響跨國(guó)（境）婚姻家庭，幫助他們克服恐懼，增強(qiáng)本領(lǐng)，了解救助政策，提升發(fā)展能力，增加收入，提升心理健康水平，構(gòu)建和諧安全的社會(huì)環(huán)境。
2.市紅會(huì)撥人道救助物資款項(xiàng)目支出1萬元，完成采購物資一批，并報(bào)請(qǐng)縣指揮部同意，分別把物資分配至125安置點(diǎn)、芒卡安置點(diǎn)和三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于支持邊境維穩(wěn)工作。
3.博愛家園項(xiàng)目支出1.99萬元，完成組織開展應(yīng)急救助培訓(xùn)3次，提升農(nóng)戶自救互救能力；開展志愿宣傳活動(dòng)3次，提升農(nóng)戶對(duì)博愛家園項(xiàng)目和紅十字運(yùn)動(dòng)相關(guān)知識(shí)的了解程度；了解農(nóng)戶博愛家園發(fā)展生計(jì)金使用情況，并進(jìn)行惠民政策宣傳3次。
4.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1.45萬元，依據(jù)疫情防控相關(guān)工作要求，購買物資開展疫情防控及登革熱防疫宣傳15次，慰問聯(lián)防所3次，為疫情防控等工作提供資金保障。
5.紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元，完成應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳培訓(xùn)24次，培訓(xùn)人數(shù)10066人，培訓(xùn)質(zhì)量良好，參與培訓(xùn)人員均合格，活動(dòng)得到參與培訓(xùn)人員的大力支持，大家對(duì)培訓(xùn)效果很滿意。
6.公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.48萬元，按時(shí)按規(guī)定比例繳納2023年殘疾人就業(yè)保障金。
本部門部分項(xiàng)目具體開支情況涉密，故不公開。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469.11萬元,占本年支出合計(jì)的95.76%。與上年相比增加200.97萬元，增長(zhǎng)74.95%,主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出；因工作需要新招考錄用在職人員1人，相應(yīng)增加在職人員工資及單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)支出；增加疫情防控項(xiàng)目資金支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國(guó)防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
5.教育（類）支出0萬元；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.97%。主要用于：主要用于人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出388.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.8%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)保險(xiǎn)；疫情防控工作項(xiàng)目支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元；
16.金融（類）支出0萬元；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元；
19.住房保障（類）支出5.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于：繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元；
23.其他（類）支出0萬元；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.15萬元，決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的98.26%。其中：本年度本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬元，決算為1萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.5%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.13萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.5%，完成年初預(yù)算的86.67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的98.26%。其中：本年度本部門未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬元，決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的86.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.42萬元，增長(zhǎng)59.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，因本年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置費(fèi)支出，因本年度本部門未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.48萬元，增長(zhǎng)92.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降31.58%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年度由于車輛購買年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于：公務(wù)出差、下鄉(xiāng)等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：開展指導(dǎo)人道主義救助及調(diào)研“博愛家園”項(xiàng)目鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)紅巖村實(shí)施性況等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。2023年本部門未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.07萬元，其中，行政單位0萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位8.07萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加3.3萬元，增長(zhǎng)69.18%,主要原因是：本年度增加公益性捐款稅前扣除資格認(rèn)定財(cái)務(wù)收支審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出，增加公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年增支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：筆、墨、紙張等辦公用品、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備維修等日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額49.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46.21萬元，固定資產(chǎn)2.98萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額2.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.65萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為489.86萬元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額11.26萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況：1.通過單位工資和保險(xiǎn)的順利發(fā)放，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障干部職工正常履職以及1輛公務(wù)用車的正常使用。2.通過加強(qiáng)人道資源宣傳動(dòng)員，扎實(shí)完成上級(jí)紅會(huì)下達(dá)的年度募集款物指標(biāo)值，提升人道資源動(dòng)員能力。3.通過弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字會(huì)精神，積極開展人道主義救助工作，完成上級(jí)紅會(huì)下達(dá)的助學(xué)、助困助醫(yī)任務(wù)數(shù)，提升人道救助覆蓋面。4.聚焦“三救三獻(xiàn)”主責(zé)主業(yè)，積極開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)工作，扎實(shí)做好應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)取證和應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳工作任務(wù)數(shù)，扎實(shí)提升群眾自救互救能力。5.強(qiáng)化紅十字文化宣傳，深入推進(jìn)志愿服務(wù)活動(dòng)，扎實(shí)發(fā)展紅十字會(huì)注冊(cè)志愿者。6.著力提升應(yīng)急救援體系建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)生命工程建設(shè)，做好造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血、艾滋病防治等宣傳動(dòng)員工作。 7.持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控工作；8.圍繞中心，服務(wù)大局，積極發(fā)揮助手作用，做好縣委縣政府安排的其他人道主義工作。 詳見公開表13。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表：1.通過弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，強(qiáng)化紅十字宣傳，深入推進(jìn)志愿服務(wù)活動(dòng)，建立紅十字基層組織2個(gè)，發(fā)展紅十字會(huì)會(huì)員315名、志愿者40名，組織開展各類志愿服務(wù)活動(dòng)29場(chǎng)次。2.積極開展備災(zāi)、救災(zāi)工作，完成助學(xué)、助困、助醫(yī)等人道主義救助307戶28.12萬元，提升人道救助覆蓋面；聚焦“三救三獻(xiàn)”主責(zé)主業(yè)，積極開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)工作，扎實(shí)做好應(yīng)急救護(hù)持證培訓(xùn)20期490人次，應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及宣傳24期10066人次，扎實(shí)提升群眾自救互救能力。3.依法依規(guī)接收社會(huì)捐贈(zèng)，通過發(fā)起“5·8人道公益日”“博愛云南·邊美鎮(zhèn)康”和“95中華慈善日”“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)倡議，搭建線上線下愛心捐贈(zèng)平臺(tái)等方式，籌集愛心資金128.19萬元（含物折資55.57萬元），用于助力綠美鎮(zhèn)康建設(shè)和開展助學(xué)助困助醫(yī)等人道救助。所接受捐贈(zèng)款物做到公開透明，公開捐贈(zèng)信息2期672條，并及時(shí)按捐贈(zèng)者意愿撥付。4.著力提升應(yīng)急救援體系建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)生命工程建設(shè)，做好造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血、艾滋病防治等宣傳動(dòng)員工作。全年造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿登記62人、人體器官捐獻(xiàn)志愿登記121人、無償獻(xiàn)血391人123500毫升。詳見公開表14。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)6個(gè)項(xiàng)目，金額11.26萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果均為：“優(yōu)”。詳見公開表15。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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