監(jiān)督索引號(hào)53092400576100000
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.遵循國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)“人道、公正、中立、獨(dú)立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項(xiàng)基本原則，負(fù)責(zé)國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會(huì)條例》等紅十字會(huì)法律法規(guī)。
2.動(dòng)員社會(huì)力量參與人道主義工作，依法開(kāi)展社會(huì)募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實(shí)力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟(jì)困、關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體等社會(huì)救助工作。
3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開(kāi)展救護(hù)和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。
4.開(kāi)展社會(huì)服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。
6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動(dòng)員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無(wú)償獻(xiàn)血工作；推動(dòng)遺體（器官） 捐獻(xiàn)工作。
7.加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿者隊(duì)伍；開(kāi)展學(xué)校紅十字會(huì)工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來(lái)，組織青少年開(kāi)展適合自身特點(diǎn)的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂(lè)等形式多樣的活動(dòng)。
8.加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，積極爭(zhēng)取國(guó)際國(guó)內(nèi)的人道援助，不斷開(kāi)辟新的人道合作領(lǐng)域。
9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)，提升紅十字會(huì)發(fā)展后勁和社會(huì)服務(wù)能力。
10.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)股、衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)站、組織宣傳監(jiān)事股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.建立公開(kāi)透明的物資管理制度。公開(kāi)募集資金、物資的接收和使用情況，進(jìn)一步規(guī)范物資管理和志愿者服務(wù)隊(duì)的管理，自覺(jué)接受理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和社會(huì)各界監(jiān)督，提高紅十字會(huì)的社會(huì)公信度。加強(qiáng)對(duì)“博愛(ài)家園”、“博愛(ài)圖書(shū)角”項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效，使其真正發(fā)揮作用。
2.積極開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)宣傳培訓(xùn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)支持，努力開(kāi)展紅十字救護(hù)知識(shí)進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“五進(jìn)”工作。
3.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，多渠道籌募物資。多渠道爭(zhēng)取救助項(xiàng)目、資金和物資，夯實(shí)救助物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)，加大對(duì)特困人群和受災(zāi)人群的救助力度。
4.注重方式方法，加強(qiáng)“三獻(xiàn)”工作宣傳。結(jié)合5.8博愛(ài)周、世界獻(xiàn)血日等活動(dòng)平臺(tái)，召集志愿者廣泛宣傳無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)，增加群眾對(duì)此項(xiàng)工作的知曉率和理解率。
5.堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委縣政府的決策部署。深入學(xué)習(xí)貫徹市委四屆七次全會(huì)、縣委十四屆七次全會(huì)精神，做好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年財(cái)務(wù)總收入53.765208萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算53.765208萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加24.765208萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.40%，增加的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)，在職人員增加，工資預(yù)算等收入增加，所以，財(cái)務(wù)總收入較上年度大幅增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入53.765208萬(wàn)元，其中:本年收入53.765208萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款53.765208萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力53.765208萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加24.765208萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.40%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)，在職人員增加，工資預(yù)算等支出增加，所以，財(cái)政撥款收入較上年度大幅增加。
四、預(yù)算單位支出情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算總支出 53.765208萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 53.765208萬(wàn)元，其中：基本支出52.765208萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加24.765208萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.45%，主要原因是機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)，在職人員增加，工資預(yù)算等支出增加，所以，基本支出較上年度大幅增加；項(xiàng)目支出1萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”項(xiàng)目支出5.466976萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2081601 行政運(yùn)行”項(xiàng)目支出43.505517萬(wàn)元，主要用于人員工資支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)繳納支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)）。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出3.792715萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與上級(jí)配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)無(wú)與上級(jí)配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.395萬(wàn)元，較上年減少0.105萬(wàn)元，下降30%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，因上年同期無(wú)此項(xiàng)預(yù)算故無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.425萬(wàn)元，較上年減少0.075萬(wàn)元，下降30%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。
2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是:認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.97萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明（主要指行政事業(yè)單位人頭經(jīng)費(fèi)）
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.12萬(wàn)元，下降37%，主要原因：由于機(jī)構(gòu)人員出現(xiàn)變動(dòng)，按人數(shù)提取的經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少，所以，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度有所減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)樣表.xlsx
附件4.鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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