監(jiān)督索引號53092400576100000
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.遵循國際紅十字運動“人道、公正、中立、獨立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項基本原則，負(fù)責(zé)國際紅十字運動知識、“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會條例》等紅十字會法律法規(guī)。
2.動員社會力量參與人道主義工作，依法開展社會募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟困、關(guān)愛弱勢群體等社會救助工作。
3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向災(zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。
4.開展社會服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動。
5.負(fù)責(zé)初級衛(wèi)生救護知識及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。
6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無償獻(xiàn)血工作；推動遺體（器官） 捐獻(xiàn)工作。
7.加強紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會團體會員、個人會員、志愿者隊伍；開展學(xué)校紅十字會工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來，組織青少年開展適合自身特點的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂等形式多樣的活動。
8.加強對外交流與合作，積極爭取國際國內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。
9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業(yè)，提升紅十字會發(fā)展后勁和社會服務(wù)能力。
10.完成縣委、縣人民政府和上級紅十字會交辦的工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：辦公室、賑濟救護股、衛(wèi)生救護培訓(xùn)站、組織宣傳監(jiān)事股。
（三）重點工作概述
1.建立公開透明的物資管理制度。公開募集資金、物資的接收和使用情況，進一步規(guī)范物資管理和志愿者服務(wù)隊的管理，自覺接受理事會、監(jiān)事會和社會各界監(jiān)督，提高紅十字會的社會公信度。加強對“博愛家園”、“博愛圖書角”項目跟蹤問效，使其真正發(fā)揮作用。
2.積極開展應(yīng)急救護知識宣傳培訓(xùn)。積極爭取上級部門支持，努力開展紅十字救護知識進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村、進學(xué)校、進機關(guān)和事業(yè)單位“五進”工作。
3.加強溝通協(xié)調(diào)，多渠道籌募物資。多渠道爭取救助項目、資金和物資，夯實救助物資儲備基礎(chǔ)，加大對特困人群和受災(zāi)人群的救助力度。
4.注重方式方法，加強“三獻(xiàn)”工作宣傳。結(jié)合5.8博愛周、世界獻(xiàn)血日等活動平臺，召集志愿者廣泛宣傳無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)，增加群眾對此項工作的知曉率和理解率。
5.堅決貫徹落實縣委縣政府的決策部署。深入學(xué)習(xí)貫徹市委四屆七次全會、縣委十四屆七次全會精神，做好脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年財務(wù)總收入53.765208萬元，其中：一般公共預(yù)算53.765208萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加24.765208萬元，增長85.40%，增加的主要原因是：由于機構(gòu)人員變動，在職人員增加，工資預(yù)算等收入增加，所以，財務(wù)總收入較上年度大幅增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入53.765208萬元，其中:本年收入53.765208萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款53.765208萬元（本級財力53.765208萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加24.765208萬元，增長85.40%，主要原因是機構(gòu)人員變動，在職人員增加，工資預(yù)算等支出增加，所以，財政撥款收入較上年度大幅增加。
四、預(yù)算單位支出情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年部門預(yù)算總支出 53.765208萬元。財政撥款安排支出 53.765208萬元，其中：基本支出52.765208萬元，與上年對比增加24.765208萬元，增長88.45%，主要原因是機構(gòu)人員變動，在職人員增加，工資預(yù)算等支出增加，所以，基本支出較上年度大幅增加；項目支出1萬元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”項目支出5.466976萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
“2081601 行政運行”項目支出43.505517萬元，主要用于人員工資支出、機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社會保險繳納支出（工傷保險、失業(yè)保險、大病保險）。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”項目支出3.792715萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣紅十字會無與中央配套事項。
（二）與上級配套事項
鎮(zhèn)康縣紅十字會無與上級配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣紅十字會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣紅十字會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.395萬元，較上年減少0.105萬元，下降30%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，因上年同期無此項預(yù)算故無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.425萬元，較上年減少0.075萬元，下降30%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。
2021年公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少的原因是:認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.97萬元，較上年減少0.03萬元，下降3%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.97萬元，較上年減少0.03萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
2021年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年度無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明（主要指行政事業(yè)單位人頭經(jīng)費）
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.88萬元，與上年對比減少1.12萬元，下降37%，主要原因：由于機構(gòu)人員出現(xiàn)變動，按人數(shù)提取的經(jīng)費預(yù)算支出減少，所以，機關(guān)運行經(jīng)費較上年度有所減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣紅十字會2021年部門預(yù)算公開樣表.xlsx
附件4.鎮(zhèn)康縣紅十字會預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
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