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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576101000

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

　　1.遵循國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)“人道、公正、中立、獨(dú)立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項(xiàng)基本原則，負(fù)責(zé)國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會(huì)條例》等紅十字會(huì)法律法規(guī)。

　　2.動(dòng)員社會(huì)力量參與人道主義工作，依法開展社會(huì)募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實(shí)力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟(jì)困、關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體等社會(huì)救助工作。

　　3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開展救護(hù)和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。

　　4.開展社會(huì)服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動(dòng)。

　　5.負(fù)責(zé)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。

　　6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動(dòng)員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無(wú)償獻(xiàn)血工作；推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。

　　7.加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿者隊(duì)伍；開展學(xué)校紅十字會(huì)工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來(lái)，組織青少年開展適合自身特點(diǎn)的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂(lè)等形式多樣的活動(dòng)。

　　8.加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，積極爭(zhēng)取國(guó)際國(guó)內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。

　　9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)，提升紅十字會(huì)發(fā)展后勁和社會(huì)服務(wù)能力。

　　10.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的工作任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.緊扣主題，抓實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育。結(jié)合縣委部署，先后開展主題教育集中學(xué)習(xí)研討6場(chǎng)次，黨組班子成員帶頭圍繞8個(gè)專題參加集中學(xué)習(xí)研討。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步找準(zhǔn)了差距、明確了方向，努力實(shí)現(xiàn)理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率目標(biāo)。

　　2.圍繞民生，抓實(shí)“三救”工作。爭(zhēng)取到上海財(cái)團(tuán)法人佛教佛乘宗基金會(huì)貧困助學(xué)金15.18萬(wàn)元，用于資助縣內(nèi)139名特困學(xué)生。爭(zhēng)取到鎮(zhèn)康縣金豐貿(mào)易有限公司助學(xué)捐款4萬(wàn)元，用于資助10名今年考入大學(xué)的特困學(xué)生。爭(zhēng)取到社會(huì)各界愛(ài)心人士項(xiàng)捐款1.08萬(wàn)元，用于開展縣內(nèi)特困人群救助。同時(shí)，對(duì)縣內(nèi)因?yàn)?zāi)、因病、因?qū)W等特殊困難群眾開展人道救助55人次，發(fā)放人道救助金9.4萬(wàn)元。幫助解決忙吉利紅十字兒童之家和彭木山村青塘幼兒園兒童節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元；以世界紅十字日和“博愛(ài)送萬(wàn)家活動(dòng)”為契機(jī)，圍繞“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，結(jié)合實(shí)際開展形式多樣的“扶貧濟(jì)困”活動(dòng)。期間，共向特困群眾發(fā)放棉被、毛毯、衣服、鞋子、洗衣粉等折合人民幣14.4萬(wàn)元的物資；

　　3.發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，抓實(shí)“三獻(xiàn)”宣傳。為了讓更多生命垂危的病人重獲生的希望，以“5.8博愛(ài)周”、“世界急救日”、“世界獻(xiàn)血日”、“中華慈善日”等為載體，聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局、縣民政局、縣婦聯(lián)等多部門開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，通過(guò)電視、微信公眾號(hào)及手機(jī)短信平臺(tái)傳播人道主義精神，積極推動(dòng)獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐贈(zèng)和人體器官捐獻(xiàn)宣傳工作，讓更多的人理解“三獻(xiàn)”的意義。期間，共發(fā)放宣傳冊(cè)1000余份，發(fā)布微信公眾號(hào)信息11條，同時(shí)發(fā)展40名志愿者，自愿參與紅十字志愿服務(wù)。

　　4.依規(guī)管理，抓實(shí)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目實(shí)施。依托鄉(xiāng)村振興和沿邊小康村建設(shè)，我縣2018年申報(bào)的南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口“博愛(ài)家園”項(xiàng)目于2019年3月19日被正式批復(fù)準(zhǔn)予實(shí)施，項(xiàng)目總投資40萬(wàn)元，包括硬件建設(shè)15萬(wàn)元，生計(jì)發(fā)展資金15萬(wàn)元，軟件建設(shè)10萬(wàn)元。項(xiàng)目硬件建設(shè)方面，主要建設(shè)南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村博愛(ài)避險(xiǎn)廣場(chǎng)一個(gè)，1007.95平方米，現(xiàn)已竣工，共投入資金15.1萬(wàn)元，省會(huì)下?lián)苡布ㄔO(shè)資金12萬(wàn)元已撥付南傘鎮(zhèn)，其余3萬(wàn)元待項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后一次性撥付；生計(jì)金扶持方面，主要以發(fā)放免息小額借款的方式為群眾提供生計(jì)發(fā)展資金15萬(wàn)元，其中支持發(fā)展農(nóng)家樂(lè)2戶，生態(tài)豬養(yǎng)殖4戶，肉牛養(yǎng)殖3戶，土雞養(yǎng)殖1戶，每戶扶持生計(jì)資金1萬(wàn)元至3萬(wàn)元不等。目前，10戶農(nóng)戶項(xiàng)目發(fā)展全部執(zhí)行到位，發(fā)展信心很足。軟件建設(shè)方面，主要成立了刺樹丫口村紅十字小組，組建了紅巖村賑濟(jì)救援隊(duì)、紅十字志愿服務(wù)隊(duì)各一支，建立賑濟(jì)救援隊(duì)和志愿服務(wù)隊(duì)管理制度，投入資金1.9萬(wàn)元，用于購(gòu)買服裝及應(yīng)急救援裝備。投入2.2萬(wàn)元用于宣傳品及宣傳展板制作。先后4次集中組織了生計(jì)發(fā)展培訓(xùn)、志愿服務(wù)、應(yīng)急演練等活動(dòng)，宣傳紅十救護(hù)知識(shí)、應(yīng)急逃生、自救互救、艾滋病防治等相關(guān)知識(shí)，覆蓋項(xiàng)目區(qū)60%以上群眾。投入1萬(wàn)元設(shè)立項(xiàng)目區(qū)博愛(ài)互助基金，用于開展項(xiàng)目區(qū)特困群眾人道救助工作。

　　5.集中力量，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。集中全會(huì)五分之三力量，抓好掛鉤村脫貧攻堅(jiān)工作，年內(nèi)，為掛鉤村解決工作經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元，幫助掛鉤村農(nóng)戶架設(shè)飲水管道、扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入0.65萬(wàn)元，解決駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。七一期間看望慰問(wèn)困難老黨員5名，定期不定期組織黨員干部帶領(lǐng)村民開展大掃除20余次，大大提升了掛鉤村人居環(huán)境。

　　6.正風(fēng)肅紀(jì)，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。班子主要負(fù)責(zé)人切實(shí)承擔(dān)起職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人責(zé)任，召集領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作6次，與班子成員股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話2次，上廉政黨課1次；會(huì)班子其他成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，切實(shí)承擔(dān)起職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)主要責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)分管股室干部的教育監(jiān)督管理，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作。一年來(lái)，紅十字會(huì)無(wú)任何違規(guī)、違紀(jì)情況發(fā)生。

　　7.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，抓實(shí)干部隊(duì)伍能力提升。一是積極選送干部外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)4人（次），要求干部職工自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)紅十字工作的法律法規(guī)和文件精神，使紅十字會(huì)工作有法可依、有章可循；二是強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理。立足部門工作實(shí)際，建立完善各項(xiàng)管理制度，做到用制度管人管事，使部門人、財(cái)、物管理更加規(guī)范有序。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。具體是鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年度收入合計(jì)104.59萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入52.97萬(wàn)元，占總收入的50.65%，比上年同期71.62萬(wàn)元減少18.65萬(wàn)元，下降26.04%，主要原因上年召開紅十字會(huì)員代表大會(huì)進(jìn)行五年到期換屆，部門涉及機(jī)構(gòu)改革，8月參公管理人員全部劃至縣婦聯(lián)，故財(cái)政撥款減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，比上年同期無(wú)增減變化；其他收入51.62萬(wàn)元，占總收入的49.35%，比上年同期20.04萬(wàn)元增收31.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.58%，主要原因2019年增收博愛(ài)家園資金。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年度支出合計(jì)83.81萬(wàn)元。其中：基本支出83.81萬(wàn)元，占總支出的100％，比上年同期80.92萬(wàn)元增加2.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%，主要原因增加博愛(ài)家園資金支出；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％，比上年同期無(wú)增減變化；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％，比上年同期無(wú)增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出83.81萬(wàn)元。比上年同期80.92萬(wàn)元增加2.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%，主要原因增加博愛(ài)家園資金支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出58.14萬(wàn)元，占基本支出的69.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出25.67萬(wàn)元，占基本支出的30.63％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年同期無(wú)增減變化。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的62.8%。與上年同期73.11萬(wàn)元減少20.48萬(wàn)元，下降28.01%,部門涉及機(jī)構(gòu)改革，8月參公管理人員全部劃至縣婦聯(lián)，故財(cái)政撥款支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出49.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.32%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.07萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出中的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2081601行政運(yùn)行支出45.05萬(wàn)元，主要用于工資福利支出39.42萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1萬(wàn)元；2089901其他社會(huì)保障就業(yè)支出0.52萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　2.衛(wèi)生健康支出2.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出2.08萬(wàn)元，主要用于在職行政人員工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會(huì)保障繳費(fèi)（大病保險(xiǎn)）。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)0.57元，完成預(yù)算的16.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年的0.11萬(wàn)元增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)418.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年的0.00萬(wàn)元增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年0.11萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?017年公務(wù)用車機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)用車劃到縣公車平臺(tái)，2019年因工作需要，爭(zhēng)取到公務(wù)用車1輛，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.57萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市級(jí)開會(huì)、培訓(xùn)、脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)和日常工作下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.53萬(wàn)元，與上年8.54萬(wàn)元減少3.01萬(wàn)元,主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少各項(xiàng)支出。鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，紅十字會(huì)2019年資產(chǎn)總額38.73萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.27萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年32.45萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加6.28萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加18.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少11.92萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證與上年無(wú)增減變化，在建工程與上年無(wú)增減變化，無(wú)形資產(chǎn)與上年無(wú)增減變化，其他資產(chǎn)與上年無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2019年車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)100%的原因?yàn)?017年公車改革，部門車輛劃入公車平臺(tái)，故2018年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)，2019年車輛劃回單位故2019年對(duì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì).XLS20200916044415425.xls

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)

　　2020年9月7日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576101111