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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576101000

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2020年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要職能是：

　　1.遵循國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)“人道、公正、中立、獨(dú)立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項(xiàng)基本原則，負(fù)責(zé)國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會(huì)條例》等紅十字會(huì)法律法規(guī)。

　　2.動(dòng)員社會(huì)力量參與人道主義工作，依法開(kāi)展社會(huì)募捐，籌措救災(zāi)救助款物，提高救助實(shí)力，以改善最易受損害群體的境況為目標(biāo)，做好扶危濟(jì)困、關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體等社會(huì)救助工作。

　　3.參與全縣備災(zāi)救災(zāi)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中開(kāi)展救護(hù)和救助工作。根據(jù)災(zāi)情在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。

　　4.開(kāi)展社會(huì)服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動(dòng)。

　　5負(fù)責(zé)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)及技能的宣傳、培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力。

　　6.做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動(dòng)員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無(wú)償獻(xiàn)血工作；推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。

　　7.加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員、志愿者隊(duì)伍；開(kāi)展學(xué)校紅十字會(huì)工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來(lái)，組織青少年開(kāi)展適合自身特點(diǎn)的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂(lè)等形式多樣的活動(dòng)。

　　8.加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，積極爭(zhēng)取國(guó)際國(guó)內(nèi)的人道援助，不斷開(kāi)辟新的人道合作領(lǐng)域。

　　9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)，提升紅十字會(huì)發(fā)展后勁和社會(huì)服務(wù)能力。

　　10.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的工作任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年，縣紅十字會(huì)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市紅十字會(huì)的指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局、全面依法履職，各項(xiàng)工作成效明顯。

　　1.助學(xué)助困，開(kāi)展感恩教育。積極弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，開(kāi)展救助活動(dòng)，把縣委、縣政府和社會(huì)各界的關(guān)心關(guān)愛(ài)送到困難群眾的心坎上，引導(dǎo)他們知黨恩、感黨恩、跟黨走，堅(jiān)定群眾戰(zhàn)勝困難、勤勞致富的決心和信心。一是救助大病重病困難家庭。年內(nèi)共救助15戶，發(fā)放救助金2.4萬(wàn)元；二是資助困難中小學(xué)生，讓貧困家庭學(xué)生不因貧困而輟學(xué)。全面摸清貧困學(xué)生情況，多方籌集資金，年內(nèi)資助28所中小學(xué)校166名困難學(xué)生，發(fā)放助學(xué)金19.08萬(wàn)元；三是傳播愛(ài)的力量，開(kāi)展對(duì)特殊兒童送溫暖活動(dòng)，把博愛(ài)的種子播散在孩子幼小的心靈。以孤兒、單親家庭、留守兒童等特殊家庭孩子為重點(diǎn)，為勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小發(fā)放包括書(shū)包、作業(yè)本、水彩筆、鞋子等在內(nèi)的“溫暖包”180份；四是積極響應(yīng)縣委號(hào)召，對(duì)我縣新考入大學(xué)的21名困難大學(xué)生進(jìn)行資助，發(fā)放助學(xué)金2.1萬(wàn)元；五是積極開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)。及時(shí)到因強(qiáng)降雨影響受災(zāi)的木場(chǎng)村、勐堆村了解災(zāi)情，看望慰問(wèn)受災(zāi)群眾，發(fā)放棉被、毛毯、家庭包等折合人民幣2.9萬(wàn)元的救災(zāi)物資。

　　2.貼心服務(wù)，抓實(shí)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效。多次深入刺樹(shù)丫口博愛(ài)家園項(xiàng)目點(diǎn)，同“生計(jì)扶持”對(duì)象就如何“去庫(kù)存”、降成本，暢銷(xiāo)所養(yǎng)殖的生豬和肉牛探討解決辦法，真正把功夫下到察實(shí)情、出實(shí)招、辦實(shí)事、求實(shí)效上，通過(guò)解決實(shí)際問(wèn)題來(lái)親近群眾、服務(wù)群眾。完成第二輪生計(jì)扶持資金兌現(xiàn)工作，2019年7月至2020年9月，幫助10戶農(nóng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收13.9萬(wàn)元。

　　3.強(qiáng)化服務(wù)，開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作。為提升在校師生、干部群眾、企業(yè)員工等各類(lèi)人群應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和意外傷害事故的應(yīng)急救援和自救互救能力，圍繞生活中較為常見(jiàn)的地震、火災(zāi)、交通事故、溺水、觸電等突發(fā)事故中常用的心肺復(fù)蘇、創(chuàng)傷救護(hù)等救援核心技術(shù)，開(kāi)展紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村。到縣公安局、水泥廠、人武部、掛鉤村、縣一中等學(xué)校開(kāi)展紅十字應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，提高易受損人群安全防范意識(shí)、防災(zāi)減災(zāi)和自救互救能力，營(yíng)造“人人學(xué)急救，急救為人人”的學(xué)習(xí)氛圍。共舉辦應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)13場(chǎng)次，參訓(xùn)人員2011人，完成市紅十字會(huì)下達(dá)2000人目標(biāo)任務(wù)的100.6%。

　　4.集中力量，持續(xù)抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，緊緊圍繞“兩不愁三保障”，按要求選派、增派駐村工作隊(duì)員，投入經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，支持掛鉤村做好脫貧攻堅(jiān)工作。主要領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)深入掛鉤村，與村兩委班子研究脫貧攻堅(jiān)“百日清零”、“戶戶清”“普查驗(yàn)收”、“動(dòng)態(tài)管理”等各項(xiàng)工作，對(duì)農(nóng)戶脫貧產(chǎn)業(yè)支撐、控輟保學(xué)、人居環(huán)境提升等工作提出了具體有效的工作措施，并多次深入農(nóng)戶家中了解生產(chǎn)生活情況，幫助農(nóng)戶理清發(fā)展思路，堅(jiān)定發(fā)展信心。同時(shí)，做好掛鉤村新冠肺炎疫情防控、掃黑除惡治亂等相關(guān)知識(shí)宣傳普及。

　　5.全力以赴，抓好基層黨建工作。明確分管領(lǐng)導(dǎo)和一名工作人員專門(mén)負(fù)責(zé)黨建業(yè)務(wù)。抓集中學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對(duì)黨員的教育監(jiān)督管理。原則上堅(jiān)持每周集中學(xué)習(xí)，每位黨員領(lǐng)學(xué)一周，圍繞學(xué)習(xí)內(nèi)容認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)研討。實(shí)行黨員積分制管理，嚴(yán)格執(zhí)行“黨費(fèi)日”制度，按期按標(biāo)準(zhǔn)交納黨費(fèi)；抓黨務(wù)公開(kāi)，完善支部各項(xiàng)工作制度和黨員公開(kāi)承諾，定期發(fā)布黨建動(dòng)態(tài)信息；抓“三會(huì)一課”活動(dòng)。緊扣實(shí)際確定活動(dòng)主題，豐富活動(dòng)內(nèi)容，認(rèn)真組織實(shí)施，過(guò)好黨內(nèi)政治生活。支部黨員上專題黨課5場(chǎng)次，“七一”期間，聯(lián)合掛鉤村黨支部，為全村黨員上專題黨課2場(chǎng)次、開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)1場(chǎng)次，看望慰問(wèn)農(nóng)村困難老黨員7名，發(fā)放慰問(wèn)金0.21萬(wàn)元。

　　6.正風(fēng)肅紀(jì)，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。分別于3月份和7月份召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議各一次，專題研究2019年黨風(fēng)廉政檢查考核反饋問(wèn)題整改措施，總結(jié)上一階段黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，部署下一階段黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。主要領(lǐng)導(dǎo)同班子成員、分管領(lǐng)導(dǎo)同分管股室開(kāi)展廉政談話各2次。主要負(fù)責(zé)人切實(shí)承擔(dān)起黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，制定任務(wù)分工方案、主體責(zé)任清單和工作計(jì)劃，其他班子成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。各層面加強(qiáng)干部教育監(jiān)督管理，督促落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作。扎實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，結(jié)合實(shí)際，找準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理、物資管控等廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定切實(shí)可行的防控措施，從源頭上杜絕腐敗現(xiàn)象發(fā)生。

　　7.不折不扣，抓好巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)。今年3月份，縣委第二巡察組對(duì)縣紅十字會(huì)進(jìn)行了為期1個(gè)月的集中巡察，圍繞巡察反饋的3個(gè)方面6項(xiàng)共17條具體問(wèn)題，結(jié)合實(shí)際，研究制定了21條具體整改措施。在對(duì)標(biāo)對(duì)位抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固整改成果，健全完善并嚴(yán)格貫徹落實(shí)《鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)內(nèi)部管理制度》，其中包含16項(xiàng)具體制度，通過(guò)制定科學(xué)、長(zhǎng)效的工作機(jī)制，促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，切實(shí)把巡察成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)紅十字會(huì)工作健康發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

　　8.提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)開(kāi)展意識(shí)形態(tài)、掃黑除惡及保密工作。一是專題研究部署意識(shí)形和態(tài)掃黑除惡治亂工作。將習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神、中央、省、市、縣對(duì)意識(shí)形態(tài)和掃黑除惡工作的決策部署納入重點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。將意識(shí)形態(tài)和掃黑除惡工作列入年度重要工作計(jì)劃和年終責(zé)任考核體系，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好各項(xiàng)落實(shí)，做到有計(jì)劃、有總結(jié)，切實(shí)樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；二是把脫貧攻堅(jiān)、疫情防控、掃黑除惡工作緊密結(jié)合，主動(dòng)配合掛鉤村，以疫情防控政策宣傳、脫貧攻堅(jiān)普查走訪等為契機(jī)，宣講掃黑除惡相關(guān)政策，發(fā)放宣傳資料300余份；三是牢固樹(shù)立“保密工作無(wú)小事”的理念，層層簽訂保密承諾書(shū)，組織干部職工觀看保密警示教育片，學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)檔案法》、《黨政機(jī)關(guān)保密管理暫行辦法》等，以“明確職責(zé)、落實(shí)制度、加強(qiáng)管理、嚴(yán)守秘密”為總體思路，對(duì)密級(jí)文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節(jié)做到嚴(yán)格登記、手續(xù)清楚，確保檔案資料的絕對(duì)安全。

　　9.扛實(shí)責(zé)任，積極打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，縣紅十字會(huì)在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)紅十字會(huì)的指導(dǎo)下，依法依規(guī)、積極穩(wěn)妥、公開(kāi)公正做好各項(xiàng)工作。一是強(qiáng)化組織保障，確保政令暢通。成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，確保工作落實(shí)；二是及時(shí)搭建愛(ài)心平臺(tái)。發(fā)布募捐公告，多方籌集防疫物資，匯集更多資源和力量參與疫情防控工作，2020年共接收捐贈(zèng)款物515.1萬(wàn)元。其中,接收捐款60.58萬(wàn)元，接收物資折價(jià)454.52萬(wàn)元；三是強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，讓民眾正確應(yīng)對(duì)疫情。利用微信公眾號(hào)、電話、微信朋友圈等媒介和到社區(qū)發(fā)放宣傳資料、深入掛鉤村宣講等方式，廣泛深入開(kāi)展新冠肺炎疫情防控科普知識(shí)宣傳，讓群眾正確認(rèn)識(shí)疫情、科學(xué)應(yīng)對(duì)疫情，引導(dǎo)他們養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，努力營(yíng)造全民重視、科學(xué)防控的良好氛圍；四是加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控，推動(dòng)網(wǎng)格防控責(zé)任落實(shí)。常態(tài)化做好“一網(wǎng)兩單零報(bào)告”工作，多次組織干部職工對(duì)所負(fù)責(zé)片區(qū)進(jìn)行拉網(wǎng)式入戶宣傳、排查，向居民和流動(dòng)人員發(fā)放宣傳資料1000余份，普及科學(xué)防控知識(shí)，做到家喻戶曉，提高社區(qū)居民自我防護(hù)意識(shí)；五是依法依規(guī)，做好捐贈(zèng)款物接收工作。對(duì)有群眾來(lái)電來(lái)訪咨詢，耐心細(xì)致做好解答，依法依規(guī)接收捐贈(zèng)款物，認(rèn)真登記造冊(cè)，專人專賬管理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，公開(kāi)透明；六是公開(kāi)公正，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。制定了《鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)政府信息公開(kāi)制度》，為了讓愛(ài)心人士、愛(ài)心企業(yè)及社會(huì)各界了解、掌握捐贈(zèng)款物情況，對(duì)接收的捐贈(zèng)款物來(lái)源和用途通過(guò)電視、微信公眾號(hào)、單位公示欄、微信朋友圈等途徑進(jìn)行公開(kāi)公示4期，讓每一份愛(ài)心捐贈(zèng)公開(kāi)透明、顆粒歸公。定期向監(jiān)事會(huì)成員報(bào)送工作開(kāi)展情況，主動(dòng)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，積極配合縣審計(jì)組對(duì)我會(huì)在疫情防控期間接收物資情況開(kāi)展審計(jì)工作；七是高效流轉(zhuǎn)，讓愛(ài)心物資及時(shí)生效。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和捐贈(zèng)者意愿，及時(shí)轉(zhuǎn)交接收款物，并對(duì)款物使用情況進(jìn)行跟蹤督促，確保每一筆資金使用規(guī)范，每一批物資分發(fā)到位，所有捐贈(zèng)款物流轉(zhuǎn)程序規(guī)范，有據(jù)可查，確保每一份愛(ài)心善意都能得到及時(shí)落實(shí)；八是志愿服務(wù)助力邊境疫情防控工作。在抽派2名骨干力量參與做好留觀人員管理、入境人員信息數(shù)據(jù)管控及“三查三清四告知”工作的同時(shí)，招募3批次共9名緬語(yǔ)專業(yè)志愿者，到南傘口岸協(xié)助海關(guān)做好邊境疫情防控工作。九是積極向上及紅十字會(huì)爭(zhēng)取防疫物資，以實(shí)際行動(dòng)支持復(fù)工復(fù)學(xué)。向教育體育局和縣一中捐贈(zèng)口罩24000只、84消毒液5000瓶、乙醇免洗手消毒凝膠1000瓶、紅外體溫槍40支；十是多方籌資，以博愛(ài)之情溫暖一線卡點(diǎn)。寒冬來(lái)臨之際，為全縣疫情防控一線卡點(diǎn)送去毛毯246條、棉被10床，讓在一線卡點(diǎn)駐守工作人員的冬天更加溫暖。

　　10.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，抓實(shí)干部隊(duì)伍能力提升。加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平考察云南重要講話及對(duì)紅十字會(huì)工作的重要指示批示精神、黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神學(xué)習(xí)，圍繞縣委確定的9個(gè)學(xué)習(xí)專題，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，按期組織學(xué)習(xí)，同時(shí)通過(guò)“云嶺先鋒”、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”APP等學(xué)習(xí)平臺(tái)進(jìn)行自學(xué)，切實(shí)樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。利用“三會(huì)一課”和每周五集中學(xué)習(xí)日，認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷、《中華人民共和國(guó)民法典》、《中國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》等相關(guān)知識(shí)。選派干部參加全市紅十字應(yīng)急救護(hù)師資隊(duì)伍培訓(xùn)班和全市社會(huì)心理咨詢服務(wù)師資培訓(xùn)班學(xué)習(xí)4人次；召開(kāi)了鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)第一屆監(jiān)事第三次會(huì)議、以通訊方式召開(kāi)了第六屆理事會(huì)第二次會(huì)議，對(duì)縣委提名的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了補(bǔ)選；加強(qiáng)志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。面向社會(huì)發(fā)布志愿者招募公告，逐步組建一支年齡結(jié)構(gòu)優(yōu)、服務(wù)能力強(qiáng)，有愛(ài)心、有技能的志愿服務(wù)隊(duì)伍。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制7人，為事業(yè)人員編制，在職在編實(shí)有人員4人；離退休人員0人；實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)51.27萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入39.8萬(wàn)元，占總收入的77.63%，比上年同期減少24.86%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，改為純事業(yè)單位，人員減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；其他收入11.47萬(wàn)元，占總收入的22.37%，比上年同期減少77.78%，主要原因分析：2020年無(wú)博愛(ài)家園項(xiàng)目資金撥入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)53.78萬(wàn)元。其中：基本支出53.51萬(wàn)元，占總支出的99.5％，比上年同期減少36.15%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革人員減少，博愛(ài)家園項(xiàng)目支出減少，故基本支出減少；項(xiàng)目支出0.27萬(wàn)元，占總支出的0.5％，比上年同期增加0.27萬(wàn)元，主要原因分析：2020年財(cái)政撥入疫情防控資金；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53.51萬(wàn)元。與上年同期83.81萬(wàn)元相比減少36.15%,主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革人員減少，博愛(ài)家園項(xiàng)目支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出41.17萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出8.72萬(wàn)元），占基本支出的76.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)12.34萬(wàn)元，占基本支出的23.06％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.27萬(wàn)元。與上年同期0萬(wàn)元相比增加0.27萬(wàn)元,主要原因分析：2020年縣財(cái)政撥入疫情防控資金。主要用于支付疫情防控期間接受捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的70.97%。與上年同期52.63萬(wàn)元相比減少27.47%，主要原因分析：因部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，人員減少，基本支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出35.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.48%。主要用于發(fā)放工資、繳納職工保險(xiǎn)及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。其中：

　　（1）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

　　（2）2081601行政運(yùn)行支出32.71萬(wàn)元，主要用于在職人員工資發(fā)放，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等；

　　（3）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.33萬(wàn)元，主要用于在職人員的其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.52%。主要用于疫情相關(guān)支出和繳納職工保險(xiǎn)。其中：

　　（1）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.27萬(wàn)元，主要用于支付疫情防控期間接受捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)；

　　（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.55萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　（3）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬(wàn)元，主要用于繳納2020年單位部分大病保險(xiǎn)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的8%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的2%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榉e極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.57萬(wàn)元相比減少0.29萬(wàn)元，下降50.88%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.34萬(wàn)元，下降59.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約政策。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占82.14%，與上年同期0.57萬(wàn)元相比減少0.34萬(wàn)元，下降59.65%，主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約政策；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，占17.86%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2020年開(kāi)展邊境防疫翻譯志愿服務(wù)督導(dǎo)工作的接待支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.23萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.23萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到市級(jí)開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)和日常工作下鄉(xiāng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（無(wú)外事接待批次），接待人次10人（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)開(kāi)展邊境防疫翻譯志愿服務(wù)督導(dǎo)工作的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額39.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.79萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加0.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加0.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400576101111