監(jiān)督索引號53092400147501000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，不斷強化供銷干部隊伍政治理論學(xué)習(xí)
以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為載體，不斷強化供銷干部隊伍政治理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述等內(nèi)容。年內(nèi)共開展理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)6次；讀書會4次；學(xué)習(xí)研討交流10次；講授專題黨課2次；參加學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題培訓(xùn)9人次，干部職工撰寫心得體會9篇。供銷干部隊伍理論武裝得到進一步加強。
2.認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任
鎮(zhèn)康縣供銷社始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在首要位置來抓，與各項工作同部署、同落實、同推進。今年來，組織召開專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議3次；印發(fā)了縣供銷社《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)分工方案》以及《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》；形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓、股室負(fù)責(zé)人具體抓，一級抓一級、層層抓落實的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作格局。經(jīng)常性開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，緊緊圍繞“黨風(fēng)廉政建設(shè)、制度建設(shè)、廉政文化建設(shè)”三個方面開展“清廉機關(guān)”創(chuàng)建活動，通過創(chuàng)建活動，在供銷系統(tǒng)內(nèi)部形成了風(fēng)清氣正的團結(jié)干事氛圍；開展警示教育學(xué)習(xí)8次，主要學(xué)習(xí)了縣內(nèi)違紀(jì)違規(guī)典型案例、觀看《問劍破局》、《莫讓酒杯變酒悲》、《警鐘為你而鳴》等警示教育專題片、撰寫心得體會等方式，時刻警醒黨員干部，以案促改推進警示教育，確保反腐倡廉警鐘長鳴。黨組書記認(rèn)真履好全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員進行廉政提醒談話2次，與分管部門負(fù)責(zé)人進行廉政提醒談話2次，共同研究、部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次。領(lǐng)導(dǎo)班子成員對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)承擔(dān)好主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)分工任務(wù)，加強對分管辦公室干部職工的教育、監(jiān)督和管理工作，班子成員與分管辦公室負(fù)責(zé)人進行廉政提醒談話4次，領(lǐng)導(dǎo)班子成員與分管辦公室共同研究、部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工4次。引導(dǎo)全縣供銷系統(tǒng)干部堅守紀(jì)法底線、強化正風(fēng)肅紀(jì)、加強廉潔自律，打造過硬素質(zhì)干部隊伍，以深化推進“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”為主線，扎實開展好“躺平式”干部專項整治工作，把作風(fēng)革命效能革命不斷引向深入。
3.認(rèn)真抓好意識形態(tài)工作和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作
一是縣社黨組及時制定印發(fā)了鎮(zhèn)康縣供銷社2023年度意識形態(tài)工作計劃，將意識形態(tài)工作作為中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，及時傳達學(xué)習(xí)黨中央和上級黨委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，狠抓習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神宣傳教育，大力培育和踐行社會主義核心價值觀；二是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，及時調(diào)整充實了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行黨組書記負(fù)總責(zé)，班子成員各負(fù)其責(zé)的工作格局。今年來，組織召開專題研究意識形態(tài)工作會議2次；黨組書記與領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險2次；班子成員與分管股室負(fù)責(zé)人分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險3次。三是堅持以主題教育為契機，抓思想引領(lǐng)，切實履行意識形態(tài)工作第一責(zé)任人職責(zé)。嚴(yán)格落實“三會一課”制度，通過觀看廉政教育片、參觀紅色文化教育基地、上黨課等形式開展“三會一課”18次、主題黨日活動11次，豐富黨員組織生活。進一步強調(diào)意識形態(tài)工作的極端重要性，旗幟鮮明地反對傳播輕信政治謠言等錯誤思想傾向。
4.牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，扎實開展好各項工作
（1）以增強為農(nóng)服務(wù)綜合實力為目標(biāo)，不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)。積極尋求社有企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型渠道。積極探索社有企業(yè)發(fā)展新路子，以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，重點圍繞縣委縣政府中心工作，積極爭取項目支持，走合作發(fā)展道路，不斷尋求企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型渠道。鎮(zhèn)康縣供銷社在履行好職能職責(zé)的同時，帶領(lǐng)下屬企業(yè)（鎮(zhèn)康縣農(nóng)資土產(chǎn)公司）積極探索“工業(yè)品下行”和“農(nóng)產(chǎn)品上行”的路子，組建鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷社和農(nóng)村基層社，通過為下步農(nóng)特產(chǎn)品銷售做好鋪墊，目前已與七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)達成合作意向，通過“832”扶貧銷售平臺和其它銷售方式助力群眾增收。
（2）以保障農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)為依托，鞏固農(nóng)資配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。鞏固好縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司現(xiàn)有化肥銷售點，構(gòu)建供銷系統(tǒng)農(nóng)資銷售網(wǎng)，保障農(nóng)資平穩(wěn)供應(yīng)。積極推進科學(xué)用肥用藥，減少農(nóng)用藥肥用量，加大新型肥、有機肥的推廣銷售力度，提升農(nóng)化服務(wù)能力和水平，為糧食穩(wěn)產(chǎn)增收提供保障。截止2023年10月底，縣農(nóng)資土產(chǎn)公司實現(xiàn)化肥銷售185噸，營業(yè)額43.94萬元；實現(xiàn)食鹽銷售40噸，營業(yè)額18.4萬元。
（3）成立鎮(zhèn)康縣供銷集團有限公司。認(rèn)真學(xué)習(xí)研讀了國家、省、市對深化供銷合作社綜合改革的相關(guān)文件要求和縣委、縣人民政府印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣深化供銷合作社綜合改革實施意見》（鎮(zhèn)發(fā)〔2017〕33號）要求；及時召開黨組會研究，積極向縣委、縣政府匯報，盡快理順聯(lián)合社與社有企業(yè)的關(guān)系；及時匯報成立社有資產(chǎn)管理經(jīng)營公司和鎮(zhèn)康縣供銷集團有限公司，按照理事會授權(quán)，建立社有資產(chǎn)監(jiān)管、社有資本經(jīng)營預(yù)算管理等制度，以管資本為主加強對社有資產(chǎn)的監(jiān)管，《組建方案》已下發(fā)文件，11月份全面完成。
（4）全力推進“黨建引領(lǐng)、村社合作”發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟工作。一是鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司與鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村發(fā)展有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議，共同在南傘開設(shè)清潭大食堂，雙方以股份形式共同出資，忙丙鄉(xiāng)占60%，農(nóng)資土產(chǎn)公司占40%，目前已經(jīng)投入運營，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村發(fā)展有限責(zé)任公司的營業(yè)利潤將作為村集體經(jīng)濟收入；二是促進鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司與忙丙鄉(xiāng)、鳳尾鎮(zhèn)合作，為村集體經(jīng)濟創(chuàng)收10萬余元。
（5）根據(jù)我縣供銷合作社發(fā)展扶貧“832”平臺農(nóng)產(chǎn)品上架需求，進行了全縣農(nóng)特產(chǎn)品數(shù)據(jù)收集。通過對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)研，目前，縣供銷社計劃與我縣各部門進行商談，通過工會購買鎮(zhèn)康縣農(nóng)資土產(chǎn)公司在“832”平臺上架的產(chǎn)品，所有農(nóng)特產(chǎn)品將有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建的基層合作社及村級合作社來提供貨源，由鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司來進行產(chǎn)品包裝，并在包裝上印有“中國供銷”的標(biāo)識，所銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的利潤，將由農(nóng)資土產(chǎn)公司與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社及村級合作社來按比例分成，為我縣發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟盡一份薄力。
（6）抓實各項綜合業(yè)績指標(biāo)。截止10月底，實現(xiàn)年銷售總額8.88億元，同比增長6.41%；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易額1.34億元，同比增長12.89%；實現(xiàn)連鎖銷售額3682萬元，同比增長7.69%；電子商務(wù)銷售額30.6萬元，比上年同期27.5萬元增加3.1萬元，增長11.27%。一是完成規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社3個，完成任務(wù)數(shù)3個的100%（鎮(zhèn)康縣山里聚茶葉專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉種植專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康勐撒平鑫生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社）；二是改造升級農(nóng)村綜合服務(wù)社4個，完成任務(wù)數(shù)4個的100%（鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)岔路綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)宏達綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)永城綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)惠達綜合服務(wù)社）；三是改造提升薄弱基層社1個，完成任務(wù)數(shù)1個的100%（鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)供銷合作社），基層社社員達3000人，完成任務(wù)數(shù)3000人的100%；實現(xiàn)土地全托管面積3810畝，完成任務(wù)數(shù)3810畝的100.26%；農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積達10000畝，完成任務(wù)數(shù)10000畝的100%；四是食用菌產(chǎn)量達1250噸，完成任務(wù)數(shù)1250噸的100%，總產(chǎn)值達4100萬元，完成任務(wù)數(shù)4100萬元的100%；五是完成教育培訓(xùn)119人次，完成任務(wù)數(shù)100人的119%。
5.統(tǒng)籌抓好安全生產(chǎn)、愛國衛(wèi)生運動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣和現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)工作。
（1）抓好安全生產(chǎn)工作。一是認(rèn)真落實落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，深入農(nóng)資土產(chǎn)公司煙花爆竹倉庫以及食鹽、化肥等各經(jīng)營網(wǎng)點開展安全生產(chǎn)情況督促檢查，組織企業(yè)對地質(zhì)災(zāi)害隱患進行排查，做到零盲區(qū)、零死角。二是根據(jù)縣委安排，汛期期間，縣供銷社派出一名班子成員到包保責(zé)任村南傘鎮(zhèn)熱水河村，會同包保村做好防汛抗旱工作，及時向村兩委及廣大村民傳達貫徹落實各級黨委政府關(guān)于防汛抗旱工作的決策部署和工作要求，做好防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)相關(guān)知識宣傳，全力做好防汛搶險救援工作。
（2）抓好愛國衛(wèi)生運動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣工作。按照縣委、縣政府相關(guān)要求，發(fā)揮自身優(yōu)勢，落實網(wǎng)格責(zé)任區(qū)責(zé)任，實行每周五“愛衛(wèi)日”，積極動員和參與網(wǎng)格責(zé)任區(qū)住戶開展衛(wèi)生大掃除活動，切實鞏固好愛國衛(wèi)生運動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣各項工作。
（3）抓好現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，由1名班子成員、1名干部組成工作組駐村對標(biāo)省級評估驗收6個方面指標(biāo)配合南傘鎮(zhèn)紅巖村回落山組、皮涕果自然村組開展好現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)各項工作。截至目前共組織黨員、干部職工深入掛鉤村開展人居環(huán)境提升活動10余次，推動現(xiàn)代化邊境幸福村高質(zhì)量建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。
我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有人數(shù)共10人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
本部門2023年度無政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》及《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計202.75萬元。其中：財政撥款收入202.74萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.01%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加23.43萬元，增長13.07%。其中：財政撥款收入增加25.54萬元，增長14.41%；其他收入減少2.1萬元，下降99.06%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金收入、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險收入、增加退休人員原渠道工資收入，故本年收入較上年增長。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計213.19萬元。其中：基本支出209.27萬元，占總支出的98.16％；項目支出3.92萬元，占總支出的1.84％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加31.88萬元，增長17.58%。其中：基本支出增加32.93萬元，增長18.67%；項目支出減少1.05萬元，下降21.13%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出、增加退休人員原渠道工資支出，增加電腦、打印機等辦公設(shè)備購置費支出，增加疫情防控資金支出，故本年支出較上年增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出209.27萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出191.65萬元（其中：人均基本支出13.69萬元/年/人），占基本支出的91.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費17.62萬元，占基本支出的8.42％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3.92萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費項目支出3.6萬元，完成指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個，指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社改造升級數(shù)4個，指導(dǎo)薄弱基層社改造提升數(shù)1個，指導(dǎo)工作完成及時率達100%。開展與其相關(guān)的教育培訓(xùn)2次，出勤人數(shù)達119人，出勤率達100%。項目成本控制在2萬元以內(nèi)，完成受益農(nóng)戶數(shù)達345戶，受益農(nóng)戶滿意度達到100%。來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。
2.疫情防控工作經(jīng)費項目支出0.32萬元，完成疫情防控工作，采購物資3批次，及時有效的對物資需求進行供應(yīng)，保障我單位工作有效開展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.28萬元,占本年支出合計的98.64%。與上年相比增加33.08萬元，增長18.67%,主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出、增加退休人員原渠道工資支出，增加農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費、增加疫情防控項目經(jīng)費支出，故一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于：安排其他車輛保險費支出；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
5.教育（類）支出0萬元；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.71%。主要用于：繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；
9.衛(wèi)生健康（類）支出10.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.95%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元；
13.交通運輸（類）支出0萬元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出154.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.67%。主要用于：人員工資福利支出和機關(guān)運轉(zhuǎn)支出；
16.金融（類）支出0萬元；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元；
19.住房保障（類）支出13.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.58%。主要用于：繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元；
23.其他（類）支出0萬元；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.94萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無公務(wù)接待費支出、無公務(wù)用車運行維護費支出，故“三公”經(jīng)費支出比預(yù)算數(shù)少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出，因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：本年無公務(wù)用車運行維護費支出，也未安排公務(wù)接待費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本部門未安排國內(nèi)公務(wù)接待及國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.02萬元，其中，行政單位0萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位15.02萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年增加0.98萬元，增長6.98%,主要原因是：本年列支電腦、打印機等辦公設(shè)備購置費，故機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額64.93萬元，其中，流動資產(chǎn)17.48萬元，固定資產(chǎn)47.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.37萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.88萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開表12。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.17萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門整體支出績效自評金額為213.19萬元，項目支出績效自評金額3.92萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%。綜合評價結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況：根據(jù)部門職能職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社制定了2023年度的工作計劃，并將主要工作目標(biāo)任務(wù)分解到各個股室，按時申報績效目標(biāo)。為將目標(biāo)任務(wù)落到實處，與各相關(guān)股室簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，作為年度考核的重要依據(jù)。績效目標(biāo)如下：1.指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個；2.指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社改造升級數(shù)4個；3.指導(dǎo)薄弱基層社改造提升數(shù)1個；4.受益群眾滿意度大于等于90%等目標(biāo)有效提高農(nóng)民的市場競爭能力和談判地位；實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高產(chǎn)品品質(zhì)，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品獲得更好地效益；享受更廣泛更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)、市場營銷和信息服務(wù)；便于農(nóng)民更直接有效享受國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的扶持政策。通過對2023年度工作目標(biāo)做出預(yù)期計劃和實施進程方案，提前合理規(guī)劃時間，加強與各個股室之間的溝通職責(zé)，對符合目標(biāo)任務(wù)進行溝通聯(lián)系，從而加快目標(biāo)任務(wù)實施進度，有效節(jié)省時間成本等，從而達到預(yù)算目標(biāo)的工作完成率。詳見公開表13。
（二）部門整體支出績效自評表：完成指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個，指導(dǎo)農(nóng)村綜合服務(wù)社改造升級數(shù)4個，指導(dǎo)薄弱基層社改造提升數(shù)1個，指導(dǎo)工作完成及時率達100%。開展與其相關(guān)的教育培訓(xùn)2次，出勤人數(shù)達119人次，計劃出勤率達100%。計劃項目成本控制在2萬元以內(nèi)，受益農(nóng)戶數(shù)達345戶，受益農(nóng)戶滿意度達到100%。來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。評價結(jié)果為：“優(yōu)”。詳見公開表14。
（三）項目支出績效自評表：項目支出績效自評2個項目，金額3.92萬元，評價結(jié)果均為：“優(yōu)”。詳見公開表15。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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