監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務(wù)預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負責制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。四是負責農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責任。六是承擔行業(yè)統(tǒng)計工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.加強重點工作推進，確保任務(wù)取得實效。按照縣委的部署要求，繼續(xù)抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十屆三中全會精神和黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）、鄉(xiāng)村振興、保密、平安建設(shè)、檔案、愛國衛(wèi)生運動及創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣等各項重點工作，推進供銷事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.加強社有資產(chǎn)管理,力求經(jīng)濟效益最大化。持續(xù)加強社有資產(chǎn)監(jiān)督管理，確保社有資產(chǎn)保值增值；加快推進社有資產(chǎn)清理工作，妥善制定措施，積極盤活利用閑置的社有資產(chǎn)，為社有企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；推進社有企業(yè)資源整合和聯(lián)合合作，進一步拓展社有企業(yè)的經(jīng)營范圍和服務(wù)領(lǐng)域。
3.加強人才隊伍建設(shè)，打造一支與供銷事業(yè)發(fā)展相適宜的人才隊伍。以開放辦社的理念大力引進各類社會人才，充實基層社經(jīng)營管理人才，使懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民、愛供銷、善經(jīng)營的人才進入供銷干部隊伍，大力引進熟悉資本運作、金融、電子商務(wù)等人才。
4.加強招商引資，打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。堅持開放辦社、合作興社、招商強社，廣泛聯(lián)合龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社等主體，加強橫向、縱向聯(lián)合合作，共同打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。
5.加強安全生產(chǎn)紅線意識，狠抓責任落實。嚴格貫徹落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針，關(guān)鍵時間節(jié)點不定期深入社有企業(yè)各個經(jīng)營網(wǎng)點開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負責人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有8人(公務(wù)員6人，工勤人員2人，事業(yè)人員0人)，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1529582.08元，其中：一般公共預算1529582.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的1970714.61元對比減少441132.53元，下降22.38%，主要原因是本年在職人員到退休年齡,退休3人,相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項保險收入及公用經(jīng)費收入，故本年財務(wù)總收入比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1529582.08元，其中:本年收入1529582.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1529582.08元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的1970714.61元對比減少441132.53元，下降22.38%，主要原因是本年在職人員到退休年齡,退休3人,相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項保險收入及公用經(jīng)費收入，故本年財政撥款收入比上年減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1529582.08元。財政撥款安排支出1529582.08元，其中：基本支出1519582.08元，與上年的1950714.61元對比減少431132.53元，下降22.10%，主要原因是本年在職人員到退休年齡,退休3人,相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項保險收入及公用經(jīng)費收入，故本年基本支出比上年減少。項目支出10000元，與上年的20000元對比減少10000元，下降50%，主要原因是2025年項目經(jīng)費支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出287464.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.79%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本保險繳費支出。
2.衛(wèi)生健康支出64626.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工大病保險和醫(yī)療保險支出。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1077332.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.43%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費等。
4.住房保障支出100158.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.55%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1223565.52元，（其中：基本支出1223565.52元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的79.96%。其中：30101基本工資330168.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工工資支出；30102津貼補貼423156.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工津貼支出：30103獎金170318.00元，主要用公務(wù)員基礎(chǔ)性績效：30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費133545.28元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出：30110職工基本醫(yī)療保險繳費59260.72元，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出：30112其他社會保障繳費6958.56元，主要用于職工大病保險支出，30113住房公積金100158.96元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出142097.36元，（其中：基本支出142097.36元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的9.29%。其中：30201辦公費15610元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費辦公費支出。30211差旅費10000元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費差旅費支出。30217公務(wù)接待費3000元，主要用于公務(wù)接待費支出。30207郵電費1000元，主要用于電話費支出。30228工會經(jīng)費6603.36元，主要用于工會經(jīng)費支出。30239其他交通費用105884元，主要用于支付行政人員公務(wù)交通補貼及車輛租賃費。
3.30302退休費153919.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.06%，其中30302退休費153919.20元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年“三公”經(jīng)費合計3000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算3000元、較上年減少15254元，下降83.57%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：歷年來鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無因公出國（境）費預算。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)接待費一般公共預算財政撥款為3000元，較上年減少6127元，下降67.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待20人次。
增減變化主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年9127元減少9127元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年9127元減少9127元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共申報項目1個，納入一般公共預算項目1個，財政預算安排資金10000.00元，編制績效指標1個，項目績效目標編制率100%。
通過扶持村級便利店10個，建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)平臺超市1個，指導農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范數(shù)3個，來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排29610元，與上年的42300元對比減少12690元，下降30%，主要原因是本年度在職人員比上年減少3人、按人員提取的日常公用經(jīng)費標準較上年減少，故機關(guān)運行經(jīng)費安排較上年度減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額197169.15元，其中，流動資產(chǎn)171449.01元，固定資產(chǎn)25720.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少452118.63元，其中固定資產(chǎn)減少452118.63元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)15項，賬面原值741651.74元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預算支出預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無部門政府性基金預算支出預算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無部門政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無政府購買服務(wù)預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無新增資產(chǎn)配置表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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