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鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。七是根據(jù)授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)干部培訓(xùn)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。積極組織干部職工參加全國供銷總社、省、市供銷社和有關(guān)部門舉辦的各類培訓(xùn)，不斷提高供銷社干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)和履職能力，強(qiáng)化供銷人才引進(jìn)工作。
2.全力培育壯大社有企業(yè)。深入貫徹落實(shí)和對(duì)標(biāo)對(duì)表習(xí)近平總書記重要指示批示和中發(fā)〔2015〕11號(hào)文件精神，嚴(yán)格按照《組建方案》內(nèi)容，認(rèn)真組織實(shí)施供銷集團(tuán)公司組建相關(guān)工作，將綜合改革與實(shí)施供銷合作社培育壯大工程、供銷合作社治理體系以及治理能力現(xiàn)代化建設(shè)統(tǒng)籌推進(jìn)，加快復(fù)制推廣成熟經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成更多制度成果，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中發(fā)揮供銷社的作用。
3.切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育等重點(diǎn)工作。按照縣委的部署要求，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育、鄉(xiāng)村振興、保密、綜治維穩(wěn)、檔案、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)及創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣等各項(xiàng)工作。
4.常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)工作。落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，按照安全生產(chǎn)三個(gè)必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)不定期深入社有企業(yè)各個(gè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳教育，提高企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識(shí)和管理水平。督促安全生產(chǎn)責(zé)任制尚未健全完善的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1970714.61元，其中：一般公共預(yù)算1970714.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年1957556.69元對(duì)比增加13157.92元，增長(zhǎng)0.67%，主要原因分析在職人員保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1970714.61元，其中:本年收入1970714.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1970714.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年1957556.69元對(duì)比增加13157.92元，增長(zhǎng)0.67%，主要原因分析在職人員保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1970714.61元。財(cái)政撥款安排支出 1970714.61元，其中：基本支出1950714.61元，與上年1937556.69元對(duì)比增加13157.92元，增長(zhǎng)0.68%，主要原因分析在職人員保險(xiǎn)基數(shù)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出20000元，與上年20000元對(duì)比無增減變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2080501-行政單位離退休”基本支出86181.6元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資支出。
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出187372.32元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080801-死亡撫恤”基本支出11892元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出83146.47元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出6038.15元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2160201-行政運(yùn)行”基本支出1435554.83元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
7.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”項(xiàng)目支出20000元。主要用于基層組織建設(shè)發(fā)展。
8.“2210201-住房公積金”基本支出140529.24元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18254元，較上年18818減少564元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9127元，較上年9409元減少282元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待175人次。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9127元，較上年9409元減少282元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9127元，較上年9409元減少282元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
基層組織建設(shè)發(fā)展資金項(xiàng)目。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過改造提升綜合服務(wù)社2個(gè)，加快領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社3個(gè)，改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社1個(gè)，來帶動(dòng)農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級(jí)，強(qiáng)化縣級(jí)聯(lián)合社平臺(tái)統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及復(fù)印費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42300元，與上年42300元對(duì)比無增減變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額649287.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)174816.47元，固定資產(chǎn)470781.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3690元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少118783.7元，其中:固定資產(chǎn)減少18333.12元，無形資產(chǎn)減少1230元，在建工程增加0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少99220.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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