監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的雙線運行機制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強干部培訓(xùn)，強化隊伍建設(shè)。積極組織干部職工參加全國供銷總社、省、市供銷社和有關(guān)部門舉辦的各類培訓(xùn)，不斷提高供銷社干部隊伍綜合素質(zhì)和履職能力，強化供銷人才引進工作。
2.全力培育壯大社有企業(yè)。深入貫徹落實和對標(biāo)對表習(xí)近平總書記重要指示批示和中發(fā)〔2015〕11號文件精神，嚴(yán)格按照《組建方案》內(nèi)容，認(rèn)真組織實施供銷集團公司組建相關(guān)工作，將綜合改革與實施供銷合作社培育壯大工程、供銷合作社治理體系以及治理能力現(xiàn)代化建設(shè)統(tǒng)籌推進，加快復(fù)制推廣成熟經(jīng)驗做法，加快形成更多制度成果，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中發(fā)揮供銷社的作用。
3.切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育等重點工作。按照縣委的部署要求，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育、鄉(xiāng)村振興、保密、綜治維穩(wěn)、檔案、愛國衛(wèi)生運動及創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣等各項工作。
4.常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)工作。落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，關(guān)鍵時間節(jié)點不定期深入社有企業(yè)各個經(jīng)營網(wǎng)點開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平。督促安全生產(chǎn)責(zé)任制尚未健全完善的經(jīng)營網(wǎng)點盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1970714.61元，其中：一般公共預(yù)算1970714.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年1957556.69元對比增加13157.92元，增長0.67%，主要原因分析在職人員保險基數(shù)增長。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1970714.61元，其中:本年收入1970714.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1970714.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年1957556.69元對比增加13157.92元，增長0.67%，主要原因分析在職人員保險基數(shù)增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1970714.61元。財政撥款安排支出 1970714.61元，其中：基本支出1950714.61元，與上年1937556.69元對比增加13157.92元，增長0.68%，主要原因分析在職人員保險基數(shù)增長；項目支出20000元，與上年20000元對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2080501-行政單位離退休”基本支出86181.6元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資支出。
2.“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出187372.32元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2080801-死亡撫恤”基本支出11892元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位遺屬補助。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出83146.47元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出6038.15元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2160201-行政運行”基本支出1435554.83元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
7.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”項目支出20000元。主要用于基層組織建設(shè)發(fā)展。
8.“2210201-住房公積金”基本支出140529.24元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18254元，較上年18818減少564元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費預(yù)算為9127元，較上年9409元減少282元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待175人次。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為9127元，較上年9409元減少282元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費9127元，較上年9409元減少282元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
基層組織建設(shè)發(fā)展資金項目。項目績效目標(biāo)：通過改造提升綜合服務(wù)社2個，加快領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社3個，改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社1個，來帶動農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，推動農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級，強化縣級聯(lián)合社平臺統(tǒng)籌作用，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強服務(wù)能力，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)，努力打造服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及復(fù)印費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排42300元，與上年42300元對比無增減變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額649287.78元，其中，流動資產(chǎn)174816.47元，固定資產(chǎn)470781.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3690元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少118783.7元，其中:固定資產(chǎn)減少18333.12元，無形資產(chǎn)減少1230元，在建工程增加0元，流動資產(chǎn)減少99220.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400147500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號