監(jiān)督索引號53092400147501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.舉全力抓好疫情防控工作
縣供銷社始終把疫情防控工作當(dāng)作壓倒一切的政治任務(wù)，進(jìn)一步提高政治站位，以極端負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照縣委統(tǒng)一安排部署，縣社及農(nóng)資土產(chǎn)公司干部職工與全縣人民一起繼續(xù)舉全力抓好邊境疫情防控,縣供銷社加強(qiáng)對南傘鎮(zhèn)64號執(zhí)勤點(diǎn)邊境線24小時(shí)巡邏值守、隔離留觀點(diǎn)24小時(shí)輪班值守、認(rèn)真抓好“2.23”“9.23”“10.2”網(wǎng)格24小時(shí)值守、常態(tài)化全員核酸檢測等各項(xiàng)疫情防控工作，確保邊境安全穩(wěn)定，堅(jiān)決打贏邊境疫情防控阻擊戰(zhàn)。
2.以黨史學(xué)習(xí)教育為載體，不斷強(qiáng)化供銷干部隊(duì)伍政治理論學(xué)習(xí)
一是持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化活動。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們重要回信精神，習(xí)近平總書記對供銷合作社工作的重要指示、黨的十九屆歷次全會，省、市、縣黨代會精神以及《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中華人民共和國監(jiān)察法》、《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》、《鎮(zhèn)康縣國家公職人員禁酒規(guī)定》、《鎮(zhèn)康縣國家公職人員行為規(guī)范（試行）》、黨的六項(xiàng)紀(jì)律《知與行》等內(nèi)容。年內(nèi)組織開展的集中學(xué)習(xí)10次；專題讀書班1次；學(xué)習(xí)研討交流2次；專題培訓(xùn)2次；深入掛鉤村南傘鎮(zhèn)熱水河村講授專題黨課1次,參加人數(shù)9人;深入南傘鎮(zhèn)紅巖村回落山開展“邊境小康村建設(shè)知識”宣講1次，參加人數(shù)47人；單位制定“民生實(shí)事計(jì)劃”1件，已辦結(jié)1 件，辦結(jié)率100%。支部制定“民生實(shí)事計(jì)劃”1件，目前正在辦理中。黨員幫助群眾解決困難問題4個(gè)。
二是鞏固機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)成果。持續(xù)鞏固提升黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、黨員積分管理、主題黨日、黨費(fèi)收繳等制度，使黨內(nèi)政治生活制度化經(jīng)常化規(guī)范化。年內(nèi)累計(jì)召開支部黨員大會3次、支委會10次，上黨課3次、開展主題黨日活動10次。完善黨員活動室建設(shè)，配備黨員信息化教育專用黨建盒子1個(gè)；推進(jìn)黨務(wù)公開，利用“云峰先鋒”平臺及黨務(wù)公開欄等及時(shí)公開黨員積分、黨費(fèi)收繳等情況。充分運(yùn)用 “云嶺先鋒”APP ,在線開展黨組織活動，利用鎮(zhèn)康供銷微信群等，大力宣傳黨建工作特點(diǎn)、亮點(diǎn)，傳播正能量，不斷提升黨建信息化水平。
三是著力提升黨支部組織力。開展好機(jī)關(guān)黨組織聯(lián)系社區(qū)黨組織、在職黨員到社區(qū)報(bào)到的“雙聯(lián)系雙報(bào)到”活動，圍繞疫情防控、“美麗縣城”創(chuàng)建等重點(diǎn)工作，組織黨員干部到網(wǎng)格走訪群眾，宣傳政策，年內(nèi)開展志愿服務(wù)4次，參加人數(shù)32人。
四是扎實(shí)開展專項(xiàng)整治工作。完成上級黨組織安排的黨員信教和涉賭涉毒問題專項(xiàng)整治和黨費(fèi)自查工作。對支部黨員信教和涉毒涉賭問題全面摸底排查。通過排查整治，未發(fā)現(xiàn)支部黨員存在信教和涉毒涉賭問題。支部黨員簽訂《共產(chǎn)黨員不信教不涉毒不涉賭承諾書》10份。
五是著力提升黨建工作質(zhì)量。圍繞年度黨建工作目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、“主題黨日”、“黨費(fèi)日”等制度，用好用活“云嶺先鋒”APP，不斷促進(jìn)智慧黨建，推進(jìn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展，著力提升黨建工作的針對性、實(shí)效性。
六是堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，層層傳導(dǎo)壓力，堅(jiān)決把全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求落到實(shí)處。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，從單位、股室、崗位三個(gè)層面，從職能職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制三個(gè)方面 ，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、定風(fēng)險(xiǎn)等級、定防控措施，從源頭杜絕腐敗的發(fā)生，共排查出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)42個(gè)，制定防控措施45條。
七是加強(qiáng)供銷干部隊(duì)伍建設(shè)。積極參加總社、省社、市社以及縣委縣政府組織的各類培訓(xùn)，加強(qiáng)供銷系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高為農(nóng)服務(wù)水平。年內(nèi)共有8人12次參加了各級各類培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。
3.統(tǒng)籌抓好意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、國家衛(wèi)生縣城和美麗縣城創(chuàng)建工作
一是加強(qiáng)意識形態(tài)工作。在單位努力營造學(xué)習(xí)社會主義核心價(jià)值觀濃厚氛圍，組織干部職工向先進(jìn)楷模張從順、張子權(quán)、張桂梅等同志學(xué)習(xí)；規(guī)范干部職工微信、微信群、微博等新媒體的使用和管理，努力營造安全、清爽的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
二是抓好安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個(gè)必須要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真履行好安全生產(chǎn)委員會成員單位的工作職責(zé)，在黨的二十大召開前夕，深入到農(nóng)資土產(chǎn)公司煙花爆竹倉庫以及食鹽、化肥等各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)情況督促檢查，組織企業(yè)對地質(zhì)災(zāi)害隱患進(jìn)行排查，做到零盲區(qū)、零死角，確保黨的二十大安保維穩(wěn)工作落到實(shí)處。
三是抓好國家衛(wèi)生縣城和美麗縣城鞏固工作。按照縣委、縣政府相關(guān)要求，發(fā)揮自身優(yōu)勢，落實(shí)網(wǎng)格責(zé)任區(qū)責(zé)任，實(shí)行每周五“愛衛(wèi)日”，積極動員和參與網(wǎng)格責(zé)任區(qū)住戶開展衛(wèi)生大掃除活動，切實(shí)鞏固好國家衛(wèi)生縣城、美麗縣城創(chuàng)建各項(xiàng)工作。
4.抓實(shí)各項(xiàng)綜合業(yè)績指標(biāo)
截至11月，實(shí)現(xiàn)年銷售總額779,000,000元，同比增長0.61%；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易額110,000,000元，同比增長6.16%；實(shí)現(xiàn)連鎖銷售額30,730,000元，同比下降68.49%；電子商務(wù)銷售額222,000元，比上年同期200,000元增加22,000元，增長11%。一是完成規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社3個(gè)，完成任務(wù)數(shù)3個(gè)的100%（鎮(zhèn)康縣蘆子園村農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康縣志源農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康縣阿標(biāo)種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社）；二是新建村級基層社4個(gè)，完成任務(wù)數(shù)4個(gè)的100%（忙丙鄉(xiāng)忙丙村供銷合作社、忙丙鄉(xiāng)幫海村供銷合作社、鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村供銷合作社、軍賽鄉(xiāng)軍賽村供銷合作社）；三是改造升級薄弱基層社1個(gè)，完成任務(wù)數(shù)1個(gè)的100%（忙丙鄉(xiāng)供銷合作社），基層社社員達(dá)3305人，完成任務(wù)數(shù)3300人的100.15%；實(shí)現(xiàn)土地全托管面積2600畝，完成任務(wù)數(shù)2600畝的100%；農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積達(dá)9400畝，完成任務(wù)數(shù)9400畝的100%；四是食用菌產(chǎn)量達(dá)1010噸，完成任務(wù)數(shù)1000噸的101%，總產(chǎn)值達(dá)31,450,000元，完成任務(wù)數(shù)31,000,000元的101.45%；五是完成教育培訓(xùn)54人次，完成任務(wù)數(shù)50人的108%；六是完成縣及縣以上集體所有制企業(yè)改制1家，改制率達(dá)100%（鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司）；七是培育供銷企業(yè)集團(tuán)或農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1個(gè)，完成任務(wù)數(shù)1個(gè)的100%（鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司）；八是開展農(nóng)用藥肥包裝、農(nóng)膜等廢棄物的回收利用或參與農(nóng)村生活垃圾收處理的企業(yè)數(shù)量1個(gè)，完成任務(wù)數(shù)1個(gè)的100%（鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司）；九是改造升級農(nóng)村綜合服務(wù)社4個(gè)，完成任務(wù)數(shù)4個(gè)的100%（木場鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)社、南傘鎮(zhèn)軍弄農(nóng)村綜合服務(wù)社、軍賽鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)社、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)社）；十是全縣有機(jī)肥施肥面積25萬畝，施用量7.5萬噸，施用量與去年持平；全縣實(shí)施建設(shè)冷鏈物流項(xiàng)目1個(gè)，目前處于項(xiàng)目建設(shè)階段，無營業(yè)額；鎮(zhèn)康縣共有13家企業(yè)入駐云品惠平臺，今年來無銷售額。
5.項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況
全力推進(jìn)“黨建引領(lǐng)、村社合作”發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)工作，鎮(zhèn)康縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司與蟒蛇山村簽訂合作協(xié)議，合作總投資1,320,000元，其中，勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村山里聚茶葉專業(yè)合作社入股1,120,000元，占股85%；縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司入股200,000元，占股15%，共同發(fā)展茶葉產(chǎn)品精深加工。目前正在開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證、產(chǎn)品線上銷售、物流網(wǎng)建設(shè)等工作，項(xiàng)目建成后每年茶葉鮮葉收購營業(yè)利潤的20%將作為村集體經(jīng)濟(jì)收入。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度收入合計(jì)1,793,153.62元。其中：財(cái)政撥款收入1,771,952.42元，占總收入的98.82%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入21,201.2元，占總收入的1.18%。與上年相比，收入合計(jì)增加84,614.22元，增長4.95%，主要原因是：本年度在職人員工資正常晉升及相應(yīng)單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)增長增收28,500元，增加單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)收入74,400元，故本年收入合計(jì)增收。其中：財(cái)政撥款收入增加113,632.69元，增長6.85%，主要原因是：本年度在職人員工資正常晉升及相應(yīng)單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)增長增收28,500元，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)通過財(cái)政撥款安排增收10,000元，在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)增收74,400元，故財(cái)政撥款增收；上級補(bǔ)助收0元，，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個(gè)年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少29,018.47元，下降57.78%，主要原因是：本年度縣稅務(wù)局轉(zhuǎn)撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金減收20,000元，市供銷社撥經(jīng)費(fèi)減收10,000元，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度支出合計(jì)1,813,071.1元。其中：基本支出1,763,383.52元，占總支出的97.26%；項(xiàng)目支出49,687.58元，占總支出的2.74%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加105,117.73元，增長6.15%，主要原因分析：本年度在職人員工資正常晉升及相應(yīng)單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)增長增支28,500元；增加單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出74,400元，故本年支出合計(jì)增支。其中：基本支出增加72,570.23元，增長4.29%，主要原因分析：本年度在職人員工資正常晉升及相應(yīng)單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)增長增支28,500元，在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)增支74,400元，故基本支出增支；項(xiàng)目支出增加32,547.5元，增長189.89%，主要原因分析：本年度因“2.23”及“9.21”疫情防控工作安排邊境、網(wǎng)格值班值守，增加疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，故項(xiàng)目支出增支；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個(gè)年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,763,383.52元，與上年相比，增加72,570.23元，增長4.29%，主要原因分析：本年度在職人員工資正常晉升及相應(yīng)單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)增長增支28,500元，在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)增支74,400元，故基本支出增支。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,622,588.92元（其中：平均工資福利支出160,858.09元/年/人），占基本支出92.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)140,794.6元，占基本支出的7.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,687.58元，與上年相比，增加32,547.5元，增長189.89%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守經(jīng)費(fèi)支出9,992.9元用于“9.21”疫情處置期間后勤保障;2.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出39,694.68元用于單位抵邊執(zhí)勤點(diǎn)的守邊護(hù)邊工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,771,952.42元，占本年支出合計(jì)的97.73%。與上年相比增加90,294.13元，增長5.37%，主要原因分析：本年度在職人員工資正常晉升及相應(yīng)增加單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)28,500元；安排疫情防控上級專款支出10,000元；增加單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出74,400元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208類）支出158,138.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.92%。與上年相比，增加51,176.96元，同比增長47.85%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；
2.衛(wèi)生健康（210類）支出113,776.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.42%。與上年相比，增加11,186.81元，同比增長10.9%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（216類）支出1,500,037.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.66%。與上年相比，增加27,930.36元，同比增長1.9%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
除以上社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（216類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19,400元，支出決算為578元，完成年初預(yù)算的2.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算578元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算578元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19,400元，支出決算為578元，完成年初預(yù)算的2.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為578元，完成年初預(yù)算的5.96%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加223元，增長62.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加223元，增長62.82%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年度由于開展調(diào)研、落實(shí)“一線工作法”全面推進(jìn)2022年重點(diǎn)工作開展和重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況專項(xiàng)檢查工作，接待次數(shù)增加，安排公務(wù)接待費(fèi)支出400元，故公務(wù)接待費(fèi)比上年增支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展調(diào)研、落實(shí)“一線工作法”全面推進(jìn)2022年重點(diǎn)工作開展和重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況專項(xiàng)檢查工作。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140,370.6元，減少20,326.55元，下降12.65%,主要原因分析：本年度厲行節(jié)約，辦公費(fèi)比上年減少3,800元；受“2.23”及“9.21”疫情防控影響差旅費(fèi)比上年減少16,200元，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公電腦設(shè)備維修等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額768,071.48元，其中，流動資產(chǎn)274,037.05元，固定資產(chǎn)489,114.43元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,920元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,406.15元，其中固定資產(chǎn)減少19,876.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社單位部門整體支出績效自評金額1,813,071.1元，項(xiàng)目績效自評金額49,687.58元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400147501111
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