監(jiān)督索引號53092400147500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)改革發(fā)展。三是構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。四是負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。五是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益；履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。六是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計工作。七是根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。八是推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。九是完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)事會辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力培育壯大社有企業(yè)。統(tǒng)籌整合縣域資源，在肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展上尋找突破口，發(fā)展壯大社有企業(yè)。加快推進(jìn)集團(tuán)化發(fā)展進(jìn)程，成立鎮(zhèn)康縣供銷集團(tuán)有限公司、鎮(zhèn)康縣供銷合作社社有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司，培育一批主業(yè)突出、競爭力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。
2.加快推進(jìn)村級供銷社組建工作（農(nóng)村超市）。以行政村為單位，成立一批村級供銷社（農(nóng)村超市），全力深化供銷系統(tǒng)綜合改革。
3.抓好魔芋加工廠建設(shè)項目。加大招商引資工作力度，引進(jìn)省、市魔芋生產(chǎn)加工龍頭企業(yè)，推動魔芋加工廠建設(shè)。
4.持續(xù)抓好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。從服務(wù)“三農(nóng)”工作大局出發(fā)，繼續(xù)鞏固好食鹽、化肥等農(nóng)資產(chǎn)品供應(yīng)和銷售，確保銷售量、營業(yè)額在去年的基礎(chǔ)上有所突破。
5.成立鎮(zhèn)康縣供銷集團(tuán)有限公司。根據(jù)推進(jìn)情況，及時向縣委、縣政府請示匯報成立鎮(zhèn)康縣供銷集團(tuán)有限公司。
6.切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)等重點工作。按照縣委的部署要求，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、保密、綜治維穩(wěn)、檔案等各項工作。
7.常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)工作。落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真履行好安全生產(chǎn)委員會成員單位的工作職責(zé)，關(guān)鍵時間節(jié)點不定期深入社有企業(yè)各個經(jīng)營網(wǎng)點開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平；同時，督促安全生產(chǎn)責(zé)任制尚未健全完善的經(jīng)營網(wǎng)點盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入195.76萬元，其中：一般公共預(yù)算195.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年172.58萬元對比增加23.18萬元，增長13.43%，主要原因分析是2023年新增離退休費(fèi)和單位部分公積金預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入195.76萬元，其中:本年收入195.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款195.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年172.58萬元對比增加23.18萬元，增長13.43%，主要原因分析是2023年新增離退休費(fèi)和單位部分公積金預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出195.76萬元。財政撥款安排支出195.76萬元，其中：基本支出193.76萬元，與上年170.58萬元對比增加23.18萬元，增長13.59%，主要原因分析是2023年退休人員工資及在職人員公積金納入預(yù)算；項目支出2萬元，與上年2萬元無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2080501-行政單位離退休”基本支出8.62萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資支出。
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”基本支出18.47萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3.“2080801-死亡撫恤”基本支出1.14萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺囑補(bǔ)助。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出8.20萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
5.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出0.60萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.“2160201-行政運(yùn)行”基本支出142.88萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
7.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”項目支出2.00萬元。主要用于農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)。
8.“2210201-住房公積金”基本支出13.85萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1.88萬元，較上年1.94萬元減少0.06萬元，下降3.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：歷年來鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.94萬元，較上年0.97萬元減少0.03萬元，下降3.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待180人次。
減少變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.94萬元，較上年0.97萬元減少0.03萬元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因2023年度無此項預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬元，較上年0.97萬元減少0.03萬元，下降3.09%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及復(fù)印費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.23萬元，與上年4.70萬元對比減少0.47萬元，下降10%，主要原因分析是2023年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額76.81萬元，其中，流動資產(chǎn)27.41萬元，固定資產(chǎn)48.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.49萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400147500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號