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　　監(jiān)督索引號53092400147501000

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是負責(zé)貫徹落實黨和國家及各級黨委政府對供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負責(zé)研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實施；四是負責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項目工作；七是負責(zé)反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其它工作。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.全力抓好疫情防控工作。按照縣委、縣政府和市供銷社的工作要求，縣供銷社把打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為最大的政治任務(wù)來抓，堅決扛起供銷社應(yīng)盡的責(zé)任。1月30日召開班子會議，傳達縣委、縣政府和市供銷社應(yīng)對新冠肺炎疫情防控工作相關(guān)要求，研究安排縣供銷社應(yīng)對新冠肺炎疫情防控工作，成立了鎮(zhèn)康縣供銷社應(yīng)對新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。從1月30日起，按照上級工作部署要求，一刻不放松扎實做好新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作。做好值班值守，每天由一名領(lǐng)導(dǎo)帶班一名工作人員值班。每天對縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司經(jīng)營點的食鹽、化肥購進、銷售、庫存情況進行盤點，報送縣市場監(jiān)管組。每天做好供銷社工作人員及外來人員掃碼出入、體溫測量工作。每天做好辦公樓環(huán)境衛(wèi)生清掃、消毒工作。抽調(diào)7名同志參加網(wǎng)格區(qū)域疫情防控和外來人員排查工作，負責(zé)對邊境口岸環(huán)境最復(fù)雜的石灰窯點32戶居民疫情防控和人員進出情況進行排查。抽調(diào)1名同志參加小區(qū)值班值守工作，抽調(diào)1名同志參加留觀點值班值守。對供銷社系統(tǒng)內(nèi)省外回來人員進行統(tǒng)計上報。明確駐村干部張立付同志協(xié)助掛鉤村開展好疫情防控工作。號召供銷系統(tǒng)全體干部職工為疫區(qū)捐款獻愛心，23名干部職工參與，共收到捐款2900元，此次捐款已轉(zhuǎn)交縣紅十字會統(tǒng)一捐送疫區(qū)。

　　2.全力抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)和保障農(nóng)資供應(yīng)工作。按照縣委、縣政府和市供銷社的工作要求，縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司于2月3日全面復(fù)工開門營業(yè)。在抓好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的同時，認真做好保農(nóng)資、食鹽供應(yīng)工作。縣供銷社分別召開黨組會議、干部職工會議認真?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)全國春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作電視電話會議、省委農(nóng)村工作電視電話會議、全省供銷合作社全力保障農(nóng)資供應(yīng)工作電視電話會議、鎮(zhèn)康縣疫情防控和重點工作推進視頻會議精神，并認真抓好貫徹落實，成立工作專班，全力做好供銷渠道保障農(nóng)資供應(yīng)工作，確保有足量的農(nóng)資投放到市場，保證市場穩(wěn)定，滿足春耕生產(chǎn)需求。截至11月4日，縣供銷社農(nóng)資土產(chǎn)公司經(jīng)營點累計銷售各種化肥997 噸，累計供應(yīng)食鹽453 噸。

　　3.全力抓好脫貧攻堅工作。2020年，是決勝全面建成小康社會、打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官之年。縣供銷社認真貫徹縣委、縣政府關(guān)于精準(zhǔn)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的工作部署要求，按照“四不摘”和“三落實”要求，認真落實掛鉤幫扶責(zé)任。協(xié)調(diào)解決掛鉤村工作經(jīng)費（含駐村隊員工作經(jīng)費）2萬元。開展春節(jié)送溫暖活動，走訪慰問了3戶貧困戶，每戶帶去慰問金500元。開展“七.一”困難黨員慰問活動，走訪慰問了困難老黨員2人，每人帶去慰問金500元。安排“百日清零行動”“脫貧攻堅動態(tài)管理”工作經(jīng)費5000元。安排1名班子成員和1名工作人員駐村協(xié)助掛鉤村開展脫貧攻堅“百日清零行動”、國家脫貧攻堅普查、脫貧攻堅動態(tài)管理等項工作。認真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅座談會上的講話精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于脫貧攻堅的重要論述。下步，我們將繼續(xù)按照習(xí)近平總書記的重要指示批示和上級黨委、政府的要求，認真落實掛鉤幫扶責(zé)任，助力扶貧掛鉤村鞏固提升脫貧攻堅成果，順利實現(xiàn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興無縫對接。

　　4.著力探索尋求社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路。2020年，縣供銷社在探索尋求社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面開展了一些工作。一是組織社有企業(yè)管理人員認真學(xué)習(xí)全國全省全市全縣兩會精神、學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神、學(xué)習(xí)中央和省、市、縣委農(nóng)村工作會議精神，努力在黨和國家方針政策中、中央和省、市、縣工作部署中尋找社有企業(yè)發(fā)展新路徑。二是組織社有企業(yè)管理人員開展食用菌種植、烤煙種植、生豬養(yǎng)殖、全縣學(xué)校食堂供需情況、物流企業(yè)情況進行調(diào)研，由縣供銷社主要負責(zé)人帶隊，縣供銷社有關(guān)股室負責(zé)人、公司經(jīng)理、副經(jīng)理參加，帶著問題赴臨翔區(qū)、雙江縣供銷系統(tǒng)進行考察學(xué)習(xí)；深入到勐捧鎮(zhèn)勐捧村、軍賽鄉(xiāng)岔路村開展養(yǎng)殖項目實地調(diào)研。安排人員在縣內(nèi)南傘、勐捧、鳳尾3個主要市場開展農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)查，努力探索尋求社有企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”新途徑。三是對長期虧損嚴(yán)重的勐堆、軍弄經(jīng)營點進行關(guān)停，對房屋進行轉(zhuǎn)租，每年可減少虧損14萬余元。四是積極向縣政府匯報爭取、與有關(guān)職能部門溝通協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決了部分拖欠10年之久的核桃大會戰(zhàn)化肥欠款問題。五是引導(dǎo)企業(yè)全力做好供銷渠道保障農(nóng)資供應(yīng)工作，幫助企業(yè)爭取到大額定單1個（咖啡專用肥140.68噸），金額37萬元，可獲得利潤3萬元左右。六是對“‘“十四五”’期間，供銷如何發(fā)揮社有企業(yè)作用，加強農(nóng)民專業(yè)合作社和聯(lián)合社發(fā)展”課題，作了初步調(diào)研和思考。七是召開縣供銷社黨組會議、干部職工會議傳達學(xué)習(xí)全市畜禽產(chǎn)品統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化加工生產(chǎn)現(xiàn)場推進會和全市縣（區(qū)）供銷社主任座談會精神，并研究提出貫徹意見報縣政府。

　　5.著力推進“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”建設(shè)工作。一是充分利用“扶貧832平臺”開展合作。注冊“扶貧832平臺”和“淘寶網(wǎng)”，開辦“扶貧832平臺”電商實體店，與全縣有關(guān)單位開展合作，把全縣農(nóng)特產(chǎn)品拿來展示、銷售，實現(xiàn)電商和實體線上線下并駕銷售。目前，主要展示、銷售產(chǎn)品有馬鞍山茶、玉鮮茶、巖子頭茶、蟒蛇山茶及本地火腿、牛干粑、紅糖、草果、石花菜等農(nóng)特產(chǎn)品。二是深化“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村示范點創(chuàng)建工作。在鞏固提升千畝林下生態(tài)種養(yǎng)殖基地、千畝連片高優(yōu)蔗園基地、集茶葉加工和泡核桃初加工交易基地及種養(yǎng)殖合作社、甘蔗合作社、茶葉合作社的基礎(chǔ)上，按照“電商+集體企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的運作模式，在勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村投入10萬元，打造一個農(nóng)村電商實體店。目前，電商實體店基本建成，預(yù)計年底可正式運營。正式運營后可將勐堆鄉(xiāng)域內(nèi)生態(tài)特色農(nóng)產(chǎn)品包裝后集中分類上架進行銷售，實現(xiàn)電商和實體線上線下并駕銷售。

　　6.重視抓好安全生產(chǎn)工作。落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全“的要求，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認真履行好安全生產(chǎn)委員會成員單位的工作職責(zé)。一是加強宣傳，完善機制。廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平。同時，督促安全生產(chǎn)責(zé)任制尚未健全完善的經(jīng)營網(wǎng)點盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。二是壓實責(zé)任，任務(wù)到人。層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。落實24小時值班和帶班制度，在重點時段和重點部位落實專人值班，嚴(yán)格執(zhí)行事故信息報送制度，認真做好突發(fā)事件信息報送及處理工作，嚴(yán)格執(zhí)行每日零報告制度。三是突出重點，強化督查。組建安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，深入企業(yè)，重點對煙花爆竹倉庫、化肥倉庫、食鹽倉庫和配送中心等重要部位開展督查檢查，組織企業(yè)對地質(zhì)災(zāi)害隱患進行排查，做到零盲區(qū)、零死角，確保了化肥倉庫、食鹽倉庫和煙花爆竹倉庫的安全。做好供銷系統(tǒng)火災(zāi)防控工作，有針對性地開展防災(zāi)演練和火災(zāi)隱患排查整治活動，堅決預(yù)防和遏制重大火災(zāi)事故發(fā)生。

　　7.全面完成縣委、縣政府下達的各項目標(biāo)任務(wù)。積極做好對上匯報、對外協(xié)調(diào)工作，與自然資源局、機關(guān)事務(wù)管理局共同引進湖北投資商張國發(fā)開發(fā)鎮(zhèn)康縣軍弄石膏礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級建設(shè)項目，2020年累計到位資金30000萬元，超額完成了目標(biāo)任務(wù)。完成下達2020年度向上爭取一般公共預(yù)算補助資金任務(wù)10萬元，完成目標(biāo)任務(wù)10萬元的100%。

　　8.全面完成供銷合作社基層組織建設(shè)任務(wù)。2020年創(chuàng)建農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個（鎮(zhèn)康縣民源種養(yǎng)殖專業(yè)合社），新建村級基層社1個（勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村供銷合作社），改造升級薄弱基層社1個（鳳尾鎮(zhèn)基層社），新建農(nóng)村綜合服務(wù)社2個(鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)彩霞綜合服務(wù)社、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)鎖柜綜合服務(wù)社），新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心（勐堆鄉(xiāng)蟒蛇山村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心），新增土地托管等社會化服務(wù)面積1500畝，新建社區(qū)城市消費合作社1個（鎮(zhèn)康縣大東匯城市消費合作社）。

　　9.重視加強供銷系統(tǒng)自身建設(shè)。一是抓實常態(tài)化制度化學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。以理論學(xué)習(xí)中心組、集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、“三會一課”等方式，認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，學(xué)習(xí)黨的十九屆四中、五中全會精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對供銷合作社工作作出的重要指示、李克強總理對供銷合作社工作作出的重要批示和中華全國供銷合作社第七次代表大會精神，學(xué)習(xí)省委十屆五次全會、市委四屆五次全會及縣委十四屆六次全會精神,堅持周五集中學(xué)習(xí)制度，堅持每次黨組會議學(xué)習(xí)1篇習(xí)近平總書記重要講話，堅持每月組織黨員干部學(xué)習(xí)1篇習(xí)近平總書記重要講話，2020年累計組織開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)1次，集中學(xué)習(xí)19次，推送學(xué)習(xí)內(nèi)容開展個人自學(xué)5次，選派縣社干部參加縣級培訓(xùn)班7期11人次，年內(nèi)完成教育培訓(xùn)53人次。二是按照市委四屆五次全會和縣委十四屆六次全會關(guān)于城市化建設(shè)要求，依據(jù)臨供聯(lián)發(fā)〔2017〕21號文件規(guī)定對辦公樓進行了修繕，使供銷社辦公樓外部形象和內(nèi)部辦公環(huán)境得到了大幅提升，提振了精氣神，調(diào)動了干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性。三是結(jié)合供銷工作新的形勢任務(wù)，重新修訂了《鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社工作規(guī)則（試行）》，目前學(xué)習(xí)培訓(xùn)、財務(wù)管理、環(huán)境衛(wèi)生、外出報備、請銷假等各項制度貫徹執(zhí)行得較好，基本實現(xiàn)管理工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化目標(biāo)。四是繼續(xù)鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果。做好黨支部換屆工作。3月20日召開黨員大會，選舉產(chǎn)生了新一屆鎮(zhèn)康縣供銷社支部委員會。建好黨員活動陣地。5月31日全面完成黨員活動室建設(shè)，黨員活動室有鮮明的“黨員活動室”標(biāo)牌，有“兩學(xué)一做”、“四講四有”等內(nèi)容，配套建設(shè)有黨建宣傳專欄、黨建工作制度等。黨建宣傳專欄有黨員身份公開、授旗評星公開、黨員積分評定公開等內(nèi)容，黨建工作制度有黨員權(quán)利、黨員義務(wù)、黨的宗旨、“三會一課”制度、黨員教育管理制度、民主評議黨員制度等。同時還配備了黨建書籍、黨報黨刊等。開展好黨員活動。把不忘初心、牢記使命，作為加強黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題常抓不懈。認真落實“三會一課”制度。每月開展一次支部主題黨日活動。每季度開展一次黨員政治生日活動。利用節(jié)慶開展形式多樣的慶祝活動。堅持每周集中學(xué)習(xí)日常態(tài)化學(xué)習(xí)制度。督促黨員干部運用干部在線學(xué)習(xí)、在線學(xué)法和“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強國”等平臺認真開展個人自學(xué)。五是抓實供銷系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在重要位置來抓，與全縣供銷各項工作一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，一起推進。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)精神學(xué)習(xí)。3月6日，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要論述，學(xué)習(xí)中央和省市縣委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署要求，學(xué)習(xí)中央紀(jì)委和省市縣紀(jì)委全會精神。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任壓實。制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作分工方案》,層層明確任務(wù)、逐級分解責(zé)任，層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《準(zhǔn)則》《條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度，學(xué)習(xí)《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國公務(wù)員法》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》等國家法律法規(guī)，開展《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》知識測試，通報學(xué)習(xí)違反中央八項規(guī)定精神問題案例，觀看警示教育專題片《政治掮客蘇洪波》，開展李華松等嚴(yán)重違紀(jì)違法案件警示教育，開展廉政提醒談話。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)制度完善。結(jié)合供銷工作新的形勢任務(wù)，重新修訂《鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社工作規(guī)則（試行）》。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險防控。開展廉政風(fēng)險排查，從單位、股室、崗位三個層面，從職能職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機制三個方面 ，查找風(fēng)險點、定風(fēng)險等級、定防控措施。查找出黨組職權(quán)2項，確定為高風(fēng)險等級2項；行政職權(quán)2項，確定為低風(fēng)險等級2項；內(nèi)設(shè)機構(gòu)職權(quán)13項，其中確定為中風(fēng)險等級12項，確定為低風(fēng)險等級1項；單位廉政風(fēng)險點6個，確定為高風(fēng)險等級6個，制定防控措施6條；內(nèi)設(shè)機構(gòu)廉政風(fēng)險點5個，其中確定為高風(fēng)險等級1個，確定為中風(fēng)險等級4個，制定防控措施5條；個人廉政風(fēng)險點20個，其中確定為高風(fēng)險等級6個，確定為中風(fēng)險等級11個，確定為低風(fēng)險等級3個，制定防控措施20條。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)文化宣傳。廉政建設(shè)文化宣傳欄，要求黨員領(lǐng)導(dǎo)干部做到為民務(wù)實清廉、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)，全體干部職工做到廉潔為基、公正為魂、德行為先、禮儀為重、務(wù)實為要、誠信為本。建設(shè)社會主義核心價值觀宣傳欄，在全縣供銷系統(tǒng)倡導(dǎo)富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業(yè)、誠信、友善，積極踐行社會主義核心價值觀。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實。督促主要領(lǐng)導(dǎo)、班子成員、股室負責(zé)人按照《黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)分工方案》和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》抓好工作落實。督促干部職工認真落實新修訂的《鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社工作規(guī)則（試行）》，努力實現(xiàn)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化管理目標(biāo)。

　　10.抓好綜治維穩(wěn)工作。認真貫徹中央、省、市、縣關(guān)于綜治維穩(wěn)工作方針政策及重大部署，把綜治維穩(wěn)工作納入部門經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，做到年度工作有部署、有檢查、有考核，綜治維穩(wěn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)健全、人員落實。層層簽訂綜治維穩(wěn)目標(biāo)管理責(zé)任書，并抓好督促檢查，切實履行綜治維穩(wěn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制。積極排查化解矛盾糾紛，年內(nèi)無非正常上訪和群體性事件。做到治安防控體系健全，部門人防、物防等措施落實，年內(nèi)無重特大刑事、治安案件，無干部職工違法犯罪問題發(fā)生。認真完成綜治部門安排部署的工作任務(wù)，切實做好流動人口管理服務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。深入開展 “平安單位”創(chuàng)建等活動。積極開展掃黑除惡治亂專項斗爭工作，將教育觸角延伸到干部職工的家人，確保專項斗爭取得成效。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　一、GK01收入支出決算總表

　　二、GK02收入決算表

　　三、GK03支出決算表

　　四、GK04財政撥款收入支出決算表

　　五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、GK10部門整體支出績效自評情況

　　十一、GK11部門整體支出績效自評表

　　十二、GK12項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計156.6萬元。其中：財政撥款收入154.31萬元，占總收入的98.54%，比上年同期160.15萬元，減收5.84萬元，下降3.65%，主要原因分析：本年財政撥款中比上年減少了綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費5.8萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無附屬單位繳款收入；其他收入2.29萬元，占總收入的1.46%，比上年同期9.73萬元，減收7.44萬元，下降76.46%，主要原因分析：財政安排的其他收入減少5.8萬元，縣扶貧辦安排的駐村工作隊員生活補助減少3.9萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計160.83萬元。其中：基本支出159.83萬元，占總支出的99.38％，比上年同期155.74萬元，增支4.09萬元，增長2.63%，主要原因分析：在職人員工資正常晉升增長，相應(yīng)的在職人員單位部分各項保險也增長；項目支出1萬元，占總支出的0.62％，比上年同期6.41萬元，減支5.41萬元，下降84.4%，主要原因分析：本年減少綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費支出6.41萬元，增支疫情防控工作經(jīng)費支出1萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2019及2020兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出159.83萬元。與上年同期155.74萬元相比增支4.09萬元，增長2.63%,主要原因分析：在職人員工資正常晉升增長，相應(yīng)的在職人員單位部分各項保險也增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出145.04萬元（其中：平均工資福利支出1.17萬元/月/人），占基本支出的90.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費14.79萬元，占基本支出的9.25％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1萬元。與上年同期6.41萬元相比減支5.41萬元，下降84.4%,主要原因分析：本年減少綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費支出6.41萬元，增支疫情防控工作經(jīng)費支出1萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出158.48萬元,占本年支出合計的98.54%。與上年同期154.28萬元相比增支4.2萬元，增長2.72%，主要原因分析：在職人員工資正常晉升增長，相應(yīng)的在職人員單位部分各項保險也增長。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（208類）支出13.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.44%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；

　　2.衛(wèi)生健康支出（210類）支出9.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；

　　3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類）支出135.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.52%。主要用于人員工資福利支出和機關(guān)運轉(zhuǎn)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的5%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算1萬元的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算1萬元的10%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.1萬元，與上年同期0.04萬元相比增支0.06萬，增長150%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，與上年同期0.04萬元相比增支0.06萬，增長150%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：本年度新增畜牧產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研工作，參與專題調(diào)研人數(shù)較多，所以，“三公”經(jīng)費支出數(shù)較上年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出0.1萬元的0%，與上年同期0萬元相比無增減變動，主要原因分析：2019與2020兩個年度均無公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占100%，與上年同期0.04萬元相比增支0.06萬元，增長150%，主要原因分析：本年度新增畜牧產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研工作，參與專題調(diào)研人數(shù)較多，所以，公務(wù)接待支出數(shù)較上年增加。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費0.1萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.1萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（無外事接待批次），接待人次27人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.71萬元，與上年同期12.65萬元相比增支2.06萬元，增長16.28%,主要原因分析：在職人員工資正常晉升增長，相應(yīng)的在職人員單位部分各項保險也增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)員公務(wù)交通補貼等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額83.32萬元，其中，流動資產(chǎn)29.54萬元，固定資產(chǎn)53.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.74萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中:流動資產(chǎn)增加3.25萬元，固定資產(chǎn)減少3.13萬元，對外投資及有價證券無增減變動都為0萬元，在建工程無增減變動都為0萬元，無形資產(chǎn)減少0.12萬元，其他資產(chǎn)無增減變動都為0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本單位進行的一個檢驗過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標(biāo)是：對項目嚴(yán)格按照上級要求使用，實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2020年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社決算公開表.xls

　　監(jiān)督索引號53092400147501111