監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是負責貫徹落實黨和國家及各級黨委政府對供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負責研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導服務和協(xié)調推進供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負責研究制定農村現(xiàn)代流通服務體系建設規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調規(guī)劃的組織實施；四是負責研究制定農民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展規(guī)劃，指導各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負責社有資產(chǎn)管理，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負責規(guī)劃指導和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務”等重大項目工作；七是負責反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社，內設辦公室、財會計統(tǒng)股、合作經(jīng)濟指導股3個股室。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)抓好政治理論學習。繼續(xù)加強習近平新時代中國特色社會主義思想，習近平總書記考察云南重要講話精神，黨的十九屆四中、五中全會精神，習近平總書記對供銷合作社工作作出的重要指示和李克強總理對供銷合作社工作作出的重要批示精神的學習，堅持用理論指導實踐、推動工作。
2.繼續(xù)抓好疫情防控工作。按照縣委、縣政府和市供銷社的工作要求，把疫情防控工作作為最大的政治任務來抓，堅決扛起供銷社應盡的責任，全力抓好疫情防控工作。
3.繼續(xù)抓好掛包幫扶工作。繼續(xù)按照習近平總書記的重要指示批示和上級黨委、政府的要求，認真落實掛鉤幫扶責任，助力扶貧掛鉤村鞏固提升脫貧攻堅成果，順利實現(xiàn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興無縫對接。
4.繼續(xù)抓好基層組織建設。
5.繼續(xù)抓好社有企業(yè)發(fā)展。一是積極探索社有企業(yè)轉型發(fā)展渠道，擴大企業(yè)經(jīng)營領域。二是做好供銷渠道保障農資供應工作。三是做好煙花爆竹批發(fā)銷售工作，積極拓展境外市場。
6.繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作。落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全“的要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針，認真履行好安全生產(chǎn)委員會成員單位的工作職責，常規(guī)每月至少一次、關鍵時間節(jié)點不定期深入社有企業(yè)各個經(jīng)營網(wǎng)點開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負責人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平；同時，督促安全生產(chǎn)責任制尚未健全完善的經(jīng)營網(wǎng)點盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
7.繼續(xù)抓好隊伍建設工作。進一步鞏固提升黨支部規(guī)范化建設成果，抓實供銷系統(tǒng)黨風廉政建設。抓好班子建設，打造一支能管理、會干事、敢干事的行政領導班子、管理班子。抓企業(yè)人才培養(yǎng)，樹立人才是第一資源理念。因需對企業(yè)人才進行聘用、選拔和培養(yǎng)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 170.77萬元，其中：一般公共預算170.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加31.98萬元，增長23.04%，主要原因分析2021年人員增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入170.77萬元，其中:本年收入170.77萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款170.77萬元（本級財力170.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加31.98萬元，增長23.04%，主要原因分析2021年人員增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 170.77萬元。財政撥款安排支出 170.77萬元，其中：基本支出168.77萬元，與上年對比增加31.98萬元，增長23.04%，主要原因分析2021年人員增加；項目支出2.00萬元，與上年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出14.69萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出10.19萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.“2160201-行政運行”基本支出143.89萬元。主要用于工資福利支出127.88萬元（工資性支出）、其他社會保障繳費0.48萬元、商品和服務支出14.50萬元（日常辦公經(jīng)費支出）和對個人和家庭補助支出1.03萬元（生活補助支出）
4.“2160299-其他商業(yè)流通事務支出”項目支出2.00萬元。主要用于農村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務體系和農村合作經(jīng)濟組織指導服務體系建設。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類
1.301-工資福利支出預算153.40萬元。基本支出153.40萬元（其中：30101-基本工資40.27萬元、30102-津貼補貼60.10萬元、30103-獎金27.51萬元、30107-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.69萬元、30110-職工基本養(yǎng)老保險繳費10.19萬元和30112-其他社會保障繳費0.64萬元）；項目支出0萬元。
2.302-商品和服務支出預算16.34萬元。基本支出14.34萬元（其中：30201-辦公費2.20萬元、30211-差旅費2.00萬元、30217-公務接待費0.50萬元、30231-公務用車運行維護費1.00萬元和30239-其他交通費用8.64萬元）；項目支出2.00萬元（30201-辦公費2.00萬元）。
3.303-對個人和家庭補助支出預算1.03萬元。基本支出1.03萬元（30305-生活補助1.03萬元）；項目支出0萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無政府采購預算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.94萬元，較上年減少0.60萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變動。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務接待費預算為0.97萬元，較上年減少0.30萬元，下降3%，國內公務接待批次為10次，共計接待180人次。與上年相比減少3%，主要原因是積極響應厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年公務用車購置及運行維護費為0.97萬元，較上年減少0.3萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變動；公務用車運行維護費0.97萬元，較上年減少0.3萬元，下降3%，主要原因是積極響應厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費支出。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。與上年相比無增減變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目1個，財政預算安排資金2.00萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0個，編制績效指標0個。
項目名稱：農村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務體系和農村合作經(jīng)濟組織指導服務體系建設工作經(jīng)費。
項目績效目標：促進培育企業(yè)、集貿市場和配送中心建設、農村信息網(wǎng)絡、農村儲備設施建設綜合服務社和專業(yè)合作社發(fā)展規(guī)范發(fā)展，提高帶貧能力 、提升發(fā)展空間。提高貨物倉儲、商品銷售。改善農村購物環(huán)境，解決群眾購貨難等問題，為群眾節(jié)約購買成本。夯實鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的組織基礎，為推進脫貧攻堅和實施鄉(xiāng)村戰(zhàn)略營造良好環(huán)境。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及復印費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機關運行經(jīng)費預算4.70萬元，與上年對比增加0.70萬元，增長17.5%，主要原因分析2021年人員增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
2021年3月31日
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預算公開樣表.xls
附鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2021年預算重點領域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400147500111
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