監(jiān)督索引號53092400147501000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是負責貫徹落實黨和國家及各級黨委政府對供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負責研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導服務(wù)和協(xié)調(diào)推進供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負責研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實施；四是負責研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展規(guī)劃，指導各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負責社有資產(chǎn)管理，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負責規(guī)劃指導和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項目工作；七是負責反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其它工作。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
一是創(chuàng)建農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個(鎮(zhèn)康勐撒平鑫生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社)。二是改造提升、創(chuàng)建新型基層社1個(鳳尾供銷社)，三是改造、提升綜合服務(wù)社1個(鎮(zhèn)康忙耿學武百貨店),擴大經(jīng)營規(guī)模,提升服務(wù)功能。四是規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社3個(鎮(zhèn)康縣騰博種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康縣佳緣中草藥種植專業(yè)合作社、鎮(zhèn)康縣浪壩寨畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社)。二是提升農(nóng)資倉儲能力。以農(nóng)資土產(chǎn)公司為依托，整合優(yōu)質(zhì)資源和業(yè)務(wù)，以產(chǎn)權(quán)聯(lián)合、資產(chǎn)重組為主，加盟連鎖、業(yè)務(wù)對接為輔，自上而下建設(shè)聯(lián)合合作發(fā)展平臺，實現(xiàn)全縣供銷合作社企業(yè)的共同提升。二是做好農(nóng)資供應(yīng)。為確保全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作扎實推進，我社加緊備足生產(chǎn)所需的肥料及農(nóng)用物資，提早做好農(nóng)資供應(yīng)準備，確保農(nóng)資供應(yīng)目前已儲備各種肥料180噸，全年已供應(yīng)1300噸。并結(jié)合我縣實際，要求社有企業(yè)農(nóng)資土產(chǎn)公司要進一步強化誠信經(jīng)營理念，建立完善和落實貨源監(jiān)管、進貨查驗、倉儲保管、銷售監(jiān)控、網(wǎng)點管理等各項規(guī)章制度，做到購、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)無縫對接，全程商品質(zhì)量無憂服務(wù)，建立健全農(nóng)資商品可追溯機制；規(guī)范進貨渠道管理，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣農(nóng)資產(chǎn)品進入市場。三是做好食鹽的儲備及供應(yīng)。目前已儲備食鹽120噸，全年已供應(yīng)300噸，滿足了全縣人民用鹽需求。 三是抓好安全生產(chǎn)工作突出重點，加強日常督查。抓好下屬企業(yè)安全隱患的排查，尤其是抓好煙花爆竹倉庫的安全生產(chǎn)工作，強化煙花爆竹市場經(jīng)營管理，落實煙花爆竹監(jiān)管主體責任，多舉措落實煙花爆竹經(jīng)營安全管理,積極配合安監(jiān)部門查處違規(guī)經(jīng)營活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時限期整改。強化責任，落實到人。層層簽訂安全責任狀，進一步細化責任，認真落實各項安全防范措施，切實做到工作有人抓，責任有人擔。抓好防災(zāi)減災(zāi)火災(zāi)防控。強化安全生產(chǎn)意識，筑牢“安全生產(chǎn)無小事”的思想，繃緊安全生產(chǎn)的弦。落實24小時值班和帶班制度，在重點時段和重點部位落實專人值班，嚴格執(zhí)行事故信息報送制度，認真做好突發(fā)事件信息報送及處理工作，按值班安排表，嚴格執(zhí)行每日零報告制度；組建安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導小組，深入企業(yè)，重點對煙花爆竹倉庫、化肥倉庫、食鹽倉庫和配送中心超市等重要部位開展檢查，組織企業(yè)對地質(zhì)災(zāi)害隱患進行排查，做到零盲區(qū)、零死角，確保了化肥倉庫、食鹽倉庫和煙花爆竹倉庫的安全；做好供銷系統(tǒng)火災(zāi)防控工作，有針對性地開展防災(zāi)演練和火災(zāi)隱患排查整治活動，堅決預防和遏制重大火災(zāi)事故發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員6人，機關(guān)工勤人員3人），其他人員0人。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度收入合計169.88萬元。其中：財政撥款收入160.16萬元，占總收入的94.28%，比上年同期增加8.18萬元，增加5.38%，主要原因是工資正常升薪相應(yīng)的工資及保險增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，其他收入9.73萬元，占總收入的5.72%，比上年同期增加8.48萬元，增加678.4%，主要原因是2019年上級部門撥入供銷綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度支出合計162.15萬元。其中：基本支出155.74萬元，占總支出的96.05％，比上年同期增加15.64%，主要原因是正常升薪職工工資支出、保險繳費相應(yīng)增加；項目支出6.42萬元，占總支出的3.95％，比上年同期減少18.11萬元，減少73.83%，主要原因是項目完工驗收故支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出155.74萬元。人員經(jīng)費支出143.09萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.88％比上年同期增加20.95萬元，增加17.15％，主要原因是正常升薪職工工資支出、保險繳費相應(yīng)增加；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費12.65萬元，占基本支出的8.12％，與上年對比增加0.11萬元，增加0.88％,主要原因是正常運轉(zhuǎn)的市場價格略有上浮。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6.42元。與上年對比減少18.11萬元，減少73.83%，主要原因是項目完工驗收故支出減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預算財政撥款支出154.28萬元,占本年支出合計的95.15%。與上年對比減少3.51萬元，減少2.23%,主要原因響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出11.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.15%。其中：2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.88萬元，主要用于工資福利支出的基本養(yǎng)老保險繳費支出；2089901-其他社會保障和就業(yè)支出1.14萬元，主要用于工資福利支出的工傷和失業(yè)保險支出。
2.衛(wèi)生健康支出7.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。2101101- 行政單位醫(yī)療支出，主要用于工資福利支出的這個醫(yī)療保險繳費支出；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于工資福利支出的這個大病保險繳費支出。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出135.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.83。其中：2160201-行政運行支出129.09萬元，主要用于工資福利支出；2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出6.42萬元，主要用于商品和服務(wù)支出（開展綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作差旅費）。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元，完成預算的4%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.04萬元比2018年0.00萬元增支0.04萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元比2018年0.00萬元增支0.04萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2018年度無“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.04萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無公務(wù)用車編制，故無支出。
3.公務(wù)接待費支出0.04萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.04萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作對接發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.65萬元，與上年對比增加0.2萬元，增加1.6％,主要原因是工資正常升薪。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.55％。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額83.32萬元，其中，流動資產(chǎn)26.29萬元，固定資產(chǎn)56.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中;流動資產(chǎn)減少0萬元，固定資產(chǎn)減少0萬元,對外投資及有價證券與上年相比無變化，在建工程與上年相比無變化，無形資產(chǎn)與上年相比無變化，其他資產(chǎn)與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400147501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號