監(jiān)督索引號(hào)53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度預(yù)算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家及各級(jí)黨委政府對(duì)供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負(fù)責(zé)研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實(shí)施；四是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項(xiàng)目工作；七是負(fù)責(zé)反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)股、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股3個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化理論武裝。
一是要全面加強(qiáng)黨的十九大精神的學(xué)習(xí)，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦。繼續(xù)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。二是要貫徹落實(shí)好市委四屆五次全會(huì)精神。三是要繼續(xù)加強(qiáng)供銷改革發(fā)展政策的學(xué)習(xí)。加強(qiáng)對(duì)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于供銷綜合改革政策的學(xué)習(xí)，并切實(shí)落實(shí)好政策。
2.深入研究實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與供銷綜合改革的切入點(diǎn)和契合點(diǎn)。
要深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三農(nóng)”思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)好全國供銷總社、省、市供銷合作社關(guān)于打造云南新供銷助推鄉(xiāng)村振興的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的使命感和責(zé)任感，把全面深化供銷綜合改革與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略緊密結(jié)合起來，統(tǒng)籌謀劃、整體部署、協(xié)調(diào)推進(jìn)，在服務(wù)鄉(xiāng)村振興中深化供銷綜合改革，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展活力，努力創(chuàng)造屬于新時(shí)代的供銷業(yè)績(jī)。
3.切實(shí)抓好項(xiàng)目的實(shí)施、培養(yǎng)和爭(zhēng)取。
要認(rèn)清國家機(jī)構(gòu)改革對(duì)項(xiàng)目管理的調(diào)整，積極在實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、商貿(mào)流通、電子商務(wù)等領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)遇，培養(yǎng)、儲(chǔ)備新項(xiàng)目，適時(shí)抓申報(bào)爭(zhēng)取上級(jí)扶持。
4.高度重視合作社的發(fā)展。
要認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳新的《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》；要加強(qiáng)示范社的培育；要強(qiáng)化聯(lián)合社的打造，穩(wěn)妥開展社有資產(chǎn)收益參股入股合作社，積極推進(jìn)扶持方式轉(zhuǎn)變。
5.高度關(guān)注社有企業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)資供應(yīng)和保障工作。
要認(rèn)清形勢(shì)、研究對(duì)策，切實(shí)鞏固和發(fā)展好農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)陣地；要加強(qiáng)管理，建立健全激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)企業(yè)管理層及其員工的積極性。
6.切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等重點(diǎn)工作。
以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把黨的政治建設(shè)擺在首位，充分認(rèn)識(shí)黨的建設(shè)的新要求，扎實(shí)開展全面從嚴(yán)治黨工作；要以“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”為契機(jī)，提升基層黨組織建設(shè)；繼續(xù)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、保密、綜治維穩(wěn)、檔案、項(xiàng)目資金爭(zhēng)取、招商引資、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)等各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 138.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比減少了17.74萬元，減少11.33%，主要原因分析2020年人員減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 138.79萬元，其中:本年收入138.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.79萬元（本級(jí)財(cái)力138.79萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對(duì)比減少了17.74萬元，減少11.33%，，主要原因分析2020年人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 138.79萬元。財(cái)政撥款安排支出 138.79萬元，其中：基本支出136.79萬元，與上年對(duì)比減少了17.74萬元，減少11.33%，主要原因分析2020年人員減少。項(xiàng)目支出2.00萬元，上年沒有項(xiàng)目支出，所以無法做對(duì)比。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出11.13萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”基本支出1.05萬元。主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)支出。
3.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出6.67萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”基本支出0.36萬元。主要用于大病保險(xiǎn)支出。
5.“2160201-行政運(yùn)行”基本支出117.57萬元。主要用于工資福利支出104.70（工資性支出）、商品和服務(wù)支出11.84萬元（日常辦公經(jīng)費(fèi)支出）和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.03（生活補(bǔ)助支出）。
6.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”項(xiàng)目支出2.00萬元。主要用于農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301-工資福利支出預(yù)算123.92萬元。基本支出123.92萬元（其中：30101-基本工資31.27萬元、30102-津貼補(bǔ)貼51.48萬元、30103-獎(jiǎng)金21.96萬元、30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11.13萬元、30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)6.67萬元和30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.41萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。
2.302-商品和服務(wù)支出預(yù)算13.84萬元。基本支出11.84萬元（其中：30201-辦公費(fèi)0.80萬元、30205-水費(fèi)0.04萬元、30206-電費(fèi)0.36萬元、30207-郵電費(fèi)1.00萬元、30211-差旅費(fèi)1.00萬元、30215-會(huì)議費(fèi)0.3萬元、30216-培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元、30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.30萬元、30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元和30239-其他交通費(fèi)6.84萬元）；項(xiàng)目支出2.00萬元（30299-其他商品和服務(wù)支出2.00萬元）。
3.303-對(duì)個(gè)和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.03萬元。基本支出1.03萬元（30305-生活補(bǔ)助1.03萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)（辦公設(shè)備電腦購置），采購預(yù)算資金1.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.00萬元，與上年相比無增減變動(dòng)。
具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，與上年相比無變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待200人次。與上年相比無增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比無增減變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2.00萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0個(gè)，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
項(xiàng)目名稱：農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)培育企業(yè)、集貿(mào)市場(chǎng)和配送中心建設(shè)、農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)綜合服務(wù)社和專業(yè)合作社發(fā)展規(guī)范發(fā)展，提高帶貧能力 、提升發(fā)展空間。提高貨物倉儲(chǔ)、商品銷售。改善農(nóng)村購物環(huán)境，解決群眾購貨難等問題，為群眾節(jié)約購買成本。夯實(shí)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的組織基礎(chǔ)，為推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和實(shí)施鄉(xiāng)村戰(zhàn)略營造良好環(huán)境。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.00萬元，與上年對(duì)比減少了0.50萬元，下降了11.11%，主要原因分析有1人2019年11月后調(diào)入，工作經(jīng)費(fèi)未列入2020年預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 136.79萬元，比上年減少17.74萬元，下降11.33%。其中：工資福利支出123.92萬元，減少18.39萬元，下降12.92%，主要原因是人員減少；商品和服務(wù)支出11.84萬元，減少1.44萬元，減少10.84%，主要原因是人員減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.03萬元，增加0.09萬元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因是補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出2.00萬元，比上年增加2.00萬元，主要原因是上年沒有項(xiàng)目支出，所以無法做對(duì)比。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
2020年6月17日
監(jiān)督索引號(hào)53092400147500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)