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監(jiān)督索引號(hào)53092400147501000

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開及三公經(jīng)費(fèi)公開說明

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家及各級(jí)黨委政府對(duì)供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負(fù)責(zé)研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實(shí)施；四是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項(xiàng)目工作；七是負(fù)責(zé)反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是全面部署，抓好各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)到位；二是穩(wěn)步實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；三是努力抓好社有企業(yè)發(fā)展；四是切實(shí)加強(qiáng)基層合作社發(fā)展；五是認(rèn)真抓好黨支部建設(shè)工作；六是縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作落實(shí)到位；七是抓好脫貧攻堅(jiān)工作；八是切實(shí)加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)；九是突出抓好基層黨建、法治建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作，認(rèn)真落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、掃黑除惡治亂、安全生產(chǎn)等責(zé)任。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；年末實(shí)有人員9人（含參公管理事業(yè)人員6人、工勤人員3人）。離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度收入合計(jì)1532413.81元。其中：財(cái)政撥款收入1519936.20元，占總收入的99.19%，比上年同期減少3.79%，主要原因分析實(shí)屬一般公共預(yù)算撥款；其他收入12477.61元，占總收入的0.81%，比上年同期增加5445.60%，主要原因是清查往來款項(xiàng)時(shí)，核實(shí)農(nóng)資土產(chǎn)公司無此筆款項(xiàng)，故作收入處理。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度支出合計(jì)1592066.16元。其中：基本支出1346774.38元，占總支出的84.59％，比上年同期減少8.77%；項(xiàng)目支出245291.78元，占總支出的15.41％，比上年同期增加185.14%，主要原因分析是供銷社綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

• 基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1346774.38元。與上年對(duì)比減少8.77%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.31％。

• 項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245291.78元。與上年對(duì)比增加185.14%,主要原因分析是供銷社綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況商品和服務(wù)支出245291.78元，占項(xiàng)目支出的100%

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1579588.55元,占本年支出合計(jì)的99.22%。與上年對(duì)比增加5.57%,主要原因分析是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出140503.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.89%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出；

2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1439085.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.11%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等工作經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無接待情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9398.00元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9398.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度無接待費(fèi)用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125391.00元，與上年對(duì)比減少12.58%，減少原因主要是厲行節(jié)約，壓縮辦公支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6422.67元，手續(xù)費(fèi)10.00元，水費(fèi)477.30元，電費(fèi)1027.91元，郵電費(fèi)106.12元，物業(yè)管理費(fèi)720.00元，差旅費(fèi)15360.00元，維修（護(hù)）費(fèi)750.00元，培訓(xùn)費(fèi)90.00元，勞務(wù)費(fèi)1080.00元，福利費(fèi)200.00元，其他交通費(fèi)用86347.00元，其他商品服務(wù)支出12800.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額1232109.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)260526.37元，固定資產(chǎn)賬面原值961742.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)賬面原值12300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12597.50元，其中固定資產(chǎn)增加27300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社無政府采購(gòu)情況。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400147501111

2018年部門決算公開表.xls