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監(jiān)督索引號(hào)53092400147501000

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度部門(mén)決算公開(kāi)及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家及各級(jí)黨委政府對(duì)供銷(xiāo)合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負(fù)責(zé)研究制定供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)供銷(xiāo)系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實(shí)施；四是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項(xiàng)目工作；七是負(fù)責(zé)反映供銷(xiāo)企業(yè)、基層供銷(xiāo)社、合作社和社員的意見(jiàn)建議；八是完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是全面部署，抓好各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)到位；二是穩(wěn)步實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；三是努力抓好社有企業(yè)發(fā)展；四是切實(shí)加強(qiáng)基層合作社發(fā)展；五是認(rèn)真抓好黨支部建設(shè)工作；六是縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作落實(shí)到位；七是抓好脫貧攻堅(jiān)工作；八是切實(shí)加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)；九是突出抓好基層黨建、法治建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作，認(rèn)真落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、掃黑除惡治亂、安全生產(chǎn)等責(zé)任。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；年末實(shí)有人員9人（含參公管理事業(yè)人員6人、工勤人員3人）。離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度收入合計(jì)1532413.81元。其中：財(cái)政撥款收入1519936.20元，占總收入的99.19%，比上年同期減少3.79%，主要原因分析實(shí)屬一般公共預(yù)算撥款；其他收入12477.61元，占總收入的0.81%，比上年同期增加5445.60%，主要原因是清查往來(lái)款項(xiàng)時(shí)，核實(shí)農(nóng)資土產(chǎn)公司無(wú)此筆款項(xiàng)，故作收入處理。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度支出合計(jì)1592066.16元。其中：基本支出1346774.38元，占總支出的84.59％，比上年同期減少8.77%；項(xiàng)目支出245291.78元，占總支出的15.41％，比上年同期增加185.14%，主要原因分析是供銷(xiāo)社綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

• 基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1346774.38元。與上年對(duì)比減少8.77%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.31％。

• 項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245291.78元。與上年對(duì)比增加185.14%,主要原因分析是供銷(xiāo)社綜合改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況商品和服務(wù)支出245291.78元，占項(xiàng)目支出的100%

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1579588.55元,占本年支出合計(jì)的99.22%。與上年對(duì)比增加5.57%,主要原因分析是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出140503.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.89%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出；

2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1439085.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.11%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等工作經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無(wú)接待情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9398.00元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9398.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度無(wú)接待費(fèi)用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)”。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125391.00元，與上年對(duì)比減少12.58%，減少原因主要是厲行節(jié)約，壓縮辦公支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)6422.67元，手續(xù)費(fèi)10.00元，水費(fèi)477.30元，電費(fèi)1027.91元，郵電費(fèi)106.12元，物業(yè)管理費(fèi)720.00元，差旅費(fèi)15360.00元，維修（護(hù)）費(fèi)750.00元，培訓(xùn)費(fèi)90.00元，勞務(wù)費(fèi)1080.00元，福利費(fèi)200.00元，其他交通費(fèi)用86347.00元，其他商品服務(wù)支出12800.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額1232109.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)260526.37元，固定資產(chǎn)賬面原值961742.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)賬面原值12300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12597.50元，其中固定資產(chǎn)增加27300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，鎮(zhèn)康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社無(wú)政府采購(gòu)情況。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400147501111

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls