監(jiān)督索引號53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社 會發(fā)展的方針政策，以及省委、省政府，市委、市政府，縣 委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。二是負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié) 調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。四是行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級社有資產(chǎn)，維護社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運營。五是承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計工作。六是指導(dǎo)全系統(tǒng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。七是按照國家供銷合作總社，省、市供銷合作社聯(lián)合社的章程，以及《鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認(rèn)真履行代表大會、理事會和監(jiān)事會職責(zé)。八是完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財會計統(tǒng)股、合作經(jīng)濟指導(dǎo)股、監(jiān)事會辦公室。
（三）重點工作概述
1.堅定不移抓好疫情防控工作。繼續(xù)按照縣委統(tǒng)一安排部署，把疫情防控工作作為壓倒一切的政治任務(wù)來抓，堅決扛起縣供銷社應(yīng)盡的責(zé)任，把縣社和農(nóng)資土產(chǎn)公司全體干部職工思想和行動統(tǒng)一到中央決策部署和省委、市委、縣委工作要求上來，履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴抓好疫情防控工作。
2.持續(xù)抓好供銷干部隊伍思想政治建設(shè)。要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對供銷合作社工作的重要指示精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村的10名老支書回信精神，強化供銷干部隊伍思想政治建設(shè)，堅持用理論指導(dǎo)實踐、推動工作。
3.堅持從“三農(nóng)”工作大局出發(fā)，牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，不斷推動供銷各項工作。以培育壯大社有企業(yè)為目標(biāo)，以生產(chǎn)、信用、銷售“三位一體”綜合合作試點以及“黨建引領(lǐng)、村社合作”發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟試點工作為載體，不斷推動基層組織建設(shè)，全力深化供銷系統(tǒng)綜合改革，助力全縣鄉(xiāng)村振興、強邊固防、“三個示范區(qū)”建設(shè)等中心工作。
4.召開鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社第二次代表大會。根據(jù)疫情情況，及時向縣委、縣政府請示匯報召開第二次代表大會，不斷建立健全全縣供銷社代表大會、理事會、監(jiān)事會“三會”制度，逐步實現(xiàn)民主管理、民主監(jiān)督、民主決策，充分保障社員權(quán)利。
5.不斷加強自身建設(shè)。以提高供銷干部隊伍建設(shè)為目標(biāo)，不斷加強黨建工作，落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項任務(wù)，積極參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實加強自身建設(shè)，增強為農(nóng)服務(wù)本領(lǐng)。
6.常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)工作。落實中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，按照安全生產(chǎn)三個必須，即“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真履行好安全生產(chǎn)委員會成員單位的工作職責(zé)，常規(guī)每月至少一次、關(guān)鍵時間節(jié)點不定期深入社有企業(yè)各個經(jīng)營網(wǎng)點開展安全生產(chǎn)情況督促檢查；廣泛深入開展安全生產(chǎn)知識宣傳教育，提高企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員的安全意識和管理水平；同時，督促安全生產(chǎn)責(zé)任制尚未健全完善的經(jīng)營網(wǎng)點盡快健全完善，堵塞安全漏洞，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入172.58萬元，其中：一般公共預(yù)算172.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年170.77萬元對比增加1.81萬元，增長1.06%，主要原因分析在職人員工資正常晉升。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 172.58萬元，其中:本年收入172.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款172.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年170.77萬元對比增加1.81萬元，增長1.06%，主要原因分析在職人員工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 172.58萬元。財政撥款安排支出172.58萬元，其中：基本支出170.58萬元，與上年168.77萬元對比增加1.81萬元，增長1.07%，主要原因分析在職人員工資正常晉升；項目支出2萬元，與上年2萬元持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”基本支出14.74萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出10.22萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.“2160201-行政運行”基本支出145.62萬元。主要用于人員經(jīng)費支出129.93萬元和公用經(jīng)費15.69萬元。
4.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”項目支出2.00萬元。主要用于農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)體系和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出170.58萬元，項目支出2萬元）。
1.301-工資福利支出預(yù)算153.81萬元。基本支出153.81萬元（其中：30101-基本工資40.59萬元、30102-津貼補貼60.05萬元、30103-獎金27.53萬元、30107-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.74萬元、30110-職工基本醫(yī)療保險繳費10.22萬元和30112-其他社會保障繳費0.68萬元）；項目支出0萬元。
2.302-商品和服務(wù)支出預(yù)算17.69萬元。基本支出15.69萬元（其中：30201-辦公費2.20萬元、30211-差旅費2.02萬元、30217-公務(wù)接待費0.48萬元、30228-工會經(jīng)費0.81萬元、30231-公務(wù)用車運行維護費1.00萬元和30239-其他交通費用9.18萬元）；項目支出2.00萬元（30201-辦公費2.00萬元）。
3.303-對個人和家庭補助支出預(yù)算1.08萬元。基本支出1.08萬元（30305-生活補助1.08萬元）；項目支出0萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年無政府采購預(yù)算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.94萬元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.97萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待180人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.97萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0.97萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金2.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0個，編制績效指標(biāo)0個。
項目名稱：農(nóng)村現(xiàn)代流通經(jīng)營服務(wù)和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)服務(wù)兩個體系建設(shè)工作經(jīng)費。
項目績效目標(biāo)：培育農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營加工企業(yè)，圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)要求，充分發(fā)揮供銷合作社網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，以流通、加工、生產(chǎn)為重點，強化“農(nóng)超對接、農(nóng)校對接、農(nóng)企對接”，擴大農(nóng)產(chǎn)品銷售規(guī)模、減少農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低農(nóng)產(chǎn)品交易成本，不斷增強農(nóng)資、日用消費品、農(nóng)產(chǎn)品流通、加工、生產(chǎn)經(jīng)營，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)民增收。集貿(mào)市場和配送中心建設(shè)、農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村儲備設(shè)施建設(shè)綜合服務(wù)社和專業(yè)合作社發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及復(fù)印費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算4.70萬元，與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額80.95萬元，其中，流動資產(chǎn)29.43萬元，固定資產(chǎn)50.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.36萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400147500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號