監(jiān)督索引號(hào)53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
交警大隊(duì)下設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，其中：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
對(duì)交通參與者實(shí)行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國家和人民生命財(cái)產(chǎn)在參與交通活動(dòng)中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入576.2萬元，其中：一般公共預(yù)算576.2萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少12.49萬元，下降2.12%，主要原因分析在職人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)保障減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 576.2萬元，其中:本年收入576.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款576.2萬元（本級(jí)財(cái)力576.2萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少12.49萬元，下降2.12%，主要原因分析在職人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)保障減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 576.2萬元。財(cái)政撥款安排支出 576.2萬元，其中：基本支出537.61萬元，與上年對(duì)比減少10.22萬元，下降1.87%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)保障減少；項(xiàng)目支出38.59萬元，與上年對(duì)比減少2.27萬元，下降5.56%，主要原因分析為人員減少，對(duì)應(yīng)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備保障經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2040201行政運(yùn)行318.41萬元、2040202一般行政管理事務(wù)169.53萬元，主要用于報(bào)工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)；2040220執(zhí)法辦案22.27萬元、2040299其他公安支出16.32萬元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.32萬元、2101101行政單位醫(yī)療20.34萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額16.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.32萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)147.8萬元，較上年減少10.2萬元，下降6.46%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待500人次。
增減變化原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為143萬元，較上年減少10萬元，下降6.54%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)143萬元，較上年減少10萬元，下降6.54%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金38.59萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金38.59萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.96萬元，與上年對(duì)比減少2萬元，下降10.02%，主要原因?yàn)閴嚎s人頭經(jīng)費(fèi)保障。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件4.交警大隊(duì)部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號(hào)53092400131200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)