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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400131201000

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 交警大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 交警大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　大隊(duì)忠實(shí)履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責(zé)任，緊緊圍繞2019年全市公安交警管理工作要點(diǎn)，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)轄區(qū)重點(diǎn)交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項(xiàng)指數(shù)全面下降，全縣年內(nèi)不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標(biāo)。

　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員57人，主要是交通協(xié)管員。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度收入合計(jì)838.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入735.64萬(wàn)元，占總收入的87.78%，比上年同期增3.97%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)保障增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析無(wú)；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析無(wú)；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析無(wú)；其他收入102.41萬(wàn)元，占總收入的12.22%，比上年同期減52.18%，主要原因分析其他收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度支出合計(jì)918.78萬(wàn)元。其中：基本支出712.7萬(wàn)元，占總支出的77.57％，比上年同期增13.62%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)保障支出增加；項(xiàng)目支出206.09萬(wàn)元，占總支出的22.43％，比上年同期減5.2%，主要原因分析2019年初黃標(biāo)車治理工作結(jié)束，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出資金減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析無(wú)。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障交警大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出712.7萬(wàn)元。與上年對(duì)比增13.62%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)保障增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.25％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障交警大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出206.09萬(wàn)元。與上年對(duì)比減5.2%,主要原因分析2019年初黃標(biāo)車治理工作結(jié)束，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、支付車管運(yùn)行成本30.8萬(wàn)元；2、支付大隊(duì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.23萬(wàn)元；3、支付指揮中心電子警察及第二期智能交通違停抓拍球機(jī)建設(shè)工程款60萬(wàn)元；4、支付中央和省政法轉(zhuǎn)移支付辦案、裝備及民警服裝經(jīng)費(fèi)51.06萬(wàn)元；5、支付農(nóng)村道路安監(jiān)員工資3.55萬(wàn)元；6、支付縣級(jí)配套裝備經(jīng)費(fèi)4.24萬(wàn)元；7、支付黃標(biāo)車治理經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出711.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的77.43%。與上年對(duì)比上升1.03%,主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)保障略增。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全（類）支出670.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.18%。主要用于發(fā)放民警工資、支付辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。主要用于支付民警養(yǎng)老保險(xiǎn)；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出15.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.24%。主要用于支付民警醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1.2萬(wàn)元，占一半公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%，主要用于支付提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)助款。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為168萬(wàn)元，支出決算為12.19元，完成預(yù)算的7.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.99%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.33萬(wàn)元，下降16.58%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因大隊(duì)公用車輛老舊需經(jīng)常維修導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.53萬(wàn)元，占6.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，占0.99%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況無(wú)。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.53萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況無(wú)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.53萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于道路交通管理及執(zhí)勤執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.66萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支隊(duì)交管春運(yùn)期間督導(dǎo)檢查、道路交通安全工作檢查等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降10.74,主要原因分析人員調(diào)動(dòng)，對(duì)應(yīng)保障減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額1355.04萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)775.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)461.8萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程24.72萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)93.5萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加287.83萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加324.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少33.31萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少3.24萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額49.72萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出39.91萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出9.81萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額12.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.84%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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