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　　監(jiān)督索引號53092400131301000

　　鎮(zhèn)康縣公安局2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況

　　一、主要職能

　　（1）起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。

　　（2）組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責、行使職權(quán)和遵守紀律。

　　（3）負責全局警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè)，按裝備標準監(jiān)督實施；負責省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費的管理和使用。

　　（4）負責依法承擔刑罰執(zhí)行工作并承擔相應(yīng)責任。負責刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負責管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督。

　　（5）負責管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。

　　（6）組織實施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

　　（7）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。

　　（8）負責依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。

　　（9）負責查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負責查處邪教組織犯罪案件和事件，指導全縣公安機關(guān)落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。

　　（10）負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導、監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　（11）負責經(jīng)濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟犯罪動態(tài)，指導金融、財稅等部門防范經(jīng)濟犯罪工作。

　　（12）負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

　　（13）領(lǐng)導和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。

　　（14）組織、指導和實施全縣公安機關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。

　　（15）負責維護道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　（16）負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導干部的考核任免和交流等工作，負責宣傳、教育培訓等工作。

　　（17）領(lǐng)導和指導公安邊防、消防現(xiàn)役部隊業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè)，并對武警部隊執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實施領(lǐng)導和指揮。

　　（18）承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、以邊境安全為根本，有效遏制境外沖突對我影響

　　2、以隊伍建設(shè)為龍頭，全面推進四項建設(shè)健康發(fā)展

　　3、以服務(wù)大局為要務(wù)，全力保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展

　　4、以平安創(chuàng)建為動力，全面構(gòu)建社會治安防控體系

　　5、以維護穩(wěn)定為目標，嚴厲打擊整治各類違法犯罪

　　6、以監(jiān)督管理為抓手，全面加強社會公共安全管理

　　7、以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動，全面推進公安改革工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入公安部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。分別是：鎮(zhèn)康縣公安局

　　鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個機構(gòu)（5個綜合管理機構(gòu)、9個執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)、3個監(jiān)管場所、4個基層派出所）。其中：紀委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所機構(gòu)規(guī)格為正科級；警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所機構(gòu)規(guī)格為副科級；巡特警大隊、科技信息化辦公室為不定級機構(gòu)。

　　禁毒大隊、交通警察大隊下設(shè)11個副科級機構(gòu)；警令部、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、縣看守所、鳳尾派出所下設(shè)30個不定級機構(gòu)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣公安局2017年末實有人員編制181人。其中：行政編制181人（含行政工勤編制9人）；在職在編實有行政人員166人（含行政工勤人員9人）。

　　離退休人員27人。其中：退休27人。

　　實有車輛編制23輛，在編實有車輛47輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　公安部門2017年度收入合計51012376.20元。其中：財政撥款收入45747519.15元，占總收入的89.68%；上級補助收入15508000元，占總收入的30.40%；其他收入5264857.05元，占總收入的10.32%。與上年對比財政撥款35084681.43元增加10662837.72元，主要原因分析增加公務(wù)員調(diào)整警銜工資、正常調(diào)資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。

　　二、支出決算情況說明

　　公安部門2017年度支出合計55819822.75元。其中：基本支出32133156.29元，占總支出的57.57％；項目支出23686666.46元，占總支出的42.43％。與上年對比2016年度支出合計51193150.79元，支出增加4626671.96。主要原因分析工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費增以及城市報警監(jiān)控租賃費增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障公安機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出32133156.29元。與上年對比16236102.11增加15897054.18元。主要原因分析工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.09％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障公安機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23686666.46元。與上年對比34957048.68元減少11270382.22元。主要原因分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。具體項目開支及開展工作情況是：行政運行支出68078.58元；一般行政管理事務(wù)支出3749838.89元；出入境管理支出137246.46元；拘押收教場所管理支出380848.16元；其他公安支出2268573.42元；其他公共安全支出4007006.35元；其他項目（治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟犯罪偵查、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖）涉及國家秘密，不應(yīng)公開。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　1.公安部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入45747519.15元,占本年收入合計的89.68%。與上年對比35084681.43元增加10662837.72元,主要原因分析上級補助項目經(jīng)費有所增加以及增加工資福利、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。

　　2.公安部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45896280.89元,占本年支出合計的82.22%。與上年對比20969596.75元增加24926684.14元,主要原因分析人員經(jīng)費支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費支出增加以及項目經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出60000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于支付2016年處級領(lǐng)導綜合考核獎。

　　2.公共安全（類）支出43859511.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.87%。主要用于行政運行支出26498717.44元；一般行政管理事務(wù)支出5086599.55元；出入境管理支出66221.66元；網(wǎng)絡(luò)運行及維護支出42412元；拘押收教場所管理支出2238974.76元；信息化建設(shè)支出25400元；其他公安支出1042083.51元；其他支出科目（治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟犯罪偵查、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖）涉及國家涉密，不應(yīng)公開。

　　3.社會保障和就業(yè)支出1970741.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出194400元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1776341.40元。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6028.00元（主要是支付未參加職工基本醫(yī)療保險楊學華同志2017年度醫(yī)藥費），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　公安部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2100000元，支出決算為713580.03元，完成預(yù)算的33.98%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為608241.43元，完成預(yù)算的40.55%；公務(wù)接待費支出決算為105338.60元，完成預(yù)算的17.56%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求逐年減少以及用非財政資金支出部分“三公”經(jīng)費，所以用財政撥款支出“三公”經(jīng)費減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少332420.11元，下降31.78%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少256831.51元，下降30.69%；公務(wù)接待費支出決算減少75588.60元，下降41.78%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決減少的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求逐年減少以及部分“三公”經(jīng)費支出是用非財政撥款資金支出，所以財政撥款資金有所減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出608241.43元，占85.24%；公務(wù)接待費支出105338.60元，占14.76%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出608241.43元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出608241.43元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。主要用于公安機關(guān)辦案業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出105338.60元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出105338.60元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待76批次，接待人次613人。主要用于接待省、市公安機關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　公安部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2665234.12元，與上年對比1718954.26元,增加946279.86元。主要原因分析增加的主要原因是其他交通費用（公務(wù)交通補貼）的增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（辦公費436593.39元，手續(xù)費1022.60元，水費38757元，電費69083.26元，物業(yè)管理費18000元，接待費104316.06元，委托業(yè)務(wù)費163950元，工會經(jīng)費292800元，其他交通費用1468500元（公務(wù)交通補貼），其他費用72211.81元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額110327550.03元，其中，流動資產(chǎn)26519748.18元，固定資產(chǎn)83807801.85元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1225528.26元，其中固定資產(chǎn)增加5329045.40元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額1270920元，其中：政府采購服務(wù)支出1270920元。

　　(四)績效自評信息情況

　　部門公共安全（類）投入53783053.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.35%。主要用于行政運行26543606.13元、一般行政管理事務(wù)5086599.55元、（治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、刑事偵查、經(jīng)濟犯罪偵查、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)偵控管理、反恐怖屬于涉及國家秘密，不予公開）、出入境管理137246.46元、網(wǎng)絡(luò)運行及維護42412元、拘押收教場所管理2331834.76元、信息化建設(shè)25400元、其他公安支出2268573.42元、其他公共安全支出4007006.35元。部門工作取得的成效：

　　1、堅持穩(wěn)邊控局，邊境大局平穩(wěn)可控。面對緬甸果敢地區(qū)“3.06”軍事沖突的重大波及和影響，全縣公安機關(guān)全警動員、長期堅守，持續(xù)開展維穩(wěn)管控和應(yīng)急處突，有效維護了主權(quán)安全和邊境安全。一是精準開展情報研判。組建涉緬情報專班，健全分析研判機制，獲取了大批內(nèi)幕性、行動性線索，為維穩(wěn)處突實戰(zhàn)和安全防范提供了有力的情報支撐，情報工作多次被聲琨、陳豪、太原、軍號等領(lǐng)導同志批示。二是聯(lián)動開展邊境管控。全縣90%的警力長期奮戰(zhàn)邊境。三是務(wù)實開展勸促敲打。嚴格執(zhí)行中央和省委有關(guān)政策規(guī)定，多次對同盟軍高層進行規(guī)勸敲打，嚴正表明我方“三個不得和五個不允許”的立場態(tài)度，確保了多個敏感節(jié)點邊境地區(qū)的絕對安全、絕對穩(wěn)定。四是有效處置突發(fā)事件。不斷梳理完善了邊境管控、安全防范、安置避險、涉外案（事）件處置工作預(yù)案，有力確保了邊境群眾生命財產(chǎn)安全。

　　2、深入推進“緝槍治爆”專項行動。

　　嚴打整治槍爆違法犯罪，查破涉槍案件8起，抓獲犯罪嫌疑人10名，收繳各類槍支10支、子彈990發(fā)、手雷4枚、手榴彈3枚、地雷1枚、炸藥15.95公斤、雷管174枚。收繳群眾主動上交的各類槍支457支、子彈8216發(fā)。二是全面落實企業(yè)主體責任和部門監(jiān)督責任，集中開展易制爆危險物品和寄遞物流專項整治，對全縣行業(yè)場所做到底數(shù)清、情況明，對寄遞物流企業(yè)免費安裝手機APP系統(tǒng)，并查破物流寄遞渠道販運毒品案件97起，查獲毒品55.57千克。三是以嚴防群死群傷火災(zāi)事故發(fā)生為重點，全面抓實消防安全綜合治理，開展消防安全宣傳18場次、消防安全培訓23場，排查社會單位，發(fā)現(xiàn)隱患4513處，督促整改火災(zāi)隱患4484處，接報處理火災(zāi)警情7起，無人員傷亡，搶救財產(chǎn)價值40萬元。四是以嚴防重特大道路交通事故發(fā)生為重點，組織開展各類專項治理31次，查處各類交通違法31314起（其中緬籍車輛交通違法4189起），處理各類交通事故1245起，造成6人死亡、384人受傷，直接經(jīng)濟損失42.1萬元。

　　3、毒品重點整治實現(xiàn)新突破（略）。

　　4. 打擊刑事犯罪效果提升（略）。

　　5.打擊經(jīng)濟犯罪有新進展（略）。

　　6. 社會治安管控有序推進

　　7. 打擊涉林犯罪有新突破。共辦理各類涉林違法犯罪案件235起（行政案件214起、刑事案件21起），查處違法犯罪人員263名（行政處罰214名、刑事處罰49名），收繳林木、木材787.266立方米，野生動物制品180件，收繳罰款萬130萬元，挽回經(jīng)濟損失180余萬元。成功破獲了“4·13”特大走私、販賣野生動物制品案，查獲獅子骨1副（12.15千克），象牙制品37件，犀牛角20塊（3.55千克），虎爪、熊爪、豹爪共50枚，虎牙、獅子牙、豹牙、熊牙共43顆，穿山甲鱗片3.53千克，熊膽2個，陸生野生龜殼9片（0.66千克），野生動物刺猬制品1袋，貓科動物鞭2枚，涉案價值120余萬元，繳獲數(shù)量之多、涉案價值之大，鎮(zhèn)康森林公安史上前所未有，受到了社會各界的廣泛關(guān)注，省、市、縣電視臺及《中國森林公安》微信公眾號給予了專題報道。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋：本部門2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：鎮(zhèn)康縣公安局2017年部門決算公開表.xls

　　監(jiān)督索引號53092400131301111