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　　監(jiān)督索引號53092400231201000

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局為鎮(zhèn)康縣林業(yè)局專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣森林公安機(jī)關(guān)偵破、查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；組織指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)開展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源的專項(xiàng)斗爭和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；落實(shí)森林公安機(jī)關(guān)基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會(huì)治安秩序穩(wěn)定；加強(qiáng)法制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督察機(jī)制和錯(cuò)案追究制度；加強(qiáng)隊(duì)伍管理，不斷完善崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制度等隊(duì)伍管理長效機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)民警的政治思想教育、警銜、警級培訓(xùn)管理工作，查處民警違法違紀(jì)案件；負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。督辦和反饋上級機(jī)關(guān)的群眾來信來訪工作；加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識，增強(qiáng)森林資源源頭管理，做好森林防火案件工作；完成上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年我局共辦理各類案件235起，比去年同期增長10.85％。其中：辦理林業(yè)行政案件214起，處理違法人員214人∕次，比去年同期增長8.6％。辦理刑事案件21起，比去年同期增長40％，其中打擊犯罪嫌疑人49人∕次，刑事拘留3起3人，取保候?qū)?4起19人，移送審查起訴17起18人，批準(zhǔn)逮捕4起4人，無撤銷、退偵案件。收繳林木、木材787.266立方米，野生動(dòng)物制品180件，收繳罰款萬130萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失180余萬元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人；在職在編實(shí)有行政人員22人。

　　離退休人員1人，為退休人員。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部份 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度收入合計(jì)4515260.5元。其中：財(cái)政撥款收入4315260.5元，占總收入的95.57%；其他收入200000元，占總收入的4.43%。總收入與上年對比增加627557.83元，增加16.14％；財(cái)政撥款收入與上年對比增加685000.7元，增加18.87％，主要原因為基本支出人員工資收入增加；其他收入與上年對比減少57442.87元，減少22.32％，主要原因為其他收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度支出合計(jì)6387275.01元。其中：基本支出3257157.5元，占總支出的51％；項(xiàng)目支出3130117.51元，占總支出的49％。總支出與上年對比增加2405744.82元,增加60.42％；基本支出與上年對比增加775559.81元,增加31.25％，主要原因為工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出增加；項(xiàng)目支出與上年對比增加1630185.01元,增加108.68％，主要原因為業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目工程驗(yàn)收并支付相關(guān)款項(xiàng)。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3257157.5元。與上年對比增加775559.81元，增加31.25％，主要原因為津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金（獎(jiǎng)勵(lì)性績效）增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.51％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障我局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3130117.51元。與上年對比增加1630185.01元,增加108.68％，主要原因為業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目工程驗(yàn)收并支付相關(guān)款項(xiàng)。

　　具體項(xiàng)目開支：

　　1.業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)資金（鎮(zhèn)政發(fā)改字[2013]166號）1322750元，于2017年11月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收并于2017年11月23日支付工程款；

　　2.中緬邊境維穩(wěn)應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)行發(fā)〔2017〕47號）200000元，,“3.06”事件發(fā)生后，我局在鎮(zhèn)康縣維穩(wěn)處突指揮部及鎮(zhèn)康縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下連續(xù)在121、125等邊境沿線進(jìn)行巡邏執(zhí)勤100余天；

　　3.業(yè)務(wù)技術(shù)用房市局補(bǔ)助100000元，于2017年11月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收并于2017年11月23日支付工程款；

　　4.17年轉(zhuǎn)移支付資金（臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕12號、臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕24號、臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕145號）385728元，該資金主要用于辦理各類林業(yè)行政、刑事案件235起，對民警、輔警進(jìn)行培訓(xùn)128人/次，購買單警裝備45件；

　　5.優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字（2017）33號）3200元，于2017年7月19日支付穆志汝、楊新華、嚴(yán)芝勇、王雪平等四人優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金3200元；

　　6.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2016〕27號、鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字（2017）33號）186200元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　7.業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)財(cái)預(yù)字［2015］27號）28415元，用于購置單警裝備；

　　8.16年第二批轉(zhuǎn)移支付資金（臨財(cái)農(nóng)發(fā)〔2016〕55號）102300元，該資金主要用于辦理各類林業(yè)行政、刑事案件；

　　9.辦案辦公補(bǔ)助（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2016〕27號）410348.84元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及辦理林業(yè)行政、刑事案件相關(guān)開支；

　　10.鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字（2017）33號）63000元，用于發(fā)放11人鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼；

　　11.辦公辦案補(bǔ)助（鎮(zhèn)財(cái)預(yù)字［2015］27號）22514.3元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　12.業(yè)務(wù)技術(shù)用房縣級資金（鎮(zhèn)財(cái)預(yù)字［2014］61號）35150元，于2017年11月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收并于2017年11月23日支付工程款；

　　13.林業(yè)根據(jù)鎮(zhèn)政復(fù)[2012]28號文件劃撥經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政復(fù)[2012]28號）27579.37元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　14.市局執(zhí)法場所改造資金（臨森公〔2015〕32號）45300元用于購置執(zhí)法場所裝備設(shè)備；

　　15.檔案建設(shè)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2016〕89）60000元，安裝檔案密集架及檔案室相關(guān)設(shè)備；

　　16.防火工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2016〕131號）40260元，主要用于防火巡邏及辦理火災(zāi)案件；

　　17.市局撥信息化工作經(jīng)費(fèi)（臨森公〔2017〕23號）79700元，主要用于購置信息化裝備設(shè)備；

　　18.省局撥辦案補(bǔ)助費(fèi)（云森公傳發(fā)〔2017〕63）17672元，主要用于辦理林業(yè)行政、刑事案件。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4315260.5元,占本年收入合計(jì)的95.57%。與上年對比增加685000.7元，增加18.87％，主要原因為基本支出人員工資收入增加。

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6016763.64元,占本年支出合計(jì)的94.20%。與上年對比增加2310671.59元,增加62.35%，主要原因為業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目工程驗(yàn)收并支付相關(guān)款項(xiàng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出110000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。用于其他一般公共服務(wù)支出（2019999）年底考核績效工資支出110000元；

　　2.公共安全（類）支出1522750元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.30%。用于①一般行政事務(wù)管理（2040202）支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)資金1322750元，②其他公共安全支出（2049901）維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)200000元；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出259624元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.32%。用于①事業(yè)單位離退休（2080502）退休人員工資7200元，②機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)252424元；

　　4.農(nóng)林水（類）支出4124389.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.55%。用于①森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209）辦理涉林違法案件支出232600元， ②林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（2130213）發(fā)放人員工資及辦公辦案支出3891789.64元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為420000元，支出決算為145189.45元，完成預(yù)算的34.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為143421.45元，完成預(yù)算的35.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1768元，完成預(yù)算的8.84%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是公務(wù)接待減少，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少37826.41元，下降20.71%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13417.41元，下降8.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少24509元，下降93.27%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是公務(wù)接待減少，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出143421.45元，占98.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出1768元，占1.22%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出143421.45元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出143421.45元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)辦理案件所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1768元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1768元（主要用于市局、指導(dǎo)辦理案件及其他業(yè)務(wù)、工作考核等發(fā)生的接待支出）。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212000元，與上年對比增加92000元,主要原因機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增減。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣森林公安局資產(chǎn)總額5861906.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1353301.08元，固定資產(chǎn)4508605.13元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加634281.44元，其中固定資產(chǎn)增加1669249.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

　　2017年我局共辦理各類案件235起，比去年同期增長10.85％。其中：辦理林業(yè)行政案件214起，處理違法人員214人∕次，比去年同期增長8.6％。辦理刑事案件21起，比去年同期增長40％，其中打擊犯罪嫌疑人49人∕次，刑事拘留3起3人，取保候?qū)?4起19人，移送審查起訴17起18人，批準(zhǔn)逮捕4起4人，無撤銷、退偵案件。收繳林木、木材787.266立方米，野生動(dòng)物制品180件，收繳罰款萬130萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失180余萬元。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號53092400231201111

　　2017年決算公開導(dǎo)出表20180926091914917.xls