監(jiān)督索引號53092400730301000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全縣財(cái)政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省、市財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排縣級財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制訂和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
14.貫徹實(shí)施國家、省和市有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評價(jià)工作。
16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等辦公室日常工作。
18.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實(shí)施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變。
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動(dòng)的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強(qiáng)化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進(jìn)簡政放權(quán)，全面實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄，健全反映市場供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，落實(shí)生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，落實(shí)區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.不斷提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力。始終把抓學(xué)習(xí)作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)來抓，深學(xué)篤用，充分發(fā)揮黨組領(lǐng)導(dǎo)作用，引導(dǎo)干部職工樹立終身學(xué)習(xí)的理念、端正學(xué)風(fēng)。堅(jiān)持自學(xué)與集中研討學(xué)的方式相結(jié)合，加強(qiáng)理論性、專業(yè)性知識學(xué)習(xí)，精準(zhǔn)吃透國家政策導(dǎo)向，構(gòu)建與服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的知識體系。通過學(xué)習(xí)，把中央、省、市、縣的要求貫穿工作全過程，落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、管理各項(xiàng)實(shí)踐中。
2.進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。及時(shí)做好指標(biāo)調(diào)研，提前預(yù)測主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)提前研判，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢，提出有效的對策建議，充分發(fā)揮參謀助手作用。加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測管控，盡快完成“十四五”規(guī)劃，列出分年度工作計(jì)劃。加強(qiáng)旬研判、月研究、季分析，全力實(shí)現(xiàn)“一季度”經(jīng)濟(jì)開門紅，為“十四五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起好步、開好局。
3.繼續(xù)做好項(xiàng)目服務(wù)。一是全力搞好項(xiàng)目儲備，爭取項(xiàng)目資金。堅(jiān)持“大中小并重、小中大并舉”，準(zhǔn)確把握投資導(dǎo)向，分級分域儲備好項(xiàng)目。認(rèn)真做好項(xiàng)目的編制、包裝、儲備工作，督促和配合各重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任單位，盡快完善好各項(xiàng)前期手續(xù)，努力提高項(xiàng)目質(zhì)量。“爭取上級投資、銀政合作貸資，主動(dòng)盤活國資，多方激活民資，全民招商引資，推介PPP融資”六資并舉，引導(dǎo)投資投向，爭取更多項(xiàng)目獲得資金支持，落地實(shí)施。二是全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。做好2023年全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，匯總、梳理、分析重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在的問題和困難并提出對策建議。繼續(xù)深化重點(diǎn)項(xiàng)目管理，倒排工期，全力促使項(xiàng)目早開工、早建設(shè)、早竣工。
4.強(qiáng)化職能管理項(xiàng)目。一是繼續(xù)做好“放管服”改革工作。嚴(yán)格按照省、市調(diào)整行政權(quán)力事項(xiàng)的決定，認(rèn)真做好調(diào)整事項(xiàng)落實(shí)和銜接工作，確保下放的事項(xiàng)“放得下、接得住”，合并的事項(xiàng)優(yōu)化流程、提高效率，取消的事項(xiàng)一律不再實(shí)施或變相審批。二是把好項(xiàng)目審批政策關(guān)。堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行國家投資導(dǎo)向，認(rèn)真做好項(xiàng)目審批、備案工作。推進(jìn)行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。三是加強(qiáng)對歷年下達(dá)項(xiàng)目的跟進(jìn)服務(wù)。繼續(xù)深化項(xiàng)目管理，咬定目標(biāo)、倒排工期、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目地盯、一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)地跟。同時(shí)，進(jìn)一步加大服務(wù)協(xié)調(diào)力度，為項(xiàng)目申報(bào)、審批、建設(shè)和投運(yùn)提供全過程、全方位的服務(wù)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
5.持續(xù)做好價(jià)格監(jiān)測和認(rèn)定。按時(shí)按質(zhì)按量報(bào)送重要商品、服務(wù)價(jià)格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價(jià)格、糧油副食品價(jià)格監(jiān)測報(bào)表，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》，嚴(yán)格按相關(guān)程序辦理案件，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實(shí)好國家、省出臺的相關(guān)收費(fèi)政策，認(rèn)真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費(fèi)政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為。嚴(yán)格按照《政府定價(jià)目錄》，認(rèn)真開展政府定價(jià)工作，做好已下放到縣級政府定價(jià)的成本監(jiān)審工作。重點(diǎn)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)處理收費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)制定。
6.健全管理體系，確保糧食儲備安全。組織開展2023年度糧食首長責(zé)任制考核、2023年度糧食供需平衡調(diào)查等工作，進(jìn)一步落實(shí)糧食宣傳和儲備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應(yīng)安全穩(wěn)定。加強(qiáng)代省儲救災(zāi)物資的管理，確保調(diào)得出、用得上。及時(shí)報(bào)送“國家糧食統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)”相關(guān)信息和落實(shí)“應(yīng)急物資管理信息化系統(tǒng)”的管理。
7.抓實(shí)安全生產(chǎn)，加快新能源發(fā)展。抓實(shí)在建電站、電網(wǎng)安全監(jiān)管，推進(jìn)大丫口中型水電站清理整改，盡快協(xié)調(diào)完成具備驗(yàn)收條件的小水電站驗(yàn)收。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)工作；加大新能源汽車推廣力度；協(xié)調(diào)服務(wù)好普光天然氣公司拓寬市場，提高效益。
8.抓管理，打造風(fēng)清氣正、擔(dān)當(dāng)勇為的干部隊(duì)伍形象。加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，努力構(gòu)建制度健全、管理有序、調(diào)控有力、運(yùn)行規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制。強(qiáng)化干部教育監(jiān)督，堅(jiān)定不移深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷提高干部職工綜合素質(zhì)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)。對上級各項(xiàng)決策部署，建立重點(diǎn)工作目標(biāo)責(zé)任制，明確責(zé)任，注重跟蹤問效，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，更加細(xì)致的工作，更加有效的措施，推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)，在統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大戰(zhàn)大考中展現(xiàn)發(fā)改擔(dān)當(dāng)、體現(xiàn)發(fā)改作為。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境保護(hù)股、社會發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股、物價(jià)股、糧食和物資儲備股、能源股、鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心和國防動(dòng)員股，我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共27人，其中：行政人員18人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（發(fā)展和改革局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計(jì)1022.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入982.39萬元，占總收入的96.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入40.53萬元，占總收入的3.96%。與上年相比，收入合計(jì)增加515.95萬元，增長101.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加521.30萬元，增長113.06%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加，不公開建設(shè)項(xiàng)目資金、教育局勐捧象腳水戰(zhàn)地遺址前期工作經(jīng)費(fèi)、2023年重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等；上級補(bǔ)助收入無增減變動(dòng)；事業(yè)收入無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無增減變動(dòng)；其他收入減少5.35萬元，下降11.66%，主要原因是：本年其他收入較上年減少鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入臨時(shí)人員崗位補(bǔ)貼8.16萬元等。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計(jì)1079.88萬元。其中：基本支出630.85萬元，占總支出的58.42%；項(xiàng)目支出449.03萬元，占總支出的41.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加172.36萬元，增長18.99%。其中：基本支出增加215.08萬元，增長51.73%，主要原因是：本年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及政府購買人員工資保險(xiǎn)公積金等支出；項(xiàng)目支出減少42.72萬元，下降8.69%，主要原因是：本年較上年項(xiàng)目支出減少鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2022〕24號付鎮(zhèn)康縣商務(wù)局專項(xiàng)債券整治經(jīng)費(fèi)60萬元等；上繳上級支出無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出630.85萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出547.40萬元，占基本支出的86.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)83.46萬元，占基本支出的13.23％。2023年人均基本支出16.54萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出449.03萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。
2023年，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目開支主要用于：鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號（第一批重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)）2023年重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)52.41萬元、鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號勐捧象腳水戰(zhàn)地遺址項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元、鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕24號2023年重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)18.24萬元、鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕90號2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)5.47萬元、鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕24號糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)20.52萬元、鎮(zhèn)政財(cái)社字〔2023〕42號疫情防控補(bǔ)助資金2.58萬元、鎮(zhèn)政財(cái)建字〔2022〕17號省級公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金3.48萬元、鎮(zhèn)政財(cái)資環(huán)字〔2023〕28號2023年省級救災(zāi)物資代儲救災(zāi)物資調(diào)運(yùn)管理經(jīng)費(fèi)12.54萬元、鎮(zhèn)政財(cái)資環(huán)字〔2022〕18號2022年省級救災(zāi)物資儲備管理和物資調(diào)調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)4.63萬元、不公開建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目金額309.16萬元。
具體工作開展情況如下：
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出427.93萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。 用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出427.93萬元，與上年相比，減少63.82萬元，下降14.9%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了新能源項(xiàng)目工作順利開展，無安全事故產(chǎn)生。完成30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的可研報(bào)告，初步設(shè)計(jì)、實(shí)施方案的材料編制、專家評估、資料報(bào)送、用地辦理、環(huán)境影響評價(jià)方案編制等前期工作。累計(jì)建成智慧安防小區(qū)51個(gè)，安裝視頻監(jiān)控?cái)z像頭1075個(gè)，安裝人臉視頻攝像頭97個(gè)，安裝智能車輛道閘58個(gè)，安裝智能門禁系統(tǒng)206個(gè)。著力優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)市場主體倍增。把落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)改革任務(wù)作為重中之重，以“最多跑一次”改革為引領(lǐng)，持續(xù)簡化投資審批流程，促進(jìn)審批提質(zhì)增效。加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)，強(qiáng)化“事前、事中、事后”環(huán)節(jié)信用監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)市場主體信用信息公示“全國一張網(wǎng)”，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力打造最優(yōu)營商環(huán)境。扎實(shí)抓好糧食安全。以建設(shè)糧食產(chǎn)業(yè)、夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)為總目標(biāo)，推動(dòng)糧食流通工作高質(zhì)量發(fā)展，嚴(yán)把政策性糧食輪換數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)，落實(shí)儲備糧輪換儲備工作，確保全縣糧食安全。保全縣糧食安全。抓實(shí)新能源工作。以保護(hù)生態(tài)環(huán)境為推手，加強(qiáng)新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成6個(gè)充電樁，推進(jìn)充電樁、天然氣、換氣站點(diǎn)建設(shè)，推廣清潔能源使用頻率。持續(xù)抓好全縣在建電站安全生產(chǎn)監(jiān)管，確保在建電站安全。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1028.09萬元,占本年支出合計(jì)的95.20%。與上年相比增加201.61萬元，增長24.39%,主要原因是本年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加在職人員單位部分住房公積金支出、績效工資、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出以及政府購買人員工資保險(xiǎn)公積金等支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出469.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.69%，與上年555.13萬元相比，減少85.39，同比下降18.18%。主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出155.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.12%，與上年46.74萬元相比，增加108.72萬元，同比增長69.93%。主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職業(yè)年金繳費(fèi)，對個(gè)人和家庭中的補(bǔ)助中的退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出21.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%，與上21.46萬元相比，增加0.38萬元，增長1.74%。主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)，對個(gè)人和家庭中的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%，與上年7.32萬元相比，減少3.84萬元，下降110.34%。主要用于對企業(yè)補(bǔ)助中的費(fèi)用補(bǔ)貼；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出32.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%，主要用于在職人員單位部分住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出30.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%，與上年4.97萬元相比，減少0.34萬元，下降7.34%。主要用于商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)；
23.其他（類）支出309.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.07%，與上年0萬元相比，增加309.16萬元，增長100%。主要用于資本性支出（基本建設(shè)）中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.87萬元，決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算的24.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.56萬元，決算為6.63萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的68.99%，完成年初預(yù)算的29.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17.31萬元，決算為2.98萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的31.01%，完成年初預(yù)算的17.22%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.98萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.87萬元，支出決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算的24.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.56萬元，決算為6.63萬元，完成年初預(yù)算的29.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17.31萬元，決算為2.98萬元，完成年初預(yù)算的17.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.62萬元，增長140.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，本年未發(fā)生因公出國境事件，因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，本年未發(fā)生公務(wù)用車購置，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年同期相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.64萬元，增長66.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.98萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛購買年限長，公車使用頻率增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增大，本部門上年度支付公務(wù)接待費(fèi)用收到伙食費(fèi)沖減后，公務(wù)接待費(fèi)支出為0，且上年度有未支付的公務(wù)接待費(fèi)于本年繼續(xù)支付，故公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.78萬元，其中，行政單位52.78萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少1.73萬元，下降3.17%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少經(jīng)費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1711.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1063.33萬元，固定資產(chǎn)599.43萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)48.70萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表GK12表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8.48萬元，其中：政府采購貨物支出6.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度部門整體支出績效自評金額為1028.09萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額427.93萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為2024年的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。選用能充分反映項(xiàng)目專業(yè)特點(diǎn)的績效指標(biāo)，使并具備良好的績效導(dǎo)向功能；評價(jià)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化、量化，并較好反映項(xiàng)目的績效狀況；單位主要領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績效管理工作作出批示；將預(yù)算績效管理納入部門年度重點(diǎn)工作；明確預(yù)算績效管理工作職能和職責(zé)分工；明確分管領(lǐng)導(dǎo)，確立牽頭機(jī)構(gòu)。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：按照省財(cái)政廳整體部門支出績效評價(jià)相關(guān)要求，通過自評，單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
（詳見附表公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
2023年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)以及市發(fā)改委的支持幫助下，縣發(fā)展改革局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南的重要講話和重要指示批示精神以及給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，緊緊圍繞年初既定的工作目標(biāo)，強(qiáng)措施、突重點(diǎn)、抓落實(shí)。全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、固定資產(chǎn)投資、綠美建設(shè)、糧食安全、新能源產(chǎn)業(yè)等各項(xiàng)工作有序開展。
（詳見附表公開14表）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年項(xiàng)目支出績效自評金額427.93萬元，項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（詳見附表公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年度在建工程鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕90號鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2015年、2016年石漠化監(jiān)理費(fèi)18萬元轉(zhuǎn)為監(jiān)理費(fèi)列支，故年末在建工程數(shù)為0。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400730301111
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