監(jiān)督索引號53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。負責(zé)協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負面清單制度。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省、市財政性資金投資計劃，安排縣級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導(dǎo)推進機制，制定和落實重大項目推進計劃方案。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。
13.組織編制全縣國防動員及人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；組織研究全縣國防動員建設(shè)發(fā)展、新域新質(zhì)相關(guān)問題，提出意見建議。組織承辦國防動員有關(guān)命令；負責(zé)組織相關(guān)部門制定國防動員計劃和國防動員實施預(yù)案，組織國防動員準(zhǔn)備、實施和復(fù)員。負責(zé)鎮(zhèn)康縣國防動員委員會聯(lián)合辦公室主任單位的國防動員工作綜合和協(xié)調(diào)、規(guī)劃建設(shè)、督導(dǎo)落實等工作；負責(zé)組織相關(guān)部門開展國防動員潛力統(tǒng)計調(diào)查工作，匯總評估全縣國防動員潛力；負責(zé)協(xié)調(diào)推進國防動員信息化和網(wǎng)信數(shù)據(jù)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強國防動員專業(yè)保障力量建設(shè)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護工作。組織編制重要經(jīng)濟目標(biāo)保護規(guī)劃，指導(dǎo)重要經(jīng)濟目標(biāo)單位制定防護措施、應(yīng)急方案等，并監(jiān)督實施。負責(zé)縣委軍民融合發(fā)展委員會日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)落實軍民融合發(fā)展工作；組織編制全縣國防動員及人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
14.貫徹實施國家、省和市有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費項目管理和收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實推進“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進各項任務(wù)落實。組織開展考核評價工作。
16.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等辦公室日常工作。
18.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
19.負責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負責(zé)石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負責(zé)開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進簡政放權(quán)，全面實施市場準(zhǔn)入負面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價格改革，及時修訂調(diào)減政府定價目錄，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
（4）進一步轉(zhuǎn)變職能，堅持黨對國防動員工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅定實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，按照上下貫通、軍地聯(lián)動、協(xié)同高效的要求，與黨政軍相關(guān)部門合力推動新時代國防動員高質(zhì)量發(fā)展。
（5）劃入縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化，協(xié)調(diào)促進智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)縣內(nèi)重要信息資源開發(fā)利用和共享，推動信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機制，形成合力。
（2）與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，落實生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（3）鎮(zhèn)康縣國防動員委員會聯(lián)合辦公室主任單位和副主任單位有關(guān)職責(zé)分工。涉及國防動員建設(shè)管理、規(guī)劃計劃編制、動員準(zhǔn)備、組織實施、經(jīng)濟動員、人民防空、交通戰(zhàn)備、信息動員、新興領(lǐng)域動員的綜合協(xié)調(diào)，以及人民防空建設(shè)管理。組織實施和組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護等政府主責(zé)事項，由聯(lián)合辦公室主任單位牽頭辦理。涉及國防動員需求提報、方案計劃編制、檢驗評估、指揮運用，人民武裝動員等軍隊主責(zé)事項，以及人民防空和軍事設(shè)施保護涉及軍隊事項，由聯(lián)合辦公室副主任單位牽頭辦理。涉及國防動員統(tǒng)籌規(guī)劃相關(guān)工作和綜合協(xié)調(diào)、組織運用等事項，由主任單位、副主任單位共同辦理。
（4）與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局、鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局、鎮(zhèn)康縣交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。一是鎮(zhèn)康縣人民政府國防動員辦公室負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)推進經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備、信息動員等國防動員工作。二是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門承擔(dān)信息動員潛力調(diào)查、專業(yè)力量建設(shè)、戰(zhàn)備物資儲備、戰(zhàn)時轉(zhuǎn)（擴）產(chǎn)、與國防密切相關(guān)的建設(shè)項目和重要產(chǎn)品貫徹國防要求等工作。三是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局負責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門承擔(dān)信息動員的潛力調(diào)查、專業(yè)力量建設(shè)、戰(zhàn)備物資儲備、網(wǎng)信數(shù)據(jù)建設(shè)、戰(zhàn)時轉(zhuǎn)（擴）產(chǎn)、與國防密切相關(guān)的建設(shè)項目和重要產(chǎn)品貫徹國防要求等工作。四是鎮(zhèn)康縣交通運輸局負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)國防交通規(guī)劃、計劃編制，研究協(xié)調(diào)交通戰(zhàn)備有關(guān)重大問題，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門按照平戰(zhàn)結(jié)合要求承擔(dān)交通重點目標(biāo)管理、交通戰(zhàn)備潛力調(diào)查、國防交通保障、交通戰(zhàn)備物資儲備、專業(yè)力量建設(shè)、交通工程設(shè)施和民用運載工具貫徹國防要求等交通戰(zhàn)備建設(shè)管理和組織實施工作。
（5）與鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)城市新建民用建筑（含地面建筑和防空地下室）設(shè)計及施工圖審查、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收等總體工作。鎮(zhèn)康縣人民政府國防動員辦公室承擔(dān)全縣國防動員及人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃編制；負責(zé)人民防空行政審批事項的受理和審批；承擔(dān)新建和加固改造的涉密人民防空工程的計劃和項目報建送審，并按照國家、省市級有關(guān)規(guī)定負責(zé)防空地下室防護方面的質(zhì)量監(jiān)督以及竣工驗收和質(zhì)量認可；承擔(dān)人民防空國有資產(chǎn)專業(yè)管理，參與人民防空經(jīng)費的管理。
（6）與縣委宣傳部有關(guān)職責(zé)分工。將縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室的協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化，協(xié)調(diào)促進智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)全縣重要信息資源開發(fā)利用與共享，推動信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)劃入縣發(fā)展改革局。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（其中：行政股室13個，事業(yè)中心3個），分別是：辦公室、國防動員股、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股、投資股（體改法規(guī)和行政審批股）、國民經(jīng)濟綜合股（縣委財經(jīng)委員會辦公室秘書股）、區(qū)域協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟和資源環(huán)境保護股、社會發(fā)展股、數(shù)據(jù)和民營經(jīng)濟股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、區(qū)域開放和經(jīng)貿(mào)流通股、物價股、糧食和物資儲備股、能源股、縣人防指揮信息保障中心、鎮(zhèn)康縣項目服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣數(shù)字經(jīng)濟中心。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
2025年，我們將認真貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照主動想、扎實干、看效果的工作“三部曲”要求，縣發(fā)展改革局將堅決站在鎮(zhèn)康縣促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的第一梯隊，深學(xué)細悟國家一攬子增量政策，緊扣政策導(dǎo)向、發(fā)展指向、資金投向，主動思考，主動作為，謀劃和申報一批打基礎(chǔ)、利長遠、惠民生的好項目，堅決做到縣委有決定政府有部署、發(fā)改有行動，確保縣委、縣政府決策部署落到實處、見到實效，重點抓實以下幾個方面工作。
（一）錨定目標(biāo)，強化經(jīng)濟運行監(jiān)測。持之以恒做好經(jīng)濟指標(biāo)調(diào)研，提前預(yù)測主要經(jīng)濟指標(biāo)，實現(xiàn)提前研判，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟運行情況和發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮參謀助手作用，特別是要進一步加強對各項經(jīng)濟指標(biāo)的監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和化解矛盾性、傾向性問題，按周、按月上報全縣經(jīng)濟指標(biāo)運行情況，提出工作建議，報請縣委、縣政府做決策參考，確保全縣經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。
（二）加強項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，帶動有效投資增長。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作及重點項目工作任務(wù)，充分調(diào)動各方力量，創(chuàng)新工作方法，全力推動我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一是緊扣儲備推進項目。強化聯(lián)動，集中力量攻堅大項目、好項目，確保儲備庫中的落地項目盡快開工，在庫項目加速落地。二是緊盯問題推進項目。深入分析未開工項目的原因，找出問題堵點，通過交辦、督辦等方式，加快建設(shè)進度，確保按計劃實質(zhì)性開工、達到目標(biāo)進度。三是緊抓節(jié)點推進項目。緊緊扭住“實質(zhì)性開工、結(jié)構(gòu)性封頂、設(shè)備安裝、投入運營”四個關(guān)鍵節(jié)點，加快把落地項目變?yōu)殚_工項目、把在建項目變?yōu)橥懂a(chǎn)項目。四是咬準(zhǔn)目標(biāo)推項目，實現(xiàn)“儲備一批、開工一批、結(jié)轉(zhuǎn)一批、竣工一批”的良性循環(huán)。
（三）強化職能，進一步鞏固清廉云南建設(shè)鎮(zhèn)康行動成效。優(yōu)化營商環(huán)境方面。一是進一步完善工作聯(lián)席會議制度，定期召開會議，以問題為導(dǎo)向，按照《鎮(zhèn)康縣優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”實施方案》，調(diào)度部門工作推進情況，解決工作推進中的短板弱項。二是積極總結(jié)工作開展成果，充分運用宣傳條幅、宣傳單、LED電子屏幕、新聞媒體等多種方式，廣泛宣傳“暖心行動”工作開展情況，努力實現(xiàn)宣傳工作新突破。重大項目審批監(jiān)管方面。一是指導(dǎo)行業(yè)主管部門參與政府投資項目的可行性分析和論證，保證立項的嚴肅性和規(guī)范性。二是圍繞全縣在建的審批、備案項目，重點聚焦決策程序、行政審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強項目審批監(jiān)管，加強重點領(lǐng)域監(jiān)督機制改革和制度建設(shè)，健全防治腐敗滋生蔓延的體制機制。三是主動靠前服務(wù)，加強部門聯(lián)動，加快推進2025年75項爭取資金重點項目前期工作，統(tǒng)籌好資金、用地、用林、環(huán)評、規(guī)劃等前期要件報批，加大提級論證和向上匯報對接力度，爭取更多項目獲得國家、省級資金支持，助推項目盡快落地形成實物投資。
（四）積極謀劃，扎實推進“十五五”規(guī)劃編制。對應(yīng)國家、省市級“十五五”規(guī)劃編制三個階段，本著與國家、省、市基本同步，把握好規(guī)劃編制的3個時間節(jié)點。立足鎮(zhèn)康發(fā)展大局，聚焦需要集中力量破解的突出矛盾，精心謀劃提出一批本行業(yè)領(lǐng)域在“十五五”時期可實施、可落地的“三個重大”項目。高質(zhì)量研究起草“十五五”規(guī)劃《基本思路》和開展前期重大問題選題研究，同時，科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃《綱要》。
（五）補齊短板，全力推進“五城共建”。一是補齊創(chuàng)建短板。各牽頭部門要統(tǒng)籌好各項重點任務(wù)，配合單位抓好任務(wù)指標(biāo)落實，對212項考核指標(biāo)進行再梳理、再排查，堅決做到不缺項不漏項，對已達標(biāo)的指標(biāo)開展持續(xù)鞏固提升，前期梳理時只是打擦邊球，勉強達標(biāo)的指標(biāo)要視為未達標(biāo)指標(biāo)抓好落實，特別是目前已明確未達標(biāo)的14項指標(biāo)，要切實抓好整改提升，確保達標(biāo)。二是搶抓政策機遇。要及時梳理形成項目投資政策導(dǎo)向匯編，提供各行業(yè)部門學(xué)習(xí)研究；同時，要建立項目投資政策導(dǎo)向會商會議機制，定期通報情況，解讀政策，細化實化項目工作路徑和清單，特別是國家計劃提前下達2025年中央預(yù)算內(nèi)1000億和超長期國債1000億的資金投向。
（六）健全體系，確保糧食儲備安全。進一步落實糧食宣傳和儲備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應(yīng)安全穩(wěn)定。嚴把政策性糧食輪換數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)，落實儲備糧輪換儲備工作，確保全縣糧食儲備安全。
（七）聚焦市場，做好價格監(jiān)測認定。按時按質(zhì)按量報送重要商品、服務(wù)價格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價格、糧油副食品價格監(jiān)測報表，認真貫徹執(zhí)行《價格認定規(guī)定》，嚴格按相關(guān)程序辦理案件，嚴把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實好國家、省出臺的相關(guān)收費政策，認真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費政策，清理規(guī)范涉企收費行為。嚴格按照《政府定價目錄》，認真開展政府定價工作，做好已下放到縣級政府定價的成本監(jiān)審工作。
（八）立足本職，打造風(fēng)清氣正干部隊伍。堅定推進全面從嚴治黨，夯實政治機關(guān)建設(shè)“根基”，深化黨紀學(xué)習(xí)教育，按照《鎮(zhèn)康縣黨員干部改進作風(fēng)十條措施》要求，嚴格執(zhí)行“八小時內(nèi)外”紀律作風(fēng)規(guī)定，打造“學(xué)習(xí)型機關(guān)”；在黨風(fēng)廉政建設(shè)上，縱深推進、久久為功，不斷涵養(yǎng)清朗政治生態(tài)。教育引導(dǎo)黨員干部牢固政治站位、提升政治擔(dān)當(dāng)、增強政治能力，做到“知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身、履責(zé)于行”，以時時放心不下的責(zé)任感和高效的工作作風(fēng)，強化干部教育監(jiān)督，堅定不移深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有29人（公務(wù)員17人，工勤人員3人，事業(yè)人員9人），其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入15346396.37元，其中：一般公共預(yù)算15334695.93元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11700.44元。
與上年的15249894.38元對比增加96501.99元，增長0.63%，主要原因是2025年在職人數(shù)增加一般公共預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入15346396.37元，其中：本年收入15346396.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15346396.37元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的15249894.38元對比增加96501.99元，增長0.63%，主要原因是2025年在職人數(shù)增加一般公共預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出15346396.37元。財政撥款安排支出15346396.37元，其中：基本支出5836396.37元，與上年的5239894.38元對比增加596501.99元，增長11.38%，主要原因是人員編制增加及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，各項保險扣繳額相應(yīng)的增加；項目支出9510000元，與上年的10010000元對比減少500000元，下降5%，主要原因是2025年重大項目經(jīng)費預(yù)算支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出13611838.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.8%。主要用于行政人員工資支出、重大項目工作經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、退休人員財政保障部分工資支出以及在職人員各項保險支出；
2.外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出4756157.95元，（其中：基本支出4756157.95元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31%。其中：30101基本工資1246409.04元，主要用于支付在職人員工資；30102津貼補貼1326702元，主要用于支付在職人員工資津貼補貼；30103獎金453853.92元，主要用于支付在職人員獎金；30107績效工資581200元，主要用于支付在職人員績效工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費514896.07元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費0元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費228485.14元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費28999.66元，主要用于支付在職人員其他社會保障保險；30113住房公積金375582.12元，主要用于支付在職人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出9987036.32元，（其中；基本支出477036.32元，項目支出9510000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65%。其中：30201辦公費7860.44元，主要用于支付單位公用經(jīng)費開支；30207郵電費15000元，主要用于支付郵電費；30211差旅費40000元，主要用于支付單位出差差旅費；30217公務(wù)接待費15000元，主要用于支付單位接待產(chǎn)生的接待費；30227委托業(yè)務(wù)費9500000元，主要用于支付重大項目工作前期經(jīng)費；30228工會經(jīng)費24928.18元，主要用于支付工會活動產(chǎn)生的費用；30231公務(wù)用車運行維護費20000元，主要用于支付公務(wù)用車運行維護費用；30239其他交通費用293508元，主要用于支付行政人員公務(wù)交通補貼及車輛租賃費。
3.對個人和家庭補助603201.8元，（其中：基本支出603201.8元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。其中：30302退休費514981.8元，主要用于支付單位離退休費；30305生活補助68220元，主要用于支付單位職工遺屬補助及死亡撫恤；30399其他對個人和家庭的補助20000元，主要用于人才招引三年計劃安家補助經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費合計35000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算35000元、較上年減少363600元，下降91%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為15000元，較上年減少158000元，下降91% ，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待128人次。減少原因主要是減少原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出相關(guān)規(guī)定，控制接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000元，較上年減少205600元，下降91%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費20000元，較上年減少205600元，下降91%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。減少原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出相關(guān)規(guī)定，控制公務(wù)用車購置及運行維護費用。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算11700.44元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.2025年重大項目工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)為：2025年重大項目工作經(jīng)費9500,000元，為了做好2025年重大項目前期申報、中期管理、后期驗收等方面的工作，需支付各項目實施單位工作經(jīng)費9500000萬。
2.國防潛力調(diào)查工作經(jīng)費5000元，為確保我縣2025年國防動員工作有效落實，用于開展國防動員潛力數(shù)據(jù)調(diào)查相關(guān)工作。
3.糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費5000元；根據(jù)糧食安全“黨政同責(zé)”要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強化糧食安全行政首長責(zé)任制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋（不能填“無”，至少應(yīng)公開1項與預(yù)決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進行公開，但也可根據(jù)部門實際情況增加或減少名詞解釋項）
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排126900元，與上年的118440元對比增加8460元，增長7.1%，主要原因是2025年機關(guān)人員編制增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額18342574.95元，其中，流動資產(chǎn)10858733.45元，固定資產(chǎn)7504652.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程1192100元，無形資產(chǎn)476120.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1227929.33元，其中固定資產(chǎn)增加1510317.04元、在建工程增加1192100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400730300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號