監(jiān)督索引號(hào)53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代 化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬訂全縣財(cái)政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省、市財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制訂和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
13.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
14.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評(píng)價(jià)工作。
16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國(guó)際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國(guó)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等辦公室日常工作。
18.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國(guó)家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理，監(jiān)測(cè)縣內(nèi)外石油市場(chǎng)供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。
（1）強(qiáng)化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡(jiǎn)規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。
（3）深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄，健全反映市場(chǎng)供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
（2）與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，落實(shí)生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，落實(shí)區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股（縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書股）、投資股（行政審批股）、地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境保護(hù)股、社會(huì)發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、物價(jià)股、糧食和物資儲(chǔ)備股、能源股；鎮(zhèn)康縣項(xiàng)目服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心；鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室（鎮(zhèn)康縣人民防空辦公室）。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦既定目標(biāo)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化月度和季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，及時(shí)向縣委、縣政府匯報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為縣政府調(diào)度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行決策提供參考，充分發(fā)揮參謀助手作用。
2.緊盯政策導(dǎo)向，推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。一是抓項(xiàng)目謀劃。充分發(fā)揮重大項(xiàng)目辦公室作用，全面提升“找項(xiàng)目、制項(xiàng)目、報(bào)項(xiàng)目、批項(xiàng)目、干項(xiàng)目、用項(xiàng)目”能力水平，扎實(shí)開展找項(xiàng)目工作。二是抓資金爭(zhēng)取。組織上報(bào)中央及省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目、專債項(xiàng)目、政策性開發(fā)性金融工具項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。三是抓固定資產(chǎn)投資。積極組織項(xiàng)目集中開工，按要求完成市級(jí)集中開工項(xiàng)目任務(wù)，實(shí)現(xiàn)新開工入庫(kù)納統(tǒng)目標(biāo)，完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)數(shù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)增速增量。
3.強(qiáng)化要素保障，助推服務(wù)企業(yè)升規(guī)。圍繞《臨滄市促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)市場(chǎng)主體倍增培育實(shí)施方案》下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，積極培育扶持服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展。
4.補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，落實(shí)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托風(fēng)電和光伏優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”建設(shè)。規(guī)劃新能源項(xiàng)目31個(gè)，總裝機(jī)容量521.08萬千瓦，概算總投資303.59億元。
5.牢牢守住底線，做實(shí)糧食物資儲(chǔ)備。始終將糧食供應(yīng)保障作為糧食工作的首要任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市糧食和物資儲(chǔ)備局關(guān)于“六穩(wěn)”“六保”決策部署。實(shí)現(xiàn)“每個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）至少有1個(gè)應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)，縣內(nèi)配套相應(yīng)糧食應(yīng)急儲(chǔ)運(yùn)、配送企業(yè)”目標(biāo)，抓好積極配合糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)整治工作，完成涉糧專項(xiàng)巡視巡察反饋問題和涉糧審計(jì)反饋問題整改。有序推進(jìn)今年輪出的和輪入的糧食輪換工作，做好與縣級(jí)主要糧油經(jīng)營(yíng)企業(yè)（戶）簽訂社會(huì)責(zé)任糧儲(chǔ)備協(xié)議，有效落實(shí)成品糧儲(chǔ)備任務(wù)。組織縣級(jí)儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)隱患排查，同時(shí)，主動(dòng)配合糧食庫(kù)存檢查市級(jí)抽查工作。
6.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)防動(dòng)員工作。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)全體會(huì)議精神，及時(shí)召開年度鎮(zhèn)康縣國(guó)防動(dòng)員委員相關(guān)工作部署會(huì)議，對(duì)我縣國(guó)防動(dòng)員體制機(jī)制改革中存在的短板及下步推動(dòng)全縣國(guó)防動(dòng)員工作作全面部署。借助“3?1”國(guó)際民防宣傳周、“5?12”防災(zāi)減災(zāi)日、六月安全生產(chǎn)月、“9?18”等，做好國(guó)防動(dòng)員宣傳工作。同時(shí)及時(shí)制定2024年國(guó)防動(dòng)員工作要點(diǎn)，確保國(guó)動(dòng)動(dòng)員各項(xiàng)工作扎實(shí)有效推進(jìn)。加快人防基本指揮所（4533工程）建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)工作。
7.提升服務(wù)水平，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。以開展“清廉云南”建設(shè)“鎮(zhèn)康行動(dòng)”為抓手，通過開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)年行動(dòng)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“暖心行動(dòng)”、“營(yíng)商環(huán)境不優(yōu)”問題專項(xiàng)整治以及2024年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境考核指標(biāo)的要求，扎實(shí)推進(jìn)我縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境各項(xiàng)工作。
8.圍繞示范引領(lǐng)，抓實(shí)“綠美鎮(zhèn)康”建設(shè)。按照“確定新主題、賦予新內(nèi)涵、提升新標(biāo)準(zhǔn)、培育新環(huán)境”要求，先后制定了《鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)（2022—2024年）》、《邊美鎮(zhèn)康?公園城市－鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)綠化美化10年規(guī)劃》等指導(dǎo)性規(guī)劃。圍繞中心工作謀劃項(xiàng)目460個(gè)，計(jì)劃總投資283.7億元。目前，建成綠美建設(shè)示范點(diǎn)21個(gè)；勐捧鎮(zhèn)獲評(píng)2022年省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)；南傘鎮(zhèn)刺樹丫口自然村、勐堆鄉(xiāng)幫東自然村、勐捧鎮(zhèn)岔溝自然村獲評(píng)省級(jí)美麗村莊；縣一中、G219勐堆至南傘段、經(jīng)典潤(rùn)城小區(qū)、南傘河南帕坎湖、園區(qū)邊關(guān)大道等22個(gè)建設(shè)點(diǎn)位榮登“綠美臨滄”建設(shè)光榮榜，一批惠民生、帶動(dòng)強(qiáng)、效果好的“邊美鎮(zhèn)康”建設(shè)成果逐步展現(xiàn)。2023年以來，共組織綠美建設(shè)培訓(xùn)5輪725場(chǎng)24346人次。
9.轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。一是抓人才工作。采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方式，不斷強(qiáng)化理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。二是抓基層黨建工作。牢固樹立抓好黨建就是最大政績(jī)意識(shí)，緊緊圍繞黨建高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)要求，以黨建強(qiáng)管理、帶隊(duì)伍、促業(yè)務(wù)。切實(shí)擔(dān)負(fù)起全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”，壓緊壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”，干部職工廉潔自律意識(shí)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控能力大幅提升。充分運(yùn)用“云嶺先鋒”APP開展好“三會(huì)一課”、主題黨日、黨務(wù)公開、積分評(píng)定、黨費(fèi)交納等組織生活，使黨內(nèi)生活規(guī)范化、制度化、經(jīng)常化，確保全年網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)率始終保持100%。三是抓“躺平式”干部專項(xiàng)整治。通過開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，教育引導(dǎo)全局黨員干部深入踐行“兩個(gè)革命”，推行“三個(gè)工作法”，進(jìn)一步牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)、推動(dòng)發(fā)展的責(zé)任感、使命感和急迫感，提振銳意進(jìn)取、踔厲奮發(fā)的精氣神，健全“不想躺”“不能躺”“不敢躺”工作機(jī)制，以“嚴(yán)、勤、實(shí)、細(xì)、深、全、進(jìn)、競(jìng)”的作風(fēng)推動(dòng)發(fā)改領(lǐng)域各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。四是抓住題教育。按照縣委主題教育辦的統(tǒng)一安排，縣發(fā)展改革局緊緊圍繞主題教育總要求、根本任務(wù)和五項(xiàng)具體目標(biāo)，全面把握主題教育“第一要義”，清醒把握促進(jìn)發(fā)展“第一要?jiǎng)?wù)”，深刻把握履職踐諾“第一要領(lǐng)”，準(zhǔn)確把握人民至上“第一要求”，把“牢記囑托、感恩奮進(jìn)、走在前列”貫穿始終，將理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、促進(jìn)發(fā)展有機(jī)結(jié)合，確保主題教育有力開展、有序推進(jìn)、有效落地。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入15261594.82元，其中：一般公共預(yù)算15,249,894.38元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,700.44元。
與上年15,714,054.48元對(duì)比，減少452459.66元，減少2.96%，主要原因是2024年重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，儲(chǔ)備糧輪換價(jià)差虧損補(bǔ)助支出、儲(chǔ)備糧輪換經(jīng)費(fèi)支出等減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入15249894.38元，其中:本年收入15249894.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,249,894.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年15,714,054.48元對(duì)比，減少464160.1元，下降2.95%，主要原因是2024年重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，儲(chǔ)備糧輪換價(jià)差虧損補(bǔ)助支出、儲(chǔ)備糧輪換經(jīng)費(fèi)支出等減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出15249894.38元。財(cái)政撥款安排支出15249894.38元，其中：基本支出5,239,894.38元，與上年4,458,462.69元對(duì)比，增加781,431.69元，增長(zhǎng)17.53%，主要原因是人員編制增加及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，各項(xiàng)保險(xiǎn)扣繳額相應(yīng)的增加；項(xiàng)目支出10,010,000.00元，與上年10,943,000.00元對(duì)比減少933,000.00元，下降8.53%，主要原因是2024年重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，儲(chǔ)備糧輪換價(jià)差虧損補(bǔ)助支出、儲(chǔ)備糧輪換經(jīng)費(fèi)支出等減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（2010401）行政運(yùn)行支出2,651,920.60元，其中，行政人員工資支出2,362,801.64元，公用經(jīng)費(fèi)支出289,118.96元。
（2010402）一般行政管理事務(wù)支出10,010,000.00元，其中，重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出10,010,000.00元。
（2010450）事業(yè)運(yùn)行支出914,558.20元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出870,942.76元，公用經(jīng)費(fèi)支出43,615.44元。
（2080501）行政單位離退休支出514,981.80元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出514,981.80元，主要用于支付退休人員財(cái)政保障部分工資。
（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出492,922.24元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（2080801）死亡撫恤支出67,356.00元，主要用于單位死亡撫恤。
（2101101）行政單位醫(yī)療支出151,357.66元，主要用于支付在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出67,376.59元，主要用于支付在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,889.53元，主要用于支付行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用等。
（2210201）住房公積金支出359,531.76元，主要用于支付在職人員住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)398,600.00元，較上年減少110.00元，下降0.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為173,000.00元，較上年減少85.00元，下降0.05%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待300人次。
減少原因是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定，控制接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為225,600.00元，較上年減少25.00元，下降0.01%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)225,600.00元，較上年減少25.00元，下降0.01%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）2024年重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)10,000,000.00元，為了做好2024年重大項(xiàng)目前期申報(bào)、中期管理、后期驗(yàn)收等方面的工作，需支付各項(xiàng)目實(shí)施單位工作經(jīng)費(fèi)10,000,000.00元。
（二）國(guó)防潛力調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)5,000.00元，為確保我縣2024年國(guó)防動(dòng)員工作有效落實(shí)，用于開展國(guó)防動(dòng)員潛力數(shù)據(jù)調(diào)查相關(guān)工作。
（三）糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)5,000.00元；根據(jù)糧食安全黨政同責(zé)要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
8.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118,440.00元，與上年112,060.00元對(duì)比，增加6,380.00元，增長(zhǎng)5.69%，主要原因是2024年機(jī)關(guān)人員編制增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額17,114,645.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,633,322.95元，固定資產(chǎn)5,994,335.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)486,987.01元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少907,920.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少646818.69元，固定資產(chǎn)減少261101.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400730300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)