監(jiān)督索引號53092400730301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與擬定全縣財(cái)政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省、市財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排縣級財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制訂和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬定并推動落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9.推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
14.貫徹實(shí)施國家、省和市有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開展考核評價(jià)工作。
16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
18.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬定全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實(shí)施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實(shí)施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強(qiáng)化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)章制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進(jìn)簡政放權(quán)，全面實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄，健全反映市場供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，落實(shí)生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，落實(shí)區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.不斷提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力。始終把抓學(xué)習(xí)作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)來抓，深學(xué)篤用，充分發(fā)揮黨組領(lǐng)導(dǎo)作用，引導(dǎo)干部職工樹立終身學(xué)習(xí)的理念、端正學(xué)風(fēng)。堅(jiān)持自學(xué)與集中研討學(xué)的方式相結(jié)合，加強(qiáng)理論性、專業(yè)性知識學(xué)習(xí)，精準(zhǔn)吃透國家政策導(dǎo)向，構(gòu)建與服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的知識體系。通過學(xué)習(xí)，把中央、省、市、縣的要求貫穿工作全過程，落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、管理各項(xiàng)實(shí)踐中。
2.進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。及時(shí)做好指標(biāo)調(diào)研，提前預(yù)測主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)提前研判，準(zhǔn)確把握全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢，提出有效的對策建議，充分發(fā)揮參謀助手作用。加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測管控，盡快完成“十四五”規(guī)劃，列出分年度工作計(jì)劃。加強(qiáng)旬研判、月研究、季分析，全力實(shí)現(xiàn)“一季度”經(jīng)濟(jì)開門紅，為“十四五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起好步、開好局。
3.繼續(xù)做好項(xiàng)目服務(wù)。一是全力搞好項(xiàng)目儲備，爭取項(xiàng)目資金。堅(jiān)持“大中小并重、小中大并舉”，準(zhǔn)確把握投資導(dǎo)向，分級分域儲備好項(xiàng)目。認(rèn)真做好項(xiàng)目的編制、包裝、儲備工作，督促和配合各重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任單位，盡快完善好各項(xiàng)前期手續(xù)，努力提高項(xiàng)目質(zhì)量。“爭取上級投資、銀政合作貸資，主動盤活國資，多方激活民資，全民招商引資，推介PPP融資”六資并舉，引導(dǎo)投資投向，爭取更多項(xiàng)目獲得資金支持，落地實(shí)施。二是全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。做好2022年全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，匯總、梳理、分析重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在的問題和困難并提出對策建議。繼續(xù)深化重點(diǎn)項(xiàng)目管理，倒排工期，全力促使項(xiàng)目早開工、早建設(shè)、早竣工。
4.強(qiáng)化職能管理項(xiàng)目。一是繼續(xù)做好“放管服”改革工作。嚴(yán)格按照省、市調(diào)整行政權(quán)力事項(xiàng)的決定，認(rèn)真做好調(diào)整事項(xiàng)落實(shí)和銜接工作，確保下放的事項(xiàng)“放得下、接得住”，合并的事項(xiàng)優(yōu)化流程、提高效率，取消的事項(xiàng)一律不再實(shí)施或變相審批。二是把好項(xiàng)目審批政策關(guān)。堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行國家投資導(dǎo)向，認(rèn)真做好項(xiàng)目審批、備案工作。推進(jìn)行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。三是加強(qiáng)對歷年下達(dá)項(xiàng)目的跟進(jìn)服務(wù)。繼續(xù)深化項(xiàng)目管理，咬定目標(biāo)、倒排工期、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目地盯、一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)地跟。同時(shí)，進(jìn)一步加大服務(wù)協(xié)調(diào)力度，為項(xiàng)目申報(bào)、審批、建設(shè)和投運(yùn)提供全過程、全方位的服務(wù)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
5.持續(xù)做好價(jià)格監(jiān)測和認(rèn)定。按時(shí)按質(zhì)按量報(bào)送重要商品、服務(wù)價(jià)格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價(jià)格、糧油副食品價(jià)格監(jiān)測報(bào)表，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》，嚴(yán)格按相關(guān)程序辦理案件，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實(shí)好國家、省出臺的相關(guān)收費(fèi)政策，認(rèn)真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費(fèi)政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為。嚴(yán)格按照《政府定價(jià)目錄》，認(rèn)真開展政府定價(jià)工作，做好已下放到縣級政府定價(jià)的成本監(jiān)審工作。重點(diǎn)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)處理收費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)制定。
6.健全管理體系，確保糧食儲備安全。組織開展2022年度糧食首長責(zé)任制考核、2022年度糧食供需平衡調(diào)查等工作，進(jìn)一步落實(shí)糧食宣傳和儲備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應(yīng)安全穩(wěn)定。加強(qiáng)代省儲救災(zāi)物資的管理，確保調(diào)得出、用得上。及時(shí)報(bào)送“國家糧食統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)”相關(guān)信息和落實(shí)“應(yīng)急物資管理信息化系統(tǒng)”的管理。
7.抓實(shí)安全生產(chǎn)，加快新能源發(fā)展。抓實(shí)在建電站、電網(wǎng)安全監(jiān)管，推進(jìn)大丫口中型水電站清理整改，盡快協(xié)調(diào)完成具備驗(yàn)收條件的小水電站驗(yàn)收。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)工作，積極推動以公主花園小區(qū)為主的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大新能源汽車推廣力度；協(xié)調(diào)服務(wù)好普光天然氣公司拓寬市場，提高效益。
8.抓管理，打造風(fēng)清氣正、擔(dān)當(dāng)勇為的干部隊(duì)伍形象。加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，努力構(gòu)建制度健全、管理有序、調(diào)控有力、運(yùn)行規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制。強(qiáng)化干部教育監(jiān)督，堅(jiān)定不移深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷提高干部職工綜合素質(zhì)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)。對上級各項(xiàng)決策部署，建立重點(diǎn)工作目標(biāo)責(zé)任制，明確責(zé)任，注重跟蹤問效，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，更加細(xì)致的工作，更加有效的措施，推動各項(xiàng)工作落實(shí)，在統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大戰(zhàn)大考中展現(xiàn)發(fā)改擔(dān)當(dāng)、體現(xiàn)發(fā)改作為。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股（縣委財(cái)經(jīng)委員會辦公室秘書股）、投資股（行政審批股）、地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境保護(hù)股、社會發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、物價(jià)股、糧食和物資儲備股、能源股，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（發(fā)展和改革局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計(jì)5,069,798.08元。其中：財(cái)政撥款收入4,610,936.47元，占總收入的90.95%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入458,861.61元，占總收入的9.05%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,216,695.6元，下降30.42%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,163,901.59元，下降33.77%；上級補(bǔ)助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經(jīng)營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少3,380,597.19元，下降88.05%。主要原因是：本單位本年度雖然一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加轉(zhuǎn)撥鎮(zhèn)康縣商務(wù)局專項(xiàng)債券整治經(jīng)費(fèi)60萬元、農(nóng)業(yè)水價(jià)成本監(jiān)審費(fèi)2.5萬元、鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)5萬元、“9.21疫情“網(wǎng)格值班餐費(fèi)1萬元等，但其他收入較上年減少縣人社局撥公益性人員崗位補(bǔ)貼及保險(xiǎn)補(bǔ)貼3.90萬元、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2016年石漠化作業(yè)設(shè)計(jì)費(fèi)9萬元、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2016年石漠化設(shè)計(jì)費(fèi)0.22萬元、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局匯入2015年2016年石漠化監(jiān)理費(fèi)8.60萬元、重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200萬元、2017年儲備糧輪換差價(jià)補(bǔ)貼109.62萬元，故收入合計(jì)較上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計(jì)9,075,172.81元。其中：基本支出4,157,715.25元，占總支出的45.81%；項(xiàng)目支出4,917,457.56元，占總支出的54.19%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,180,124.96元，下降19.37%。其中：基本支出增加8,358.48元，增長0.20%；項(xiàng)目支出減少2,188,483.44元，下降30.80%；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動。主要原因分析：本單位本年項(xiàng)目支出較上年減少鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕90號2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元、鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心糖料核心基地建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元、2017年儲備糧輪換差價(jià)補(bǔ)貼109.62萬元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,157,715.25元，與上年相比，增加8,358.48元，增長0.20%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,348,019.16元，占基本支出80.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)809,696.09元，占基本支出的19.47％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,917,457.56元，與上年相比，減少2,188,483.44元，下降30.80%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了新能源項(xiàng)目工作順利開展，無安全事故發(fā)生。完成30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的可研報(bào)告，初步設(shè)計(jì)、實(shí)施方案的材料編制、專家評估、資料報(bào)送、用地辦理、環(huán)境影響評價(jià)方案編制等前期工作。完成鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”城市智慧數(shù)據(jù)服務(wù)中心方案設(shè)計(jì)，改造裝修數(shù)據(jù)辦公樓500平方米。扎實(shí)做好了單位抵邊執(zhí)勤點(diǎn)的守邊護(hù)邊工作及網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)的疫情防控工作。穩(wěn)步推進(jìn)新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。新建了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田45.5萬畝，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，通過儲備庫安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)，確保鎮(zhèn)康縣南傘白巖糧食儲備庫和鎮(zhèn)康縣邊境維穩(wěn)應(yīng)急物資儲備庫安全，保障儲備庫糧食和代儲救災(zāi)物資使用時(shí)能調(diào)得出、用得上，維護(hù)糧食市場穩(wěn)定和救災(zāi)救助需要，有效發(fā)揮糧食和救災(zāi)物資在全縣宏觀調(diào)控和災(zāi)害救助中的作用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,264,795.03元，占本年支出合計(jì)的91.07%。與上年相比增加1,067,533.91元，增長14.83%，主要原因分析：本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加轉(zhuǎn)撥鎮(zhèn)康縣商務(wù)局專項(xiàng)債券整治經(jīng)費(fèi)60萬元、農(nóng)業(yè)水價(jià)成本監(jiān)審費(fèi)2.5萬元、鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)5萬元、“9.21疫情“網(wǎng)格值班餐費(fèi)1萬元等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,551,317.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.17%。與上年相比，增加1,154,790.05元，同比增長20.80%。其中：2010401行政運(yùn)行2,182,333.36元，主要用于工資福利支出1,942,543.68元、商品和服務(wù)支出236,808.88元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,980.80元；2010402一般行政管理事務(wù)942,841.00元，主要用于商品和服務(wù)支出770,767.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53,204.00元、辦公設(shè)備購置118,870.00元；2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施245,344.12元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2010450事業(yè)運(yùn)行578,799.11元，主要用于工資福利支出553,206.14元、商品和服務(wù)支出18,868.37元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6,724.60元；2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,602,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出1,525,000.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77,000.00元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出467,402.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。與上年相比，增加89,123.84元，同比增長23.56%。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休165,932.00元，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出301,470.72元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康（類）支出214,633.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出5,662.00元，主要用于商品和服務(wù)支出的專用材料費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療支出154313.06元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出47,838.22元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,820.00元，主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費(fèi)。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出73,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。其中：2111407能源行業(yè)管理73,200.00元，主要用于資本性支出中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5.農(nóng)林水（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.15%。其中：2130505生產(chǎn)發(fā)展1,500,000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出。
6.糧油物資儲備（類）支出408,514.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%。其中：2220119設(shè)施建設(shè)408,514.44元，主要用于資本性支出中的房屋建筑物購建。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出49,727.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。其中：2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49,727.00元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、糧油物資儲備（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為398,710.00元，支出決算為39,904.75元，完成年初預(yù)算的10.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出）；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算39,904.75元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為398,710.00元，支出決算為39,904.75元，完成年初預(yù)算的10.008%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39,904.75元，完成年初預(yù)算的10.008%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛購買年限長，公車使用頻率增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增大，但是，本單位有收到伙食費(fèi)沖減公務(wù)接待的情況，且本年有未支付的公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)支出為0。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無增減變化。其中：本年未發(fā)生因公出國境事件，因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無增減變化；本年未發(fā)生公務(wù)用車購置，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年同期相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,455.00元，增長3.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,455.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化的主要原因是：由于車輛購買年限長，公車使用頻率增加，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增大，但是因?yàn)楸締挝挥惺盏交锸迟M(fèi)沖減公務(wù)接待費(fèi)的情況，且本年有未支付的公務(wù)接待費(fèi)，所以本年公務(wù)接待費(fèi)支出為0；本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出545,041.25元，比上年增加226,306.75元，增長71.00%,主要原因分析：本年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加2022年省級救災(zāi)物資儲備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)4.97萬元、農(nóng)業(yè)水價(jià)成本監(jiān)審費(fèi)2.50萬元以及因重大項(xiàng)目前期工作產(chǎn)生的辦公印刷差旅公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和辦公設(shè)備購置等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額18,022,566.20元，其中，流動資產(chǎn)11,280,141.64元，固定資產(chǎn)6,064,571.19元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程180,000.00元，無形資產(chǎn)497,853.37元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69,847.54元，其中固定資產(chǎn)增加329787.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額123,670.00元，其中：政府采購貨物支出123,670.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為2023年的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。選用能充分反映項(xiàng)目專業(yè)特點(diǎn)的績效指標(biāo)，使其具備良好的績效導(dǎo)向功能；評價(jià)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化、量化，并較好反映項(xiàng)目的績效狀況；單位主要領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績效管理工作作出批示；將預(yù)算績效管理納入部門年度重點(diǎn)工作；明確預(yù)算績效管理工作職能和職責(zé)分工；明確分管領(lǐng)導(dǎo)，確立牽頭機(jī)構(gòu)。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：按照省財(cái)政廳整體部門支出績效評價(jià)相關(guān)要求，通過自評，單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開表13）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見公開表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400730301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號