監(jiān)督索引號53092400730300000
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責規(guī)劃編制的綜合管理。負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬定全縣財政政策和土地政策。
4.指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同有關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。負責招投標行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會同有關(guān)部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄措施。組織申報中央和省、市財政性資金投資計劃，安排縣級財政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目。建立重大項目督導推進機制，制訂和落實重大項目推進計劃方案。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。
13.會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復建設(shè)規(guī)劃并指導實施。
14.貫徹實施國家、省和市有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務價格，按照規(guī)定承擔行政事業(yè)性收費項目管理和收費標準調(diào)整工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務價格，按照規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等有關(guān)工作。
15.落實推進“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。推進面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、重大項目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進各項任務落實。組織開展考核評價工作。
16.牽頭推進實施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實施參與國際區(qū)域合作、沿邊開發(fā)開放、連接南亞東南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
17.承擔鎮(zhèn)康縣推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導小組、鎮(zhèn)康縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組、鎮(zhèn)康縣西部大開發(fā)領(lǐng)導小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
18.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬定全縣糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統(tǒng)計及軍糧供應的相關(guān)工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。承擔縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
19.負責電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，貫徹國家能源行業(yè)標準和準入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導能源科技進步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障。負責石油儲備管理，監(jiān)測縣內(nèi)外石油市場供求變化，提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應調(diào)度。負責開展能源對外合作，制定開展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開發(fā)利用工作。按照規(guī)定對電網(wǎng)建設(shè)進行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計劃、政策并組織實施。負責電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務。
21.職能轉(zhuǎn)變。
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
（1）強化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)章制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
（3）深入推進簡政放權(quán)，全面實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革，及時修訂調(diào)減政府定價目錄，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務局的有關(guān)職責分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見建議，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策意見建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，落實生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合股、投資股、地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股、“一帶一路”建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟和資源環(huán)境保護股、社會發(fā)展股、數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股、物價股、糧食和物資儲備股、能源股、鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心和國防動員股，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.不斷提高服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力。始終把抓學習作為加強機關(guān)建設(shè)的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)來抓，深學篤用，充分發(fā)揮黨組領(lǐng)導作用，引導干部職工樹立終身學習的理念、端正學風。堅持自學與集中研討學的方式相結(jié)合，加強理論性、專業(yè)性知識學習，精準吃透國家政策導向，構(gòu)建與服務經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的知識體系。通過學習，把中央、省、市、縣的要求貫穿工作全過程，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、管理各項實踐中。
2.進一步強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。及時做好指標調(diào)研，提前預測主要經(jīng)濟指標，實現(xiàn)提前研判，準確把握全縣經(jīng)濟運行情況和發(fā)展趨勢，提出有效的對策建議，充分發(fā)揮參謀助手作用。加強宏觀經(jīng)濟監(jiān)測管控，盡快完成“十四五”規(guī)劃，列出分年度工作計劃。加強旬研判、月研究、季分析，全力實現(xiàn)“一季度”經(jīng)濟開門紅，為“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展起好步、開好局。
3.繼續(xù)做好項目服務。一是全力搞好項目儲備，爭取項目資金。堅持“大中小并重、小中大并舉”，準確把握投資導向，分級分域儲備好項目。認真做好項目的編制、包裝、儲備工作，督促和配合各重點項目責任單位，盡快完善好各項前期手續(xù)，努力提高項目質(zhì)量。“爭取上級投資、銀政合作貸資，主動盤活國資，多方激活民資，全民招商引資，推介PPP融資”六資并舉，引導投資投向，爭取更多項目獲得資金支持，落地實施。二是全力推進重點項目。做好2023年全縣重點建設(shè)項目的綜合協(xié)調(diào)和服務工作，匯總、梳理、分析重點建設(shè)項目進展情況及存在的問題和困難并提出對策建議。繼續(xù)深化重點項目管理，倒排工期，全力促使項目早開工、早建設(shè)、早竣工。
4.強化職能管理項目。一是繼續(xù)做好“放管服”改革工作。嚴格按照省、市調(diào)整行政權(quán)力事項的決定，認真做好調(diào)整事項落實和銜接工作，確保下放的事項“放得下、接得住”，合并的事項優(yōu)化流程、提高效率，取消的事項一律不再實施或變相審批。二是把好項目審批政策關(guān)。堅持依法行政，嚴格執(zhí)行國家投資導向，認真做好項目審批、備案工作。推進行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。三是加強對歷年下達項目的跟進服務。繼續(xù)深化項目管理，咬定目標、倒排工期、加強協(xié)調(diào)，一個項目一個項目地盯、一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地跟。同時，進一步加大服務協(xié)調(diào)力度，為項目申報、審批、建設(shè)和投運提供全過程、全方位的服務，全力推進項目建設(shè)。
5.持續(xù)做好價格監(jiān)測和認定。按時按質(zhì)按量報送重要商品、服務價格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價格、糧油副食品價格監(jiān)測報表，認真貫徹執(zhí)行《價格認定規(guī)定》，嚴格按相關(guān)程序辦理案件，嚴把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實好國家、省出臺的相關(guān)收費政策，認真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費政策，清理規(guī)范涉企收費行為。嚴格按照《政府定價目錄》，認真開展政府定價工作，做好已下放到縣級政府定價的成本監(jiān)審工作。重點做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)垃圾清運處理收費價格標準制定。
6.健全管理體系，確保糧食儲備安全。組織開展2023年度糧食首長責任制考核、2023年度糧食供需平衡調(diào)查等工作，進一步落實糧食宣傳和儲備糧安全監(jiān)管工作，確保糧食供應安全穩(wěn)定。加強代省儲救災物資的管理，確保調(diào)得出、用得上。及時報送“國家糧食統(tǒng)計信息系統(tǒng)”相關(guān)信息和落實“應急物資管理信息化系統(tǒng)”的管理。
7.抓實安全生產(chǎn)，加快新能源發(fā)展。抓實在建電站、電網(wǎng)安全監(jiān)管，推進大丫口中型水電站清理整改，盡快協(xié)調(diào)完成具備驗收條件的小水電站驗收。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)工作；加大新能源汽車推廣力度；協(xié)調(diào)服務好普光天然氣公司拓寬市場，提高效益。
8.抓管理，打造風清氣正、擔當勇為的干部隊伍形象。加強機關(guān)自身建設(shè)，努力構(gòu)建制度健全、管理有序、調(diào)控有力、運行規(guī)范的運行機制。強化干部教育監(jiān)督，堅定不移深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷提高干部職工綜合素質(zhì)，強化責任擔當，履職盡責。對上級各項決策部署，建立重點工作目標責任制，明確責任，注重跟蹤問效，以更加務實的作風，更加細致的工作，更加有效的措施，推動各項工作落實，在統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的大戰(zhàn)大考中展現(xiàn)發(fā)改擔當、體現(xiàn)發(fā)改作為。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入15,714,054.48元，其中：一般公共預算15,401,462.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入312,591.79元。
與上年7,647,757.29元對比，增加8,066,297.19元，增長105.47%，主要原因是2023年重大項目經(jīng)費預算支出，儲備糧輪換價差虧損補助支出、儲備糧輪換經(jīng)費支出、國防潛力調(diào)查工作支出、人員工資標準調(diào)整等增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入15,714,054.48元，其中:本年收入15,714,054.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,714,054.48元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年7,647,757.29元對比，增加8,066,297.19元，增長105.47%，主要原因是2023年重大項目經(jīng)費支出、儲備糧輪換價差虧損補助支出、儲備糧輪換經(jīng)費支出增加、人員工資標準調(diào)整以及各項保險繳交額相應的增加等。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出15,714,054.48元。財政撥款安排支出15,401,462.69元，其中：基本支出4,458,462.69元，與上年3,754,557.29元對比，增加1,016,497.19元，主要原因是人員工資標準調(diào)整，各項保險扣繳額相應的增加；項目支出10,943,000.00元，與上年 3,893,200.00對比增加7,049,800.00元，主要原因2023年重大項目經(jīng)費支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（2010401）行政運行支出2,574,581.63元，其中，行政人員工資支出2,026,100.32元，公用經(jīng)費支出232,889.52元，項目支出3,000.00元，其他支出312,591.79元。
（2010402）一般行政管理事務支出10,019,000.00元，其中，公用經(jīng)費支出19,000.00元，重大項目工作經(jīng)費支出10,000,000.00元。
（2010450）事業(yè)運行支出597,387.35元，其中，人員經(jīng)費支出568,427.03元，公用經(jīng)費支出28,960.32元。
（2010499）其他發(fā)展與改革事務支出20,000.00元，主要用于國防潛力調(diào)查工作和糧食監(jiān)督檢查工作。
（2080501）行政單位離退休支出656,596.44元，主要用于支付退休人員財政保障部分工資。
（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出385,291.36元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險。
（2080801）死亡撫恤支出64,296.00元，主要用于單位死亡撫恤。
（2101101）行政單位醫(yī)療支出129,843.45元，主要用于支付在職行政人員醫(yī)療保險費用。
（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出41,129.59元，主要用于支付在職事業(yè)人員醫(yī)療保險費用。
（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16,960.14元，主要用于支付行政事業(yè)單位醫(yī)療費用等。
（2210201）住房公積金支出288,968.52元，主要用于支付在職人員住房公積金。
（2220102）一般行政管理事務370,000.00元，主要用于儲備糧輪換。
（2220402）儲備糧油差價補貼550,000.00元，主要用于儲備糧輪換價差虧損補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0次，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計398,710.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年公務接待費預算為173,085.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待300人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年公務用車購置及運行維護費為225,625.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費 225,625.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為 2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年重大項目工作經(jīng)費10,000,000.00元，為了做好2023年重大項目前期申報、中期管理、后期驗收等方面的工作，需支付各項目實施單位工作經(jīng)費10,000,000.00元。
國防潛力調(diào)查工作經(jīng)費10,000.00元，確保我縣2023年國防動員工作有效落實，用于開展國防動員潛力數(shù)據(jù)調(diào)查相關(guān)工作。
國防教育辦公經(jīng)費3,000.00元，主要用于開展國防教育宣傳等相關(guān)工作。
儲備糧輪換價差虧損補助資金550,000.00元，2023年輪換價差虧損補貼標準按每年每公斤0.55元執(zhí)行，計劃輪換1000噸，2023年輪換價差虧損補助資金為550,000.00元。
儲備糧輪換經(jīng)費370,000.00元，縣級儲備糧保管補貼標準為每年每公斤0.14元，輪換費補貼標準為每年每公斤0.09元，2023年保管儲備糧2000噸，費用為280,000.00元；輪換 1000噸，輪換費為90,000.00元，合計370,000.00元。
糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費10,000.00元；根據(jù)糧食安全黨政同責要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強化糧食安全行政首長責任制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
8.公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9.公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排112,060.00元，與上年127,100.00元對比，減少15,040.00元，減少11.83%，主要原因是2023年機關(guān)運行經(jīng)費在2022年的基礎(chǔ)上進行了壓縮。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額18,022,566.20元，其中，流動資產(chǎn) 11,280,141.64 元，固定資產(chǎn) 6,064,571.19 元，對外投資及有價證券0元，在建工程 180,000.00元，無形資產(chǎn)497,853.37元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 69,847.54元，其中固定資產(chǎn)增加329,787.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)65項，賬面原值203,060.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年 12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400730300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號