監(jiān)督索引號(hào)53092400730300000
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)政策措施。
2.提出鎮(zhèn)康縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出有關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。參與擬訂全縣財(cái)政政策和土地政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有關(guān)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省、市下放的政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄措施。組織申報(bào)中央和省、市財(cái)政性資金投資計(jì)劃，安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。建立重大項(xiàng)目督導(dǎo)推進(jìn)機(jī)制，制訂和落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃方案。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣儲(chǔ)備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。
13.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。組織擬訂戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
14.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市和縣列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
15.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云南”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)布局、支持政策等，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。組織開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。
16.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞?wèn)|南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。擬訂并組織實(shí)施參與國(guó)際區(qū)域合作、沿邊開(kāi)發(fā)開(kāi)放、連接南亞?wèn)|南亞大通道建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
17.承擔(dān)鎮(zhèn)康縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣建設(shè)中國(guó)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)康縣興邊富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組等辦公室日常工作。
18.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)辦法并監(jiān)督執(zhí)行。研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)及軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物質(zhì)能等能源資源管理，貫徹國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施。起草有關(guān)能源發(fā)展的政策措施，制定能源改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，貫徹國(guó)家能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源的示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)、審核中央、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)石油儲(chǔ)備管理，監(jiān)測(cè)縣內(nèi)外石油市場(chǎng)供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。監(jiān)督管理商業(yè)石油儲(chǔ)備。配合協(xié)調(diào)做好石油的供應(yīng)調(diào)度。負(fù)責(zé)開(kāi)展能源對(duì)外合作，制定開(kāi)展本縣與境外能源資源的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)本縣和境外能源開(kāi)發(fā)利用工作。按照規(guī)定對(duì)電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行管理，擬訂電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力體制改革相關(guān)工作。
20.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
21職能轉(zhuǎn)變
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來(lái)，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。
（1）強(qiáng)化制定全縣發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡(jiǎn)規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
（2）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。
（3）深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄，健全反映市場(chǎng)供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
22.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與鎮(zhèn)康縣商務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
(2)與鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策意見(jiàn)建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策意見(jiàn)建議。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，落實(shí)生育政策，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，落實(shí)區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文電、機(jī)要、信息、安全保密、信訪維穩(wěn)、政務(wù)公開(kāi)、檔案、督查、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。牽頭協(xié)調(diào)起草本部門重要文件。組織內(nèi)部審計(jì)等工作；協(xié)調(diào)下屬單位的日常工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.發(fā)展規(guī)劃和體改法規(guī)股。提出全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和重大生產(chǎn)力布局建議，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施全縣發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌銜接縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃編制立項(xiàng)。提出新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、規(guī)劃和城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策建議。
3.國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股（縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書(shū)股）。負(fù)責(zé)處理縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。組織擬訂和實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)分析、預(yù)測(cè)預(yù)警，提出政策措施建議。組織研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控目標(biāo)和政策取向及調(diào)控建議，開(kāi)展重大政策預(yù)研和預(yù)評(píng)估。提出全縣建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。提出全縣經(jīng)濟(jì)安全、資源安全、重要商品平衡有關(guān)政策建議。配合開(kāi)展經(jīng)濟(jì)安全、資源安全有關(guān)工作。承擔(dān)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤電油氣運(yùn)保障工作，組織應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件，提出安排有關(guān)物資儲(chǔ)備和動(dòng)用的建議。牽頭起草經(jīng)濟(jì)類重要文稿。
4.投資股（行政審批股）。提出深化投融資體制改革建議。起草固定資產(chǎn)投資有關(guān)管理辦法。提出鎮(zhèn)康縣投資項(xiàng)目審批權(quán)限和貫徹省、市下放固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄建議。安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審核重大項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資的方向，按照分工組織推廣政府和社會(huì)資本(PPP)合作，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。組織編制重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。擬訂有關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)的制度并組織實(shí)施，提出有關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)意見(jiàn)和改進(jìn)措施建議。
5.地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和扶貧協(xié)調(diào)股。推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織推進(jìn)縣級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。協(xié)調(diào)國(guó)土整治、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)政策。統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。推進(jìn)全縣重點(diǎn)流域綜合治理和流域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，負(fù)責(zé)組織我縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等有關(guān)工作。
6.“一帶一路”建設(shè)股。推進(jìn)實(shí)施鎮(zhèn)康縣“一帶一路”建設(shè)。擬訂并組織實(shí)施輻射中心建設(shè)重大規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊、中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)等合作協(xié)調(diào)機(jī)制涉及鎮(zhèn)康縣有關(guān)工作。提出并推進(jìn)實(shí)施沿邊地區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣“一帶一路”和輻射中心建設(shè)的重大項(xiàng)目工作，興邊富民工程、守邊固邊工程有關(guān)工作。協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)能和裝備制造、能源資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的國(guó)際合作，協(xié)調(diào)推進(jìn)對(duì)外重大合作項(xiàng)目建設(shè)。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境保護(hù)股。提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和生態(tài)保護(hù)與建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、氣象、生態(tài)及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，提出重大項(xiàng)目布局建議并協(xié)調(diào)實(shí)施。提出健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施。按照分工提出我縣大中型水利水電工程移民政策建議。承擔(dān)我縣生態(tài)安全有關(guān)工作。
8.社會(huì)發(fā)展股。綜合提出并協(xié)調(diào)實(shí)施社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，擬訂人口發(fā)展和應(yīng)對(duì)老齡化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議，統(tǒng)籌推進(jìn)收入分配制度改革及有關(guān)體制改革。提出并協(xié)調(diào)實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制及擴(kuò)大居民消費(fèi)的有關(guān)政策措施。
9.數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)貿(mào)流通股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。協(xié)調(diào)建設(shè)“數(shù)字云南”領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位推進(jìn)重大項(xiàng)目、重大工程建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)配套政策和體制機(jī)制改革，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)和共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，研究提出推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)數(shù)字經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)。督促、檢查建設(shè)“數(shù)字云南”領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)完成情況，組織開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。承擔(dān)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略有關(guān)工作。推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心數(shù)字樞紐建設(shè)。統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。研究網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展的重大問(wèn)題。牽頭建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，分析監(jiān)測(cè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。編制數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃。提出全縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資規(guī)模及重點(diǎn)方向安排計(jì)劃建議。編制數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展縣級(jí)財(cái)政資金年度計(jì)劃。按照規(guī)定權(quán)限審查、審批數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。申報(bào)國(guó)家和省、市項(xiàng)目并牽頭組織實(shí)施。研究提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金投向建議。組織實(shí)施信息化領(lǐng)域的重大技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用示范工程。協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品迭代應(yīng)用。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。統(tǒng)籌銜接工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬訂支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用、工業(yè)重大項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。提出能源工業(yè)類重大投資項(xiàng)目的審核意見(jiàn)。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
10.物價(jià)股。組織擬訂重大價(jià)格改革政策和方案。貫徹落實(shí)價(jià)格調(diào)控政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè)分析。貫徹執(zhí)行價(jià)格認(rèn)定的政策和制度，受理縣紀(jì)委縣監(jiān)委、公安、司法及行政機(jī)關(guān)的涉紀(jì)涉案物品的價(jià)格認(rèn)定。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查的監(jiān)督管理。按照云南省定價(jià)成本監(jiān)審目錄，負(fù)責(zé)縣級(jí)定價(jià)壟斷行業(yè)、公用事業(yè)和公益服務(wù)價(jià)格成本監(jiān)審。
12.能源股。研究能源重大問(wèn)題。提出能源發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡。負(fù)責(zé)能源建設(shè)項(xiàng)目資金安排、能源綜合業(yè)務(wù)(包括投資綜合)、能源體制改革、能源行業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)預(yù)警工作，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，負(fù)責(zé)新聞發(fā)布等工作。指導(dǎo)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)、安全、應(yīng)急保障，能源科技進(jìn)步和裝備產(chǎn)業(yè)的有關(guān)工作，參與能源的重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源安全生產(chǎn)、運(yùn)行和管理。負(fù)責(zé)能源對(duì)外合作，擬訂石油、天然氣發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督石油、天然氣運(yùn)營(yíng)、儲(chǔ)備和輪換，監(jiān)測(cè)縣內(nèi)外石油、天然氣市場(chǎng)供求變化。牽頭落實(shí)石油、天然氣干、支線管道建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源中與石油、天然氣有關(guān)的發(fā)展工作；按照權(quán)限上報(bào)、審批或?qū)徍耸汀⑻烊粴夤潭ㄙY產(chǎn)投資設(shè)施項(xiàng)目。
2020年主要工作如下：
（一）著眼發(fā)展，服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真做好重大項(xiàng)目的編制、包裝、儲(chǔ)備工作，督促和配合各重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任單位，盡快完善好各項(xiàng)前期手續(xù)，引導(dǎo)投資投向，全力搞好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。把重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)作為投資發(fā)展的重中之重，繼續(xù)深化重點(diǎn)項(xiàng)目管理，咬定目標(biāo)、倒排工期、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目地盯、一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)地跟，全力促使項(xiàng)目早開(kāi)工、早建設(shè)、早竣工。同時(shí)，進(jìn)一步加大服務(wù)協(xié)調(diào)力度，為項(xiàng)目引進(jìn)、審批、建設(shè)和投運(yùn)提供全過(guò)程、全方位的服務(wù)，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。
（二）全力以赴，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持。加強(qiáng)國(guó)家重點(diǎn)投向和政策研究，準(zhǔn)確把握投資導(dǎo)向，挖掘我縣資源優(yōu)勢(shì)，加大項(xiàng)目資金銜接爭(zhēng)取力度，精心指導(dǎo)項(xiàng)目單位做精、做深、做透項(xiàng)目，努力提高項(xiàng)目質(zhì)量，確保“命中率”。做好2020年中央預(yù)算內(nèi)資金和國(guó)家、省專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目的申報(bào)工作，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目得到中央預(yù)算資金和專項(xiàng)建設(shè)基金支持。
（三）強(qiáng)化職能，做好項(xiàng)目管理。把好項(xiàng)目審批政策關(guān)，堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家投資導(dǎo)向，認(rèn)真做好項(xiàng)目審批、備案工作。嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市發(fā)改委項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，發(fā)揮項(xiàng)目最大效益，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理。加大對(duì)項(xiàng)目的督察檢查，加強(qiáng)資金管理，用好資金，確保國(guó)家投資項(xiàng)目安全運(yùn)行。推進(jìn)行政審批制度改革，減少審批環(huán)節(jié)，提高辦事效率，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（四）持續(xù)做好價(jià)格監(jiān)測(cè)和認(rèn)證，全力保障市場(chǎng)穩(wěn)定。按時(shí)按質(zhì)按量報(bào)送重要商品、服務(wù)價(jià)格、農(nóng)用生產(chǎn)資料價(jià)格、糧油副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》，在工作中嚴(yán)格按照相關(guān)程序辦理案件，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。貫徹落實(shí)好國(guó)家、省出臺(tái)的相關(guān)收費(fèi)政策，認(rèn)真執(zhí)行和監(jiān)督取消、降低的收費(fèi)政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為。按照《政府定價(jià)目錄》，認(rèn)真開(kāi)展政府定價(jià)工作，做好已下放到縣級(jí)政府定價(jià)的成本監(jiān)審工作。
（五）聚焦熱點(diǎn)促社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，抓實(shí)安全生產(chǎn)。加強(qiáng)社會(huì)事業(yè)工作推進(jìn)力度。繼續(xù)做好在建項(xiàng)目的跟蹤管理，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)部門的協(xié)調(diào)，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，針對(duì)問(wèn)題短板，加強(qiáng)形勢(shì)分析研判，提出解決建議，提前謀劃好社會(huì)事業(yè)工作，2020年計(jì)劃申報(bào)社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，計(jì)劃總投資12185萬(wàn)元，計(jì)劃爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金7918萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，緊抓水電站安全管理，扎實(shí)抓好在建電網(wǎng)、水電站汛期安全工作，查找薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合縣安監(jiān)局進(jìn)行聯(lián)合檢查，形成常態(tài)、常抓不懈。
（六）圍繞保障優(yōu)化糧食管理，抓實(shí)保障和改善民生。積極推進(jìn)糧食企業(yè)改革。強(qiáng)化儲(chǔ)備糧管理，全面提升糧食安全保障能力，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型發(fā)展，改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能，形成資源共享、布局合理、功能完備的糧食流通網(wǎng)絡(luò)。嚴(yán)格落實(shí)糧食收購(gòu)政策，充分發(fā)揮國(guó)有糧食企業(yè)主渠道作用，強(qiáng)化收購(gòu)紀(jì)律、創(chuàng)新收購(gòu)方式，確保種糧農(nóng)民有收益、得實(shí)惠，增強(qiáng)惠民增收保障能力。積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)，培育壯大糧食龍頭企業(yè)，加大科技創(chuàng)新力度，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。加大倉(cāng)庫(kù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)糧食收儲(chǔ)公司1500噸白巖儲(chǔ)備糧倉(cāng)庫(kù)暨軍供糧食倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，力爭(zhēng)“十四五”招商引資工業(yè)園區(qū)中緬糧油批發(fā)市場(chǎng)暨糧食物流倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)，形成“布局合理、功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)”的現(xiàn)代糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，為企業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（七）圍繞政策導(dǎo)向，做好“十四五”規(guī)劃編制工作。進(jìn)一步客觀對(duì)我縣 “十三五”執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)估，準(zhǔn)確的把握我縣所處階段的發(fā)展特征，注重“十三五”期間發(fā)展不平衡的問(wèn)題，重視瓶頸問(wèn)題的解決，做好近中遠(yuǎn)期的目標(biāo)銜接，主動(dòng)融入 “一帶一路”“鄉(xiāng)村振興”等重大國(guó)家戰(zhàn)略，針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)布局、環(huán)境發(fā)展等重要領(lǐng)域的發(fā)展問(wèn)題做好前期研究。結(jié)合國(guó)家、省市的規(guī)劃思路及要求，確定我縣“十四五”規(guī)劃編制思路，積極爭(zhēng)取我縣的重大項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家、省級(jí)規(guī)劃。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1043.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款543.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款500萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)政總收入與上年691.45萬(wàn)元對(duì)比，增加351.8萬(wàn)元，增加50.87%，增加的主要原因是全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)我局撥付到各項(xiàng)目單位。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年691.45萬(wàn)元相比，減少148.20萬(wàn)元，下降21.43%，減少的主要原因是儲(chǔ)備糧輪換數(shù)量減少，儲(chǔ)備糧輪換差價(jià)補(bǔ)貼同時(shí)減少，減少的主要原因是人員調(diào)出和退休等。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年相比增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)我局撥付到各項(xiàng)目單位。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年財(cái)政撥款收入1043.25萬(wàn)元，其中:本年收入1043.25萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款543.25萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力543.25萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款500萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)政總收入與上年691.45萬(wàn)元對(duì)比，增加351.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.87%，增加的主要原因是全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)我撥付到各項(xiàng)目單位。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年691.45萬(wàn)元相比，減少148.20萬(wàn)元，下降21.43%，減少的主要原因是儲(chǔ)備輪換數(shù)量減少，儲(chǔ)備糧輪換差價(jià)補(bǔ)貼同時(shí)減少，人員調(diào)出和退休等。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年相比增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)我局撥付到各項(xiàng)目單位。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1043.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1043.25萬(wàn)元，其中：基本支出374.77萬(wàn)元，與上年428.86萬(wàn)元對(duì)比減少50.09萬(wàn)元，下降12.61%，減少的主要原因是人員調(diào)出，人員退休等；項(xiàng)目支出668.48萬(wàn)元，與上年262.59萬(wàn)元對(duì)比，增加405.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.57%，增加的主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)我局撥付到各項(xiàng)目單位。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
財(cái)政撥款支出主要用于（2010401）行政運(yùn)行284.90萬(wàn)元，其中，行政人員工資支出255.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支29.54萬(wàn)元。（2010450）事業(yè)運(yùn)行18.60萬(wàn)元，其中人員工資支出17.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支1萬(wàn)元。（2010402）一般行政管理事務(wù)5.24萬(wàn)元；（2010406）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃20萬(wàn)元；（2080501）歸口管理的行政單位離退休15.07元；（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.05萬(wàn)元；（2089901）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.56萬(wàn)元。（2101101）行政單位醫(yī)療16.68萬(wàn)元；（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支（2101199）1萬(wàn)元.。（2120801）政府性基金支出500萬(wàn)元。（2220101）行政運(yùn)行20.88萬(wàn)元；（2220402）儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼127.60萬(wàn)元，
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款支出（其中：基本支出374.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出668.48萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)工資福利支出（301）323.92萬(wàn)元，其中,（30101）基本工資77.44萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼（30102）131.90萬(wàn)元，（30103）獎(jiǎng)金55.54萬(wàn)元，（301007）績(jī)效工資8.09萬(wàn)元，（30108）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.05萬(wàn)元，（30110）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.34萬(wàn)元，（30112）其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.56萬(wàn)元。機(jī)關(guān)商品和報(bào)務(wù)支出（302）699.02萬(wàn)元，其中，辦公經(jīng)費(fèi)（30201）2.1萬(wàn)元；（30205）0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)（30207）1.3萬(wàn)元，（30211）差旅費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)（30217）3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231）2.9萬(wàn)元；（30239）其他交通費(fèi)用17.64萬(wàn)元，其他商品和報(bào)務(wù)支出（30299）668.48萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303）20.31萬(wàn)元，其中離休費(fèi)（30301）15.07萬(wàn)元，生活補(bǔ)助（30305）5.24萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局不涉及中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金15.10萬(wàn)元，其中，購(gòu)置臺(tái)式電腦10臺(tái)，價(jià)值6萬(wàn)元；柜式指印機(jī)1臺(tái)，價(jià)值5萬(wàn)元；臺(tái)式打印機(jī)2臺(tái)，價(jià)值0.5萬(wàn)元；辦公桌椅26套，價(jià)值2.6萬(wàn)元；書(shū)柜3組，價(jià)值1萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40.61萬(wàn)元，較上年減少2.14萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18.05萬(wàn)元，較上年減少0.95萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待500人次。減少的主要原因，是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)接待費(fèi)支出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，控制接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.56萬(wàn)元，較上年減少1.19萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.56萬(wàn)元，較上年減少1.19萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。減少的主要原因，是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，控制支出費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)
2020年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算500萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，主要用于保證2020年全縣重大項(xiàng)目前期工作可研、初設(shè)編制、對(duì)接等工作經(jīng)費(fèi)。（注：該重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)過(guò)鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局賬戶撥付到縣級(jí)各項(xiàng)目實(shí)施單位使用）
（二）縣級(jí)儲(chǔ)備糧虧損差價(jià)補(bǔ)貼績(jī)效目標(biāo)
縣級(jí)儲(chǔ)備糧330萬(wàn)公斤，2019年已輪換214萬(wàn)公斤，2020年輪換116萬(wàn)公斤，按照每公斤輪換差價(jià)1.1元計(jì)算，2020年需縣財(cái)政補(bǔ)貼127.6萬(wàn)元。
（三）鎮(zhèn)康縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要編制工作績(jī)效目標(biāo)
2020年完成《鎮(zhèn)康縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》編制工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
（四）儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)補(bǔ)貼績(jī)效目標(biāo)
全縣共有儲(chǔ)備糧330萬(wàn)元公斤，2019年輪換214萬(wàn)公斤，2020年達(dá)到輪換期限116萬(wàn)公斤，按照每公斤0.18元輪換費(fèi)計(jì)算，2020年需縣財(cái)政補(bǔ)貼20.88萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.90萬(wàn)元與上年對(duì)比減少1.50萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出，人頭經(jīng)費(fèi)減少，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40.61萬(wàn)元，與上年42.75萬(wàn)元相比，減少2.14萬(wàn)元，占上年的5%，其中，公務(wù)接待費(fèi)用18.05萬(wàn)元，與上年19萬(wàn)元相比，減少0.95萬(wàn)元，占上年的5%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算數(shù)22.56萬(wàn)元，與上年23.75萬(wàn)元相比，減少1.19萬(wàn)元，占上年的5%。減少的主要原因，是經(jīng)費(fèi)緊張，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，少花錢多辦事，用好每一分錢。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出374.77萬(wàn)元，比上年減少50.09萬(wàn)元，下降12.61%。其中：工資福利支出323.92萬(wàn)元，減少49.44萬(wàn)元，下降13.24%，主要原因是減少的主要原因是人員調(diào)出，人員退休等，商品和服務(wù)支出30.54萬(wàn)元，減少4.7萬(wàn)元，下降13.33%，主要原因是人員調(diào)出人關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助20.31萬(wàn)元，增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%，主要原因是優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金額度增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出668.48萬(wàn)元，比上年增加405.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.57%,主要原因是全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)我局撥付到各項(xiàng)目單位。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
（一）項(xiàng)目名稱
2020年我局預(yù)算項(xiàng)目有四個(gè)，分別是：重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)儲(chǔ)備糧虧損差價(jià)補(bǔ)、鎮(zhèn)康縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要編制工、儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)補(bǔ)貼。
（二）立項(xiàng)依據(jù)
立項(xiàng)依據(jù)分別是：鎮(zhèn)政復(fù)〔2015〕136號(hào)關(guān)于《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的批復(fù)》，糧食收收儲(chǔ)公司儲(chǔ)備糧輪換差價(jià)測(cè)算報(bào)告以及政府批復(fù)等。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
項(xiàng)目實(shí)施單位分別是：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、交通局、衛(wèi)生局、民政局、住建局、文體廣電旅游局、地方電網(wǎng)公司、交通局、林業(yè)局、工業(yè)園區(qū)、糧食收儲(chǔ)公司。
（四）項(xiàng)目基本概況
1.2020年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算500萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，主要用于保證2020年全縣重大項(xiàng)目前期工作可研、初設(shè)編制、對(duì)接等工作經(jīng)費(fèi)。
2.縣級(jí)儲(chǔ)備糧330萬(wàn)公斤，2019年已輪換214萬(wàn)公斤，2020年輪換116萬(wàn)公斤，按照每公斤輪換差價(jià)1.1元計(jì)算，2020年需縣財(cái)政補(bǔ)貼127.6萬(wàn)。
3. 鎮(zhèn)康縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要編制工作，2020年完成《鎮(zhèn)康縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》編制工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
4. 全縣共有儲(chǔ)備糧330萬(wàn)元公斤，2019年輪換214萬(wàn)公斤，2020年達(dá)到輪換期限116萬(wàn)公斤，按照每公斤0.18元輪換費(fèi)計(jì)算，2020年需縣財(cái)政補(bǔ)貼20.88萬(wàn)元。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2020年6月22日
監(jiān)督索引號(hào)53092400730300111
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