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　　監(jiān)督索引號53092400730301000

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　擬定并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出來運用各種經(jīng)濟段和政策促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告；研究分析全縣經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟運行、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實施價格政策，綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，組織貫徹國家頒布的價格、收費政策和法規(guī)；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實施意見，負責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　一、強化職能，抓實宏觀經(jīng)濟運行監(jiān)測

　　1.認真研究制定2019年度全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。科學(xué)把握形勢，強化與省、市發(fā)改部門的溝通銜接，立足縣情，在全面總結(jié)2018年經(jīng)濟社會發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步加強調(diào)研，深入分析研判全縣經(jīng)濟發(fā)展的趨勢潛力，起草了《鎮(zhèn)康縣2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案》，并提交鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會第三次會議審議通過。

　　2.進一步強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。加強日常調(diào)研，按月、按季度對經(jīng)濟運行進行分析，特別是對重大項目及投資工作推進情況的日常監(jiān)測和分析，準確把握全縣經(jīng)濟運行情況和發(fā)展趨勢，深入研究苗頭性、傾向性問題，及時提出對策建議并形成書面報告提交縣委、縣政府作決策參考，充分發(fā)揮好參謀助手的作用。

　　二、全力推進項目前期工作，有效監(jiān)測項目進度

　　1.做實項目前期工作，保證項目開工建設(shè)。加快推進項目前期工作，夯實項目落地開工建設(shè)基礎(chǔ)，保持全縣投資持續(xù)增長，充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟穩(wěn)定增長的關(guān)鍵作用，結(jié)合我縣實際，牽頭梳理儲備了一批2019年重點項目，積極爭取省、市、縣前期工作經(jīng)費支持，共122項重點項目涉及7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和19個縣直單位，計劃總投資171億元，請求安排項目前期工作經(jīng)費2000萬元。

　　2.加大重點項目推進力度。一是竣工投產(chǎn)了一批項目：軍弄至木場、明信壩至孟定兩條（段）縣鄉(xiāng)道路改造工程、工業(yè)園區(qū)珠寶玉石城、經(jīng)典潤城三期等重點項目已實現(xiàn)竣工。二是加快推進了一批在建項目：南傘至清水河高速公路工程穩(wěn)步推進；111至113界樁、鳳尾至流水農(nóng)村公路等一批重點連通工程加快建設(shè)；南傘老城改造（綜合整治）、康達中緬商貿(mào)城等房地產(chǎn)項目快速推進；茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河河道治理等水利工程快速推進。三是開工建設(shè)了一批新項目：瑞麗至孟連高速公路鎮(zhèn)康段紅巖山頭隧道、勐捧隧道、龍鎮(zhèn)大橋3個控制性工程開工建設(shè)；園區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、園區(qū)建材市場、中鑫邊貿(mào)城、鎮(zhèn)康縣堅果精深加工廠以及38條段246公里的直過民族地區(qū)自然村道路硬化工程等項目啟動建設(shè)。四是全力推動了一批前期項目：著力推進“美麗縣城”建設(shè)和特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，目前“美麗縣城”建設(shè)實施方案已通過市級評審，可研報告（送審稿）編制已完成，正在報審；勐捧特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目總規(guī)已編制完成；鎮(zhèn)康縣2019年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程、南傘園區(qū)至緬甸果敢供電工程、2019年糖料核心基地建設(shè)項目等項目已獲批復(fù)；石漠化綜合治理工程、南傘水庫除險加固工程、2019年棚戶區(qū)改造項目等建設(shè)項目已實現(xiàn)開工建設(shè)；桃子寨至小蘆場國邊防公路等一批重點項前期工作進展順利。

　　三、做實項目儲備，積極申報各類項目

　　為蓄足投資增長后勁，保持投資穩(wěn)定增長，加強對縣直部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，做好項目包裝及資金申報工作，切實做好項目儲備。積極向上爭取項目資金，截至2019年10月底，共爭取到2019年上級補助資金項目17個，共下達資金1.98億元，其中：中央預(yù)算內(nèi)投資1.81億元，省級資金0.17億元，市級前期工作經(jīng)費0.005億元。及時將上級的計劃下達文件轉(zhuǎn)達到項目部門或建設(shè)單位，并對資金使用及項目建設(shè)進行全程監(jiān)管。積極組織2019年、2020年第一批重大項目專項債券資金申報工作，截至目前，2019年列入國家財政庫、發(fā)改庫已編制債券發(fā)行實施方案的項目共6項（園區(qū)冷鏈物流建設(shè)項目、南傘河河道治理第一期工程、城市停車場及配套設(shè)施建設(shè)項目、污水處理廠改擴建及管網(wǎng)完善工程、城市污水處理設(shè)施提標改造項目、南傘園區(qū)標準廠房建設(shè)項目），總投資9.53億元，申請地方政府專項債券4.08億元。截至2019年9月底，省發(fā)改鎖定的鎮(zhèn)康縣2020年第一批地方政府專項債券項目共29項，總投資59.8億元，申請專項債券資金29.49億元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施項目5項，農(nóng)林水利項目6項，生態(tài)環(huán)保項目2項，社會事業(yè)項目10項，物流項目6項。

　　四、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好固定資產(chǎn)投資管理工作

　　加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極和縣直22個部門及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，梳理出固定資產(chǎn)支撐項目130項，計劃總投資296.8億元，2019年計劃完成投資42億元。其中：已入庫項目79項，項目總投資151億元，2019年計劃完成投資22億元；未入庫項目51項，項目總投資145.8億元。截至2019年10月底，全縣在庫的規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項目130項，續(xù)建項目106項，新開工項目24項，預(yù)計完成投資36.43億元，同比增長35.7%，全年預(yù)計完成41.86億元，同比增長22.36%。

　　同時，進一步加強對列入2019年省級“四個一百”的2個重點建設(shè)項目和列入市級“四個一百”的40個重點建設(shè)項目的跟蹤、督促工作，按月收集、匯總上報項目推進情況，并逐一梳理、上報項目推進中存在的困難和問題，積極爭取省、市幫助協(xié)調(diào)解決，全力推進項目建設(shè)。截至2019年10月底，我縣列入省級“四個一百”在建項目鎮(zhèn)康縣幫東河水庫年度完成投資3888.7萬元，列入新開工的亞行貸款鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院項目已完成建設(shè)用地意見、選址意見書、用地規(guī)劃許可、環(huán)評、水土保持方案、巖土勘察、勘測定界、移民安置計劃、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估備案、可研、初設(shè)招標，項目貸款獲亞行執(zhí)董會批準，修建性詳規(guī)已報縣城規(guī)委審批。列入臨滄市2019年“四個一百”重點建設(shè)項目40項，項目總投資87.87億元，2019年計劃完成投資10.45億元，其中：竣工投產(chǎn)項目7項，總投資4.43億元，2019年計劃完成投資2.66億元，截至2019年10月完成投資2.36億元；在建項目12項，總投資28.53億元，2019年計劃完成投資5.67億元，截至2019年10月完成投資8.26億元；新開工項目10項，總投資23.26億元，2019年計劃完成投資1.82億元，截至2019年10月完成投資1億元；重點前期工作項目11項，總投資31.65億元，2019年計劃完成投資0.3億元，截至2019年10月完成投資0.03億元。

　　五、積極做好項目審批、備案工作

　　根據(jù)工作職責(zé)要求，認真抓好日常項目審批、備案及轉(zhuǎn)報工作。截至2019年10月底，共計審批各類項目114項，備案各類項目17項。

　　六、圍繞脫貧攻堅，統(tǒng)籌推進易地扶貧搬遷

　　全縣搬遷建檔立卡貧困人口296戶1212人，共涉及7個集中安置點和3個分散安置點。目前，10個安置點建設(shè)任務(wù)全面完成，累計投入資金7000萬元，296戶1212人建檔立卡搬遷人口安居房全面竣工并搬遷入住，入住率100%，完成舊房拆除286戶，舊房拆除率達96.62%。全縣296戶1212人建檔立卡搬遷人口已于2018年度實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧292戶1199人，2019年計劃脫貧4戶13人，脫貧率將達100%，實現(xiàn)全面脫貧。鎮(zhèn)康縣易地扶貧搬遷工程于2019年2月份順利通過貧困退出省級專項評估檢查。

　　七、抓產(chǎn)業(yè)升級，促農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步向好發(fā)展

　　目前，爭取到2019年農(nóng)經(jīng)口中央預(yù)算內(nèi)投資項目7個（鎮(zhèn)康縣紅石頭河、板橋河界河治理工程、鎮(zhèn)康縣南傘水庫除險加固工程、鎮(zhèn)康縣2019年石漠化綜合治理工程、鎮(zhèn)康縣2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、鎮(zhèn)康縣2019年糖料蔗核心基地建設(shè)項目），總投資24736.2萬元,其中獲得中央預(yù)算內(nèi)投資8287萬元。同時，積極督促相關(guān)部門開展2020年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃項目前期工作，分別是：鎮(zhèn)康縣2020年石漠化綜合治理工程、鎮(zhèn)康縣2020年退耕還林工程、鎮(zhèn)康縣2020年糖料蔗核心基地建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目、鎮(zhèn)康縣生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場建設(shè)項目共5項。日常工作中實時掌握項目進展情況，按月通過報表及國家重大建設(shè)項目庫調(diào)度上報在建項目進度，并及時協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中存在的問題和矛盾。

　　八、加快社會事業(yè)發(fā)展，補齊民生短板

　　目前，共爭取到2019年社會領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資項目4個（鎮(zhèn)康縣公共體育場田徑跑道和足球場、鎮(zhèn)康縣勐捧足球場、鎮(zhèn)康縣老年護理院綜合樓、鎮(zhèn)康縣兒童福利院），總投資4670萬元,其中獲得中央預(yù)算內(nèi)投資2730萬元。積極編制上報2020年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃草案，嚴格按照2020年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃申報要求指導(dǎo)項目單位進行項目申報，所有申報項目已完可研評審，并獲得批復(fù)，項目前期工作已基本完成。2020年社會領(lǐng)域共申報2個專項，6個項目。其中：教育現(xiàn)代化推進工程2個（鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)基礎(chǔ)薄弱縣普通高中建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心實訓(xùn)樓建設(shè)及專業(yè)設(shè)備購置項目），社會服務(wù)兜底工程4個(養(yǎng)老服務(wù)體系：鎮(zhèn)康縣榮譽軍人休養(yǎng)院建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣光榮院建設(shè)項目；社會福利服務(wù)體系：鎮(zhèn)康縣骨灰堂建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣殯儀館火化爐更新改造），總投資12185萬元，其中，申請中央資金7918萬元，地方配套4267萬元。日常工作中實時掌握項目進展情況，按月通過報表及國家重大建設(shè)項目庫調(diào)度上報在建項目進度，并及時協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中存在的問題和矛盾。

　　九、圍繞保障，抓實糧油監(jiān)管工作

　　1.積極推進智能化糧庫建設(shè)。國有糧食公司為支持棚戶區(qū)改造，老城儲備糧倉庫和軍供糧倉庫被拆除，經(jīng)縣政府同意將一部分補償費用用于白巖儲備庫再建1500噸倉容的縣級儲備糧暨軍糧倉庫一幢，預(yù)計投資320萬元，現(xiàn)已進入招投標階段，計劃明年4月份投入使用。經(jīng)省市安排已對原白巖3000噸儲備糧倉庫完成智能化升級改造。

　　2.國有糧食企業(yè)增效穩(wěn)步發(fā)展。國有糧食企業(yè)在原有水廠經(jīng)營以外，積極尋求企業(yè)經(jīng)營門路，拓寬經(jīng)營范圍，認真貫徹落實臨滄市人民政府﹝2015﹞150號文件精神，經(jīng)縣教育體育局通過對全社會招投標，國有糧食企業(yè)奪標，既發(fā)揮糧食主渠道，又增加企業(yè)效益和職工收入。

　　3.扎實開展政策性糧食數(shù)量和質(zhì)量大清查工作。制定方案，全程督導(dǎo)，對納入清查范圍的糧食企業(yè)庫存，堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程流痕；突出重點品種、重點區(qū)域、重點企業(yè)，加大清查力度和重要問題線索核查力度。

　　4.法治糧食建設(shè)進一步加強。糧食行政管理部門認真貫徹落實國務(wù)院《糧食流通管理條例》和云南省人民政府《< 糧食流通管理條例>實施辦法》，切實履行好《糧食流通管理條例》賦予糧食行政管理部門依法進行糧食流通監(jiān)管職責(zé)，堅持依法依規(guī)、狠抓監(jiān)管、鐵面執(zhí)法，切實維護法律的權(quán)威性和政策的嚴肅性。充分利用“元旦”“春節(jié)”“政策性糧食數(shù)量和質(zhì)量大清查”“五一·端午”“糧食執(zhí)法宣傳月”“糧食流通監(jiān)督大檢查月”“世界糧食日暨全國糧食生產(chǎn)安全宣傳周”以及“國慶”等節(jié)日活動，積極開展糧食政策法規(guī)宣傳、專項檢查，以法治的手段，推進糧食行業(yè)依法管糧、依法治糧，全面宣傳全國糧食流通監(jiān)管熱線12325平臺，理順訴求渠道，體現(xiàn)公平競爭；提高糧食行政執(zhí)法水平，推進糧食流通監(jiān)督檢查工作常態(tài)化、制度化，維護我縣糧食流通秩序，保障全縣糧食安全。

　　十、圍繞穩(wěn)定大局，抓實市場價格監(jiān)管工作

　　1.加強價格監(jiān)測預(yù)警，切實做好價格調(diào)控監(jiān)測。繼續(xù)加強居民生活必需品的價格監(jiān)測預(yù)警，強化對外開放的重要商品和服務(wù)價格及市場運作情況的跟蹤監(jiān)測，加強市場調(diào)查巡視，及時反映市場價格變動情況。繼續(xù)做好建材價格監(jiān)測預(yù)警，切實采取加強建筑鋼材、水泥的價格監(jiān)管，合理控制易地扶貧搬遷建房成本，服務(wù)易地扶貧搬遷工程順利推進。針對市場價格波動較大、對居民生產(chǎn)生活影響較大的品種，開展專項調(diào)研。加強節(jié)假日及特殊時期的應(yīng)急價格監(jiān)測預(yù)警，提高應(yīng)急反應(yīng)和處置能力。進一步加強價格監(jiān)測信息公開力度，拓展價格監(jiān)測信息公開方式，合理引導(dǎo)市場預(yù)期。

　　2.嚴格落實上級降費、停征收費的政策，規(guī)范政府定價行為。嚴格遵照執(zhí)行《價格認定規(guī)定》，2019年我局價格認定中心共受理委托165件，涉案金額682.39萬元。其中：涉煙案件126起，涉案金額579.95萬元；刑事案件39起，涉案金額102.44萬元。認真將上級下達的免收、降費的文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)單位，并督促執(zhí)行；認真及時完成上級下達的各項調(diào)研、報表工作。

　　3.及時完成2018年度的收費統(tǒng)計工作。2018年度啟用新的收費統(tǒng)計系統(tǒng)，在認真學(xué)習(xí)的過程中邊學(xué)邊用。2018年我縣應(yīng)參加收費統(tǒng)計的單位64個，按照新系統(tǒng)的要求，對收費單位進行了清理，刪除了沒有實際收費行為的收費單位，共梳理出有行政事業(yè)性收費行為的行政事業(yè)單位30家并系統(tǒng)上報，年審率100%。2018年，鎮(zhèn)康縣的行政事業(yè)性收費主要集中在以下幾個部門：公安系統(tǒng)、教育、交通、自然資源、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、人民法院及社會事務(wù)。公安系統(tǒng)收取的證照、各類護照及辦理居民身份證等費用共計246.492萬元；教育系統(tǒng)收取的各類成人報考費44.7518萬元、高中生學(xué)費及住宿費16.095萬元、保教費 92.78萬元；交通部門收取的道路開口費0.24萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收取的拖拉機培訓(xùn)費41.403萬元；人民法院收取的訴訟費76.51萬元；計生系統(tǒng)收取的社會撫養(yǎng)費125.386萬元；涉企的自然資源、住建等部門收取的各類費用共計580.44萬元。2018年鎮(zhèn)康縣的行政事業(yè)性收費共計1224.0978萬元。2018年度鎮(zhèn)康縣的醫(yī)療服務(wù)收入8309.06萬元。

　　十一、做好項目儲備，啟動“十四五”規(guī)劃編制的前期工作

　　立足于我縣 “十三五”期間經(jīng)濟發(fā)展情況和 “十四五”期間的政策導(dǎo)向及我縣的發(fā)展需求，擬定了我縣“十四五”規(guī)劃編制的研究課題。同時，積極對接行業(yè)部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府，做好項目的梳理和儲備工作，通過初步梳理，目前，我縣擬在“十四五”期間實施的5000萬元以上重大項目97個，計劃總投資576萬億元。

　　十二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，突出重點抓好其他工作

　　1.落實“一帶一路”推進工作。落實“一帶一路”國際合作高峰論壇成果加快臨滄對外開放工作項目清單，鎮(zhèn)康縣在基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通方面（交通、能源、口岸建設(shè)）、貿(mào)易暢通方面（國際產(chǎn)能合作）、民心相通方面（醫(yī)療衛(wèi)生健康合作、文化旅游交流合作）等三方面項目，計劃總投資425206萬元，其中，2019年度計劃50527萬元，2020年度計劃40462萬元，2021年度計劃304217萬元。截至目前，完成上報投資44157萬元。

　　2.實施“356”工程率先把沿邊村寨建成小康村工作。編制完成《實施“356”工程率先把沿邊村寨建成小康村的意見》，并經(jīng)縣委全會通過實施。截至目前，我縣沿邊小康村建設(shè)累計到位資金4.01億元，其中爭取上級補助資金2.25億元，地方投資0.86億元，其他投資0.13萬元，企業(yè)自籌0.77億元。目前，已累計完成投資2.99億元。

　　3.抓好車改工作。完成了全縣企事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作。已完成全縣企事業(yè)單位車改實施方案制定、審核批復(fù)、報備以及核查（機構(gòu)改革后新組建企事業(yè)單位除外）；事業(yè)單位參改180個，國有企業(yè)參改15戶，參改率均達100%，實現(xiàn)企事業(yè)單位車改全覆蓋；封存停駛車輛19輛，涉及領(lǐng)取車補15人，有1174人執(zhí)行公務(wù)交通費用報銷制度，共保留公務(wù)用車78輛，涉及司勤人員安置5人，已完成保留車輛噴涂標識工作，已基本完成北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)安裝和取消車輛處置工作。

　　4.抓好在建電網(wǎng)、水電站管理工作。落實好全縣水電站的清理核查工作，全縣共有水電站23座，其中：運行18座，在建（停建）3座，廢棄和停產(chǎn)（停運）2座；核準未驗收10座（運行7座，在建3座）。累計地方小水電裝機為38.793萬千瓦，其中：運行裝機33.573萬千瓦，在建（停建）裝機4.12萬千瓦，廢棄和停運裝機1.1萬千瓦。全年共組織開展在建電網(wǎng)、電站安全生產(chǎn)工作檢查4次，有效排查隱患3處，通過限期完成整改，確保了事故的發(fā)生。組織完成2015、2016年全縣農(nóng)網(wǎng)改造項目通過市級驗收。積極申報2020年農(nóng)網(wǎng)改造升級項目、第五批增量配電業(yè)務(wù)改期試點項目建設(shè)。

　　5.抓好資環(huán)類工作。及時上報鎮(zhèn)康縣污水處理廠改擴建和管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣垃圾處理設(shè)施、云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣城市污水處理設(shè)施提標改造項目、鎮(zhèn)康水泥建材有限公司綜合節(jié)能技改等4個項目。扎實開展低碳節(jié)能宣傳活動。根據(jù)臨滄市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于組織開展 2019 年節(jié)能宣傳周和低碳日活動的通知》（臨發(fā)改明電〔2019〕14 號）要求，以“綠色發(fā)展，節(jié)能先行”和“低碳行動，保衛(wèi)藍天”為主題，于2019年6月17日至23日開展低碳節(jié)能宣傳活動，并于6月19日參加全縣組織的低碳日活動。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年末實有人員編制23人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度收入合計4065萬元。其中：財政撥款收入3966.38萬元，占總收入的97.57%，比上年同期572.34萬元增收3394.04萬元，增長593.01%，主要原因分析：本年度預(yù)算執(zhí)行過程中增加上級下達2019年第十九批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及鎮(zhèn)康縣糖料核心基地項目款3290萬元專項資金（鎮(zhèn)財整合〔2019〕13號），故導(dǎo)致本年財政補助收入比上年財政補助收入以及年初部門預(yù)算數(shù)差異率過大；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入98.62萬元，占總收入的2.43%，比上年同期227.51萬元減收128.89萬元，下降56.65%，主要原因分析：上級主管部門及其他單位撥入經(jīng)費較上年有所減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度支出合計924.64萬元。其中：基本支出477.47萬元，占總支出的51.64％，比上年同期508.39萬元減收30.92萬元，下降6.08%，主要原因分析：人員變動，人員經(jīng)費支出減少；項目支出447.17萬元，占總支出的48.36％，比上年同期132.20萬元增收314.97萬元，增長238.25%，主要原因分析:2019年度項目支出直接撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各項目相關(guān)單位；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出123.69萬元。與上年119.15萬元對比增支4.54萬元，增長3.81%,主要原因分析：開展脫貧攻堅工作下鄉(xiāng)出差增加，相應(yīng)工作經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出353.78萬元占基本支出的74.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費123.69萬元占基本支出的25.91％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出447.17萬元。與上年132.20萬元對比增支314.97萬元，增長238.25%,主要原因分析：2019年2019年度項目支出直接撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各項目相關(guān)單位。具體項目開支及開展工作情況：第三期重點項目前期工作經(jīng)費支付堅果深加工廠建設(shè)項目50萬元；支付抗災(zāi)救災(zāi)補助資金（救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)）6.62萬元；支付石漠化經(jīng)費19萬元（國家林業(yè)和草原局昆明勘察設(shè)計院2018年石漠化設(shè)計費9.15萬元、國家林業(yè)和草原局昆明勘察設(shè)計院2018年熔巖地區(qū)石漠化綜合治理工程初制編制費9.85萬元）；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-2019年第十九批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金撥付勐捧鎮(zhèn)酸格林村白水自然村至章龍自然村道路建設(shè)項目60萬元；2019年縣級儲備糧輪換費46.59萬元；糧食收儲公司2019年縣級儲備糧（稻谷）輪出差價補貼214.97萬元；糧油物資儲備支出（糧庫智能化升級改造）50萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出782.23萬元,占本年支出合計的84.60%。與上年483.99萬元對比增支298.21萬元，增長61.61%,主要原因分析：2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，工作經(jīng)費及項目資金支出增加，故導(dǎo)致當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年大。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出346.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.33%。其中：2010401行政運行291.16萬元，主要用于工資福利支出252.56萬元、商品和服務(wù)支出33.59萬元、對個人和家庭的補助5.01萬元；2010402一般行政管理事務(wù)4.57萬元，主要用于對個人和家庭的補助；2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費和印刷費；2010408物價管理1萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費和印刷費。

　　2.社會保障和就業(yè)支出服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出46.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.90%。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休15.41萬元，主要用于對個人和家庭的補助中的離休費；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.48萬元，主要用于工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出9.27萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、生育和工傷保險繳費。

　　3.衛(wèi)生健康支出17.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出17.09萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費（大病醫(yī)療保險）；

　　4.農(nóng)林水支出60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.67%。其中：2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬元，主要用于商品和服務(wù)支出60萬元。

　　5.糧油物資儲備支出311.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.83%。其中：2220101行政運行46.59萬元，主要用于對企業(yè)補助的費用補貼；2220402儲備糧油差價補貼214.97,萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2220403儲備糧（油）庫建設(shè)50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42.75萬元，支出決算為萬13.26萬元，完成預(yù)算的31.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算的33.01%；公務(wù)接待費支出決算為5.42萬元，完成預(yù)算的28.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年4.46萬元增支8.8萬元，增長197.39%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增支5.12萬元，增長188.49%；公務(wù)接待費支出決算增支3.68萬元，增長211.28%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：職能職責(zé)增加，年度項目支出和專項工作經(jīng)費支出增加，專項工作檢查交流以及開展脫貧攻堅工作下鄉(xiāng)出差增加，故公務(wù)用車運行及維護支出及公務(wù)接待費增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.84萬元，占59.13%；公務(wù)接待費支出5.42萬元，占40.87%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.84萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出7.84萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到省、市參加會議及培訓(xùn)和脫貧攻堅工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出5.42萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出5.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、檢查工作和業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.59萬元，與上年36.42萬元減支1.83萬元，下降5.03%,主要原因分析：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額5560.87萬元，其中，流動資產(chǎn)4903.84萬元，固定資產(chǎn)603.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)53.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1864.45萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加3696.42萬元，其中;流動資產(chǎn)1755.69萬元增加3148.15萬元，固定資產(chǎn)103.86萬元，增加500.13萬元,對外投資及有價證券無增減變化，在建工程無增減變化，無形資產(chǎn)10.21萬元，增加42.84萬元，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值12.9萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額3.18萬元,其中：政府采購貨物支出3.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2019年沒有其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費

　　四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

　　2020年9月1日

　　監(jiān)督索引號53092400730301111