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監(jiān)督索引號(hào)53092400730301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018年年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　第五部分 名詞解釋

　第一部分 單位概況

　一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局主要職能，是擬定并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實(shí)施價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行，組織貫徹國(guó)家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化職能，抓實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)

一是科學(xué)制定年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。二是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)管理。三是扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

2.全力服務(wù)項(xiàng)目前期，項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)新突破

一是抓項(xiàng)目前期。二是抓項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。三是抓資金爭(zhēng)取。四是抓項(xiàng)目審批。

3.認(rèn)真服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資管理

一是抓好固定資產(chǎn)投資工作。二是全力服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

4.全力服務(wù)脫貧攻堅(jiān)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作

一是易地扶貧搬遷工作。二是扎實(shí)做好片區(qū)開發(fā)工作。三是掛鉤幫扶工作。

5.圍繞保障，抓實(shí)糧油監(jiān)管工作

一是認(rèn)真開展糧油供需平衡調(diào)查工作。二是精心組織糧食庫(kù)存檢查。三是抓實(shí)糧食安全生產(chǎn)工作。

6.圍繞穩(wěn)定大局，抓實(shí)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管工作

一是加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控，保持市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。二是穩(wěn)步推進(jìn)價(jià)格領(lǐng)域改革 ，嚴(yán)格規(guī)范政府定價(jià)行為。三是認(rèn)真開展價(jià)格檢查，嚴(yán)格做好收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，突出抓好其他重點(diǎn)工作

一是做好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。二是抓好“十三五”中期評(píng)估工作。三是抓好車改工作。四是在建電站管理工作。

8.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面提升履職盡責(zé)的能力和水平

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、重點(diǎn)項(xiàng)目稽查股、物價(jià)股、社會(huì)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、體制法規(guī)股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、經(jīng)貿(mào)流通及糧食管理股等11個(gè)股室。與2017年相比，機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變動(dòng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。與2017年相比，減少1人，其中：調(diào)出1人。編外人員2人（大學(xué)生志愿者2人）

離休人員23人，其中：離休1人，退休22人（由人社局統(tǒng)發(fā)）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。與上年相比，沒有變化。

第二部分 2018年年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度收入合計(jì)7,998,526.48元。其中：財(cái)政撥款收入5,723,421.8元，占總收入的71.56%，比上年同期增8.97%，主要原因分析2018年度調(diào)整人員工資；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減；其他收入2,275,104.68元，占總收入的28.44%，比上年同期增100%，主要原因分析2017年無(wú)其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度支出合計(jì)6，405，950.99元。其中：基本支出5，083，901.36元，占總支出的79.36％，比上年同期增加10.43%，主要原因增加了在職人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本工資等人員經(jīng)費(fèi)支出，物價(jià)上漲及下鄉(xiāng)出差增多造成日常公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1，322，049.63元，占總支出的20.64％，比上年同期增加65.85%，主要原因2018年涉及重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5，083，901.36元。與上年4，603，689.62元對(duì)比增加480,211.74元,主要原因分析增加了在職人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本工資等人員經(jīng)費(fèi)支出，物價(jià)上漲及下鄉(xiāng)出差增多造成日常公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3，766，483.80元，占基本支出的74.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)767，036.76元，占基本支出的,15.08％，在職人員 年人均公用經(jīng)費(fèi)28,408.77元（含車輛經(jīng)費(fèi)等）；社會(huì)保障和就業(yè)支出550,380.80元，占基本支出的10.83%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,322,049.63元。與上年797,150.37元對(duì)比增加524,899.26元,主要原因分析2018年涉及重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

一般公共服務(wù)支出1,322,049.63元：發(fā)展與改革事務(wù)1,113,249.63元（其中：社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃500,400.00元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出612,849.63元），其他一般公共服務(wù)支出208,800.00元。主要用于項(xiàng)目咨詢費(fèi)、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)等開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,723,421.8元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年5,252,146.60元對(duì)比增加471,275.20元,主要原因分析2017年無(wú)其他資金撥款。

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,839,912.80元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年4,603,689.62元對(duì)比增加236,223.18元,主要原因分析2018年增加了在職人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本工資等人員經(jīng)費(fèi)支出，物價(jià)上漲及下鄉(xiāng)出差增多造成日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201類）支出4,289,532.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.63%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等。（其中：2010401行政運(yùn)行支出3,534,106.00元；2010402一般行政管理事務(wù)支出46,226.00元；2010406社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃500,400.00元；2019999其他一般公共服務(wù)支出208,800.00元）　　

2.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出550,380.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.37%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。（其中：2080501歸口管理的行政單位離退休143,004.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出407,376.80元）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為450,000.00元，支出決算為44,591.00元，完成預(yù)算的9.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,168.00元，完成預(yù)算的10.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17,423.00元，完成預(yù)算的8.71%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待次數(shù)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少14,212.00元，下降24.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,968元，下降37.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,756.00元，增長(zhǎng)11.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,168.00元，占60.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出17,423.00元，占39.07%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)0人次。本部門無(wú)出國(guó)工作開展。　

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,168.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27,168.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17,423.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17,423.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局對(duì)口部門工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無(wú)國(guó)外接待業(yè)務(wù)工作。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出364,229.00元，與上年537,433.78元對(duì)比減少173,204.78元,主要原因分析公務(wù)出差下鄉(xiāng)費(fèi)用、車輛燃油、修理費(fèi)用減少等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額18,644,529.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,556,924.43元，固定資產(chǎn)1,038,616.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)48,988.80元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,013,503.00元，其中固定資產(chǎn)減少150,028.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位2018年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局

　　二0一九年九月二十日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400730301111

　　臨滄市鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開表-附件.XLS.xls